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1、部门年度考核统计表部门经理/主任季度考核得分部门得分= 4季度平均部门第一季度第二季度第三季度第四季度任务绩效周边绩效任务 绩效周边 绩效任务 绩效周边 绩效任务绩效周边 绩效总经办行政管理部信息资源部人力资源部开发部工程管理部工程管理部材料设备部材料设备部计划财务部计划财务部预算合同部总经办主任行政管理部备注：任务绩效与周边绩效得分的和=部门主管季度综合得分-管理绩效部分得分。精品文档精心整理采购部试用期工作总结，采购管理制度与月度采购计划表第一单元、公司采购部试用期工作总结一、首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。采购部主要职责1、审核采购需求2、决定合适的采购方式3、分配、选择和维护潜
2、在供应资源4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力5、采购合约与订单的起草，签发以及管理6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题采购经理的工作重点：1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施2、处理质量问题，以及退货方案的实施3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系6、处理供应商的问讯，异议及要求7、实施对新供应商的开发和扶植工程8、止匕外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个
3、公司所起到的关键作用和真正价值所在9、配合财务在整体上用的付款策略一、材料采购工作情况8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时上有些影响。精品文档精心整理8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能 即使到位。二、值得肯定的地方（1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。（2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公
4、司争取了优惠条件，有效减少采购成 本。（3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。三、工作中出现的问题（1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其 部门工作效率。（2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。四、解决的办法（1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。（2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更 加紧密联系两个部门。（3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相
5、差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通 好，尽可能完善采购计划及采购预算。五、本部门的工作思路利采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的 对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省 采购成本。相信采购部工作将会有更大的突破和改善，希企业制造有限公司更上一层楼！第二单元、公司采购管理制度第一条采购部门的划分（-） 属于重要材料、机器设备以及固定资产的采购：必要时由经理指派专人办理采购作业。（-） 生产原辅材料、机械设备及零配件：由公司采购人员负责采购。（三） 公务车辆应更换的易损零
6、配件、日常易耗品、燃油及维修更换材料：由公司经理指派的专人负责采 购。（四） 日常办公用品采购：经理指派的专人根据日常办公用品采购规定进行采购。第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料和易损易耗材料，均以集中计划采购办理采购。采购前，由请购 部门依计划提出请购，采购部门根据采购程序集中办理采购。（-）长期合同报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期 供应价格，经公司总经理批准后通知请购部门依其需要提出请购。（三）采购作业合同签订由公司经理签订或者授权委派专人签订。（四
7、）属于突发性损毁配件的采购：由请购部门书面、电话通知经理，派专人到市场进行询价、议价，并将 询、议价结果报经采购组平衡整理，提出可采购参考报价单，报送经理批准后实施采购。采购工作完成后由请购 部门补齐请购手续。第三条采购询价、议价公司一切材料物资的采购都必须执行询价、议价，议价结束后，将议价结果报请公司经理书面签批或电话答 复，没有公司经理签批、答复的采购价格公司不予认可；由此引起采购失误利损失由采购人员承担。（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议 价。（二）采购经办人员接到“材料申购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去
8、采购记录精品文档精心整理或厂商提供的资料，重大采购需精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报 主管领导报公司经理签批后实施采购。（三）采购部门接到请购部门以电话通知的方式需要紧急采购的，应立即指定经办人员根据需要采购货物的 名称、规格、等，先与相关供应商进行询价、议价，并将询议价结果报请公司经理批示后，按一般采购程序优先 办理。第四条采购作也处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需不同情况，分类制定材料采购作业处理期限。（-） 集中计划采购：库房必须预计易损易耗配件一个月的储备量，每月采购一次（预备购买）。（二） 长期合同报价采购：设备科根据设备维修时必须
9、更换的零配件申报采购（分次购买）。（三） 特殊购买：请购部门根据突发坏损而直接影响生产的材料和配件为急件采购（24小时内办理）。第五条采购发货（一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货日 期，同时要求供应商在“送货单”上注明材料名称、型号、数量、分包包装、发票。（二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上注明“分批交货”以供识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上注明“暂借款采购”，以供识别。（四）属于合同赊销采购的，应在“材料采购单”上注明“未付货款”以供识别。第六条验收1 .材料仓库经与供应商送货单核对无
10、误后，还应该仔细检查材料是否存在质量问题和瑕疵情况，确认无误后验 收入库。于第二日将入库单记账联送会计部门。2 .供应商超发货物部分应经主管批准后，才能验收入库。第七条整理付款1、现款采购：采购员必须凭有经理签字、电话通知的请款单向财务部请款，采购回来后，采购员持材料申购单、 验收入库单、购货发票到财务部办理报销手续。2、订单采购：供应商货到后，由仓库办理验收入库手续，采购人员收集完善资料后等待供货商对账后申请财务付款。第八条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购人员应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。第九条 本制度经经理批准后实施。第十条本制度公布之日起实施。第三单元、月度材料采购计划表说明：采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排与部署。本文档主要用于列出月度采购计划明细。项目名称项目编号项目经理项目时间编制人编制日期材料名称规格部门全年采 购总量单价金额月度采购计划1月2月3月4月数量金额数量金额数量金额数量金额1111审批审核填表