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1、顾客投诉控制程序 大连亚惠快餐有限公司 顾客投诉 控制程序 批 准 审 核 编 制 主管部门 办公室 DLYH/QP-72-02 期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的
2、顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因编制日期：2001年12月16日 实施日期：2002年 01月08日期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经
3、理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因大连亚惠快餐有限公司 编号：DLYH/QP-72-02 版本：B 程序文件 顾客投诉控制程序 作成：01年12月16日 页次：文件修订履历 修订 No 修订日期 页码 修订原因 王要修订内容 1 01.12.16 全部 根据第一次内审的情况作全面修订。全面修订。期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根
4、据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因 Rev.O 大连亚惠快餐有限公司 编号：DLYH/QP-72-02 版本：B 程序文件 顾客投诉控制程序 作成：01年1
5、2月16日 页次：1/3 1.目的 及时有效的对顾客的投诉进行分析、处理，为顾客提供最大限度的优质服务。2.适用范围 适用于公司（除物流中心外）对各类顾客投诉的处理控制 期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意
6、见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因3.引用文件 ISO 9001:2000 7.2.3 质量手册第7章 4.定义 4.1重大投诉：有社会公众媒体介入的、对公司声誉有重大影响的、对人身有重大伤害 的、督导员无法处理的投诉称为重大投诉。4.2较严重投诉：营业部门经理无法处理的投诉。4.3轻微投诉：营业部门经理可独自处理的投诉。5.职责 5.1总经理负责审批重大投诉处理方案。5.2办公室负责处理重大顾客投诉，制定对责任人的考核意见，汇总季度投诉总数。5.3督导
7、员负责处理较严重的顾客投诉，制定并验证较严重投诉的纠正措施，制定对责 任人的考核意见。5.4各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉，制定对责任人的考核意见。5.5监督部与顾客投诉的责任部门负责人分析投诉原因，制定并验证重大投诉的纠正措 施，和对营业经理、督导员进行考核。6.工作程序 6.1投诉的来源 A顾客在各营业分店的投诉；B顾客通过投诉电话、意见箱进行的投诉；C顾客通过消费者协会、报纸等社会渠道或媒体进行的投诉。6.2投诉的处置 6.2.1对于轻微投诉，应由值班经理出面向顾客解释或道歉，必要时给予补偿（价值 大连亚惠快餐有限公司 编号：DLYH/QP-72-02 版本：B 程序文件 顾客投
8、诉控制程序 作成：01年12月16日 页次：2/3 100元以内）。顾客投诉处理过程详细记录于“顾客意见反馈记录”上。6.2.2对于较严重投诉，由督导员负责处理（价值 200元以内），处理过程记录于“顾 客意见反馈记录”。期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较
9、严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因6.2.3对于重大投诉，办公室应立即向总经理汇报并请示处置措施（300元以内办公 室可自行处理），及时通知有关部门予以配合，必要时可同政府有关机构和职能部 门共同予以解决。处置结果以“重大投诉处理报告”的形式向总经理回复。6.2.4对属于重大人身伤害事件，应首先执行营业手册中的关于“突发事件的处 理”，再按6.2.3处理顾客投诉。6.2.5电话投诉：若顾客采用电话方式投
10、诉，接待者应首先判断投诉级别，而后再转 由各级别投诉受理部门进行记录。6.2.6各受理投诉的责任人应及时进行顾客投诉的原因分析，制定纠正措施，将处理 结果反馈给顾客。并就其处理结果顾客的满意度进行调查，登记在“顾客意见反馈 记录”上。6.3顾客投诉的预防与统计 6.3.1各级别投诉负责人每月末应对本部门发生的投诉按投诉级别进行统计分析，制 定并实施预防措施，并将按投诉级别统计的投诉次数报予办公室，由办公室将投诉次数 按投诉级别和部门记录在“月份投诉统计表”中。6.3.2在发生重大投诉或“月份投诉统计表”中任何一个级别（轻微、较严重、严重）的公司投诉总数连续三个月上升时，办公室应立即通知监督部，
11、由监督部进行原因分析,制定并验正纠正措施，在公司范围内执行纠正预防措施控制程序。6.3.3办公室每季度末需将各部门上报的投诉总数按投诉级别分类汇总，以“季度投 诉统计表”的形式报给营销部作为顾客满意度评价的一项输入。6.4关于顾客投诉的人事处理与考评。6.4.1较严重投诉、重大投诉分别由督导员和办公室在“重大投诉处理报告”的人事 处分意见栏内提出人事处分意见，报人力资源部核实后实施。6.4.2对于轻微投诉由营业店经理在对员工考评时记入“员工日常考核记录”上。7.相关/支持性文件 大连亚惠快餐有限公司 编号：DLYH/QP-72-02 版本：A 程序文件 顾客投诉控制程序 作成：01年12月16
12、日 页次：3/3 7.1营业手册 DLYH/WI-04-0001 7.2纠正预防措施控制程序 DLYH/QP-85-01 8.质量记录 8.1“重大投诉处理报告”01-201附件1 期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责
13、任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因 8.3 “月份投诉统计表”8.4 “季度投诉统计表”9附件：9.流程图 9.2质量记录样表 附件1附件38.2“顾客意见反馈记录”04-009 附件 2 附件3 期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理
14、控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因顾客投诉控制程序/轻微部门经理 I 耳顾客意见反 投 记入顾客意 严重 I 公司办公.写出重大投诉 通报仝公司，吸取教 报告总 期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要
15、修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因重大投诉处理报告 编号：01-201 投诉人姓名 联系电话 单位 备注 投诉原因、损失程度、部门经理、督导员
16、意见：公司办公室处理意见：监督部门、人力资源部处理意见：期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班
17、经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因总经理批示：期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核
18、意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因 顾客意见反馈记录 日期：征询/受理人：征询方式：顾客单位/姓名：反映问题：回复/处理人：处理办法及结果：纠正和预防措施：投诉/征询问题类别 投诉级别 餐厅服 务 艮 服务态度 产品品质 产品卫生 其它 轻微 口 较严重口 重大 口 外送服 务 艮 服务态度 产品品质 个人卫生 送餐时间 产品卫生 其它 日期：征询/受理人：征询方式：顾客单位/姓名：反映问题：回复/处理人：期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情
19、况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因处理办法及结果:期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容
20、全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因纠正和预防措施：投诉/征询问题类别 投诉级别 餐厅服 服务态度 产品品质 11 餐丿丁服 服务态度 产品品质 轻微
21、务 产品卫生 其它 较严重口 外送服 服务态度 产品品质 个人卫生 重大 口 务 送餐时间 产品卫生 其它 期年月日程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控制程序编号作成年月日版本页次文件修订履历修订日期修订页码修订原因王要修订内容全部根据第一次内审的情况作全面修订全面修订程序文件大连亚惠快餐有限公司顾客投诉控范围适用于公司除物流中心外对各类顾客投诉的处理控制引用文件质量手册第章定义重大投诉有社会公众媒体介入的对公司声誉有重大影响的对人身有重大伤害的督导员无法处理的投诉称为重大投诉较严重投诉营业部门经理无法处客投诉制定对责任人的考核意见汇总季度投诉总数督导员负责处理较严重的顾客投诉制定并验证较严重投诉的纠正措施制定对责任人的考核意见各营业分店值班经理负责处理轻微顾客投诉制定对责任人的考核意见责人分析投诉原因