《错料混料预防管理规定生产错混料与仓储错混料预防办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《错料混料预防管理规定生产错混料与仓储错混料预防办法.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、错料混料预防管理规定1.0目的：为了减少混料产生，预防混料（包括有害物质的混入）流 出而造成公司不必要的损失，特制定此管理规定。2.0范围：适用于公司的所有物料、半成品与成品的生产、搬运及 存储过程。3.0定义：物料、半成品及成品两种（或以上）规格的未做标示存 放在一起现象为混料，包括物料混料、半成品混料、成品混料等状 7（ O4.0权责：4.1 研发、工程负责产品图纸、BOM的作成与开发所用资材的管 理。4.2 生管负责依据业务订单及BOM作成领料单。4.3 采购依据生管的物料请购单进行采购。4.4 仓库负责物料与成品的储存及管理（包括收发及6S管理）。4.5 生产部负责对生产中所有物料、半
2、成品与成品的管理。4.6 品质部负责物料、半成品与成品的检验与有害物质的检验管 理。5.1 内容：5.1图纸错混料管理精品文档精心整理C）明确物料放置区D）生产线成品区不可存放两种或两种以上物料（产品）进行混放或混堆F）在线暂存物料（产品）必需标识清楚，必要时封箱保存管理G）在线暂存物料（产品）必需“远离存放”H）在线物料，暂存物料以及包装好的物料必需标识清楚（包括状态标识）D在线良品与不良品要区分管理，良品放入蓝色胶框，不良品贴红色箭头标签,并放入红色 胶框.J）维修品及报废品生产线要有专人管理,必须要有明确标识.5. 5. 1.3清换线管理A）清换线时需对物料存放区，生产线，物料（产品）存
3、放周转箱/盘/胶筐，工作台和成 品暂存区等进行清点，并保持记录，建立生产换线、清线确认表一一核查。B）清换线时同一工作区不能同时存在两种或两种以上物料（产品）。0一个生产订单完成后，生产线成品区的零数箱产品需进行封箱并标识D）清换线时不良品筐中的产品（物料）需全部清理干净方可生产另一种产品。E）清换线时所有人员返还产品时不能直接将产品放入生产线，需交由生产线组长或领班 等处理。F）清换线（交接班）时需对投入产出数量，不良品数量等进行统计，如有异常时及时报 告上级处理。5. 5. 1.4错混料产线停线管理A）生产过程出不同物料在同一条生产线生产，返工维修出现混线返工或交叉维修,检验工 序不同物料
4、交叉检验则必须停线整改.B）对于原材料,半成品，维修返工品，成品放置出现混堆,编码料号标识不清楚或没有标识 则必须停线整改.C）清线记录没有核对投入数，良品/不良品数量,不良品去向不明的必须停线整改.D）成品打包区域出现不同物料交叉打包或者交叉放置则必须停线整改.E）成品外箱标签破损,脏污,合并箱更换标签，以及华为出货标签粘贴如果没有OQC检验并记录则必须停线整改.精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理F）出现以上任一类情况必须无条件停线整改.5. 5. 1.5不合格品管理A）对于来料，在制，已检验，在库等不合格等需进行不合格标示，并放置于不合格品筐/ 区内。B）对于报废品和不合格品由组长
5、安排专人在返修区进行管理，返修和放置，返修后的物 料（产品）需经产线品管确认0K后由组长返回产线，不可随意放回产线。5. 5. 1.6首检巡检A）小批量生产及量产时由生产部及时通知IPQC进行首检，IPQC需依物料规格/图纸 /BOM/SOP/SIP等资料进行首检与巡检，并将结果记录于相应报表内。B）对新上线的物料，生产部需及时通知QC人员，对新上线的物料QC与生产组长均需依 物料规格/图纸/BOM等资料进行一一确认。5. 5.1. 7生产过程中禁批次合并,生产线管理人员需每日对所生产的产品进行清点并汇总， 如有异常时及时报告上级处理。5. 6.仓储错混料管理5. 6. 1物料存储管理A）仓库
6、需进行分区货位管理，不同物料（产品）需分开放置与存放，并进行明确标识 B）相似物料/产品（编码）需错开放置，必要时采用颜色管理，并建立相似物料清单 C）所有物料/产品出入库均需及时登记，并日清日结更换包装管理：当包装箱/标签因脏污，破损等原因需要更换时，需到指定的包装区 域进行更换，不可随意在仓库内作业，且同一时间只能对一箱物料进行更换，更换 后需由品管员对实物，内箱标签，外箱标签等一致性进行检验，必要时再次进行内 外箱条码扫描，并及时封箱。5. 6. 3分合箱管理5. 6. 3.1仓库在成品出货时仓库人员需要清点好数量,尽量做到整数箱出货,整批做好合箱 管理5. 6. 3. 2仓库在成品出货
7、时,针对尾数箱管理,仓库人员需清点好数量，做好分箱管理及标示.5. 6.4出入库检验管理精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理5. 6. 4. 1入库检验A）品管人员在进行入库检验时需据图纸/SIP/样板等实施检验，如有客户编码，厂家型号 或其它特殊要求时应一一依要求实施检验。B）退回仓库的成品箱需经品管与仓库人员确认，包括外箱标签是否与内箱物料，出库记 录是否与退回物料一致等5. 6. 4. 2出库检验A）出货时品管需依据客户原始订单，图纸（含华为GDP图纸）/SIP/客户签订样板（含华为 签板）等进行开箱检验，对于尾数需100%开箱检验，检验内容包括物料，内外标签，最 小标签，客户编码
8、，厂家型号，订单号，数量，批次号，生产日期，环保标识，条码 等内容，一一进行核对，B）产品出货扫描条码时需依客户要求作业,针对华为产品要求用扫描枪进行100%扫描.0 0QC检验时需仔细核对客户签样样品，如没有客户签样样品时，0QC可拒绝做出货检 查，所有产品未经0QC检查合格，均不得出货。5. 6. 5标签管理5. 6. 5. 1包装管理A）包装车间明确划分与标示待包装区，包装区，待检区，合格待入库区等区域，并进行 管理。B）同一时间只能允许一种物料进入包装区作业，最小包装标签需在线粘贴。C）装箱完后需及时封箱，并称重管理。5.6. 5. 2标签打印A）标签打印由专人进行管理，授权修改，固化
9、成不可编辑的格式，打印完后进行扫描确 认并由品管进行再次确认。B）标签打印的数量由打印人员建立台帐管理（领用，使用，补打，和报废等），日清日 结，并保留首件留样，以备后查。C）标签的如有新版时需由品管人员对旧版标签及时进行回收与报废并进行记录。D）当产线标签数量错误时应立即停线清理，查对并报上级处理。E）同一时间只允许一种物料标签发放到标签工位，进入贴标签工位进行作业，进入贴标精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理签工位进行作业,最小包装标签需要线粘贴.如客户有要求粘贴其它标签（如ASN刚依 客户要求执行.F）因模糊，损坏等原因需补打标签时需经品管确认，并坚持1： 1以坏换新的原则进行换
10、取，补打出来的标签需交品管确认并做首件留样，换回的标签由打标签人员统一交品 管部保留并进行记录。5. 6. 6送货管理A）不同物料均需独立包装后方可送货，送货或上下货过程中如有包装破损/脏污需更换 时，不得随意进行更换，如不急时带回工厂依内容进行更换，如急用时需由 工厂品管人员与仓库人员在场指导一起更换并报备上级人员。仓库人员进行对此过程 进行记录，品管人员进行确认。B）送货时送货人员需依据送货单核对物料标签，确认无误后方可交货。六、相关表单6. 1错混料巡视点检表G35017. 2错/混料风险评估明细表G35028. 3生产换线、清线确认表G3503精品文档 可编辑的精品文档8.1.1 研发
11、、工程部接到新产品或变更图纸，转成我司2D图档给到 文控中心进行受控和发行；如有客供图纸信息，注意将客供图纸版本 及产品名称进行转换。8.1.2 文控中心对所有图档分类管理、注明图纸编号、图纸版本、 图纸名称、发行日期、电子档分类清楚存档，防止由于图纸错误造成混 料。5.2 业务接单/下单错混料管理5.2.1 业务口头或书面接到订单时，经过订单评审后，将客户相关 要求进行记录。5.2.2 业务下单时，将客户相关要求在订单评审单上进行注 明，特别产品包装要求和生产注意事项，对于产品类型相似及包装方 式相同的产品重点说明。5.3 样品生产、制作时错混料管理5.3.1 业务部接新产品（以从前未生产过
12、）或客户产品变更消息时及时 转交研发、工程部，研发、工程部依据业务提供的相关资料作成 BOM,采购依据BOM进行采购，物料回来后仓库通知工程人员领料 生产样品，工程人员与仓库人员在在领料与发料时应核对原材料厂家 型号，批次号，标签标识，数量/重量等内容，经双方仔细核对无误后 方可在v发料单上签名，工程部将领回的物料分类放置并标识，依据 客户要求制作业样品，并需在BOM表内容注明原物料的生产厂家，型 号v规格,与批次号及重量/数量等以备后续追溯。5.4 生产错混料管理5.4.1 生产部依据生管的领料单到仓库进行领料，领料人员与 仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号、批次号、标签标 识、数量
13、/重量等内容，经双方仔细核对无误后方可在生产领料单上 签名，生产部将领回的物料分类放置并标识后存放于备料区，再依据 每日用量到备料区领取物料进行生产加工，备料区在发料时需再次核 对生产厂家、物料型号（规格）与批次号和数量/重量等信息，以防错混 料现象的发生.生产部现场管理时需注意以下方面内容：5.4.1.1 相似物料防错管理A）外观相似物料需间隔放置并进行相应标识；B）必要时制定相似物料清单，对员工进行宣导教育；5.4.1.2 区域标识管理A）生产线物料，（半）成品存放区不同物料间需进行标识隔离，不 可同一胶筐或同一纸箱内散装相类似的物料或（半）成品；B）生产线同料号但不同状态的物料存放需进行
14、标识与隔离；C）明确物料放置区；D）生产线成品区不可存放两种或两种以上物料（产品）进行混放或混堆;F）在线暂存物料（产品）必需标识清楚，必要时封箱“远离存放”保 存管理；G）在线良品与不良品要区分管理，良品放入蓝色胶框，不良品贴红 色箭头标签，并放入红色胶框；H）维修品及报废品生产线要有专人管理，必须要有明确标识，并做 好记录管理。5.4.1.3 清换线管理A）清换线时需对物料存放区，生产线，物料（产品）存放周转箱/ 盘/胶筐，工作台和成品暂存区等进行清点；B）清换线时同一工作区不能同时存在两种或两种以上的类似物料 （产品）；C）一个生产订单完成后，生产线成品区的尾数箱产品需进行封箱并 标识；
15、D）清换线时不良品盒中的产品（物料）需全部清理干净方可生产另 一种产品；E）清换线时所有人员返还产品时不能直接将产品放入生产线，需交 由生产线组长或领班等处理；F）清换线（交接班）时需对投入产出数量，不良品数量等进行统 计，如有异常时及时报告上级处理。5.4.1.4 错混料产线停线管理出现以下任一类情况必须视情节停线整改:A）生产过程出现有不同物料在同一条生产线生产，检验工序不同物 料、成品交叉检验堆积的；B）对于物料、半成品、维修返工品、成品放置出现混堆，编码料号 有批量标识不清楚或没有标识的；C）清线记录没有核对投入数、良品/不良品数量、不良品批量去向 不明的；D）成品打包区域出现不同物料
16、交叉打包或者交叉放置的；E）成品外箱标签用错的。5.4.1.5 不合格品管理A）对于来料、在制、已检验、在库等不合格等需进行不合格标示， 并放置于不合格品筐/区内。B）对于报废品和不合格品由组长安排专人在返修区进行管理，返修 和放置，返修后的物料（产品）需经产线品管确认0K后由组长返回 产线，不可随意放回产线。5.4.1.6 首检巡检试产及量产时由生产部及时通知IPQC进行首检，IPQC需依物料 规格/图纸/BOM/SOP/SIP等资料进行首检与巡检，并将结果记录于相应报表内，以防批量错料发生。5.4.1.7 生产线管理人员需每日对所生产的产品进行清点并汇总， 如有异常时及时报告上级处理。5.
17、5 仓储错混料管理5.5.1 物料存储管理A）仓库需进行分区货位管理，不同物料（产品）需分开放置与存 放，并进行明确标识；B）相似物料/产品（编码）需错开放置，必要时采用颜色管理，并 建立相似物料清单；C）所有物料/产品出入库均需及时登记，并日清日结（仓库发料的 尾数料和接收的产线退料标识必须标识清楚，必要时可以溯源，成品 标签不可随意手写）；D）如仓库季度或年度大盘点需外借人员时，须能确保该人员可以识 别物料的区分或先期进行必要的基本培训，以防将类似物料混装在一 样，或标示错误发生等。5.5.2 更换包装管理：当包装箱/标签因脏污，破损等原因需要更换 时，需到指定的包装区域进行更换，不可随意
18、在仓库内作业，且同一 时间只能对一箱物料进行更换，仓库因标签破损等原因更换时，填写 信息须与原始标签一致，并在标签上注明更换人，更换后需由品管员 对实物，内箱标签，外箱标签等一致性进行检验，并及时封箱。注：凡在规定中提的到标示清楚，包括在生产中下线物料、半成 品、成品、仓库物料、成品等标识须有：名称、物料号、数量、品质 状态、线别（供应商）、标识人及日期等必要的基本信息，不可只简 单标注数量。制定审核核准精品文档精心整理错混料管理规定一、目的规范我司原物料，半成品，成品的管理，防止公司错混料的发生。二、适应范围公司范围内所有与原物料，半成品，成品所接触到的部门，以及我司供应商与外发商。三、定义
19、错混料：原料物，半成品，成品中用错料或混料的现象统称为错混料。四、职责4. 1业务负责接到订单后将客户订单转化为内部订单，并生成内部订单后分发相关部门。4.2工程负责纸产品BOM的作成与开发所用资材的管理。4. 3生管负责依据业务订单及BOM作成发料控制表。4.4采购依据生管的发料控制表进行采购。4.5仓库负责原材料与成品的储存及管理（包括收发及5s管理）。4. 6品管负责物料，半成品与成品的检验管理。4. 7生产部负责对生产中所有原材料，半成品与成品的管理。五、内容5.1图纸错混料管理工程部接到华为GDP新产品或变更图纸（含包材图档），注意图纸版本及产品称,转成我 司2D图档给到文控中心进行
20、受控和发行.5.1. 2文控中心对华为所有图档单独分数管理,注明图纸编号，图纸版本，图纸名称,发行日期, 电子档分开存档,并制作华为图档清单一览表,防止由于图纸错误造成混料.5.2业务接单/下单错混料管理5. 2.1业务口头或书面接到华为订单时,经过订单评审后,将华为相关要求进行记录.5. 2. 2业务下单时,将华为相关要求在大货订单确认单上进行注明，特别产品包装要求和生 产注意事项，对于产品类型相似及包装方式相同的产品重点说明.5. 3治具及模具错混料管理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理5. 3.1治具模具仓库设有专人员管理,并做有模治具一览表,记录有款号,机型，名称 及数量,遇到共
21、用款型号时，作好明细登记及标识.5. 3. 2在治具/模具时，使用单位需填写模治具暂借单包含款号,机型，名称,借作件 数等.5. 4样品生新产时错混料管理5. 4.1业务部接新产品（以从前未生产过）或客户产品变更消息时及时转交工程部,工程 部依据业务提供的相关资料作成BOM,采购依据BOM进行采购,物料回来经品管验 收合格后进行入,仓库通知工程人员领料生产样品,工程人员与仓库人员在领料与 发料时应核对原材料厂家型号,批次号,标签标识,数量/重量等内容,经双方仔细 核对无误后方可在发料单上签名，工程部将领回的物料分类放置并标识,依据客 户要求制作业样品，并需在BOM表内容注明原物料的生产厂家,型
22、号规格与批次 号及重量/数量等以备后续追溯.5. 5生产错混料管理5. 5.1生产部依据生管的发料控制表到仓库进行领料,领料人员与仓库人员在领料与发料 时应核对原材料厂家型号，批次号,标签标识,数量/重量等内容,经双方仔细核对无误 后方可在发料单上签名，生产部将领回的物料分数放置并标识后存放于备料区，再 依据每日用量到备料区领取物料进行生产加工，备料房在发料时需再次核对生产厂家, 物料型号（规格）与批次号和数量/重量等信息，以防错混料现象的发生.生产部现场管理时需注意以下方面内容：5. 5. 1. 1相似物料防错管理A）外观相似物料需间隔放置并进行相应标识B）相邻产线不能同时生产外观类似产品C）必要时制定相似物料清单，对员工进行宣导教育5. 5. 1. 2区域标识管理A）生产线物料，（半）成品存放区不同物料间需进行标识隔离，不可同一胶筐或同一纸 箱内装不同物料或（半）成品B）生产线同料号但不同状态的物料存放需进行标识与隔离精品文档 可编辑的精品文档