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1、 -本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-变更管理程序40 03（总4页）目的:明确工程更改的管理程序及步骤，用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更 改确保产品的工程更改水平得到有效控制。范围：适用于本公司的产品和过程更改。职责权限 项目部是本程序归口管理部门，负责所有工程更改的实施和协调。业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。定义 工程 4M 变更定义:4M A 类 B 类 人 1 30 的以上作业者削减 2该生产线 30%新人投入
2、 3LAYOUT 变更 366 以上 4.特殊工程作业者变更 1未熟悉作业者投入 2新人投入 3工程以外的人投入 4现场内作业者投入 5.由其他单位支援者投入 6因合理化而改变 7检验员变更 设 备 1 设备的新规、更新或机种变更 2设备改造 3模具新设、更新、增设 4防呆装萱新设、消除 5治具改造 6设备增设 7以治具共有化作改造 8由专线改为混线 9基准面变更 10.设备治具、定位梢等调整 2设备或构成零件的新规交换 2设备由专用机器变为人工化 3设备由人工化变为自动化 4设备合并、废除 5次工具新设、更新、增设 6生产线合并 7防呆装萱改造 8设备故障.设备检出装置故障 9刀具交换 10
3、检具交换、变更 LL.设备、次工具的移动 12设备修理 材 料 1.配方比率或配方量变更 2材料之来源厂商变更 3材料之来源（材质）变更 4材料编号的变更 5主材料、添加材料的变更 6.作动油.切削油.液.涂装.润滑油、接 看剂、电镀材料的变更；7零件设计变更 8.构成零件设计变更 1.包装的变更 2间接材料的厂牌变更 4M A 类 B 类 程更改的管理程序及步骤用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改确保产品的工程更改水平得到有效控制范围适用于本公司的产品和过程更改职责权限项目部是本程序归口管理部门负责所有工程更改的实施和协调业务的实施品保部负责工程更改资料的登记分发及保存定义工程变
4、更定义类类未熟悉作业者投入新人投入工程以外的人投入现场内作业者投入由其他单位支援者投入因合理化而改变检验员变更设或构成零件的新规交换设由专用机器变为具交换检具交换变更设次工具的移动设修理包装的变更间接材料的厂牌变更人的以上作业者削减该生产线新人投入变更以上特殊工程作业者变更设材料设的新规更新或机种变更设改造模具新设更新增设防呆装萱新设消除治具改造设工作流程 责任部门业务部 相部门 由出申顾申开发部 关部门 根能（报技术部 相部门 库 相关部门正设4M品保部 相部门 对证理4M业务部 顾必根文PP物管课 品部 对理4M生管部按执产 1加工场变更或组装工厂变更 2作业顺序变更 3.以管理工程图为基
5、准的作业变更 1包装方式变更 4零件厂商变更 2换型方法变更 方 5组装方法变更 3工程分割化 6制造条件变更 4.检杳方式变更 7.工厂变更 5 检杳方法大幅变更（自动化）法 8新厂商追加 6刀具变更 9中间工程废除 7装配顺序变更（手动、自动）10 在他线、他设备暂定加工 8 工程合并 11-制造场所变更 12 制造单位变更 工作流程:作业程序：变更的提出：业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾客品质改善的要 求，由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立顾客设变通知单并附上设 变资料转交开发部。对公司内部产品方面和过程方面的变更需求，由提出部门填写变更申请单和相关资
6、 料通知开发部。程更改的管理程序及步骤用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改确保产品的工程更改水平得到有效控制范围适用于本公司的产品和过程更改职责权限项目部是本程序归口管理部门负责所有工程更改的实施和协调业务的实施品保部负责工程更改资料的登记分发及保存定义工程变更定义类类未熟悉作业者投入新人投入工程以外的人投入现场内作业者投入由其他单位支援者投入因合理化而改变检验员变更设或构成零件的新规交换设由专用机器变为具交换检具交换变更设次工具的移动设修理包装的变更间接材料的厂牌变更人的以上作业者削减该生产线新人投入变更以上特殊工程作业者变更设材料设的新规更新或机种变更设改造模具新设更新增设防呆
7、装萱新设消除治具改造设供应商提出的变更由供应商或开发部填写变更申请单。产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见外来文件及数据管理程序 可行性评审：开发部在接到顾客设变通知单和变更申请单时需根据变更内容发联络单通知技 术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包牯外协厂商进行可行性评审，结果记录 在变更评审表上。开发部在接到顾客设变通知单和变更申请单时，需确认变更对现有产品的影 响，包括库存品和原料、模具等，并组织技术部对需要变更的产品进行比对，确 立变更方案并估计成本增加数额，以及变更对现有文件的影响和确定费用承担的 责任方。对变更需要顾客承担的费用，由业务部按产品报价作业办法重新向客户提出报价
8、，由客户确认后实施。变更的准备：变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对于模具结构加工方 式进行评估，完成后确定模具变更方案按照设计图设计变更管理办法执行修 订。产品图纸的变更由技术部按照工程文件管理程序执行工程文件的更改。变更的实施：模具产品的设计变更由技术部发出设计变更通知单（模具）、零部件产品的设计变更 由工程部发出设计变更通知单（部品）通知相关部门设变的实施。设变执行时开发需要发出4M 变更记录表以控制设变方案得到有效执行。各相关部门 根据设计变更通知单（模具/部品）的方案实施，各部门对库存品处理，模具 修改，文件修改等必须记录在4M 变更记录表上。过程 4M 变更
9、中列 7V 项者为影响品质较重要者，在变更前需经各部门评审并经开发部主管 核准后才可执行变更作业，对内部提出的变更,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能（包括性能和/或耐久 度）时，必须由业务向客户提出申请，核准后才可执行变更作业。变更的验证和确认：开发部组织生产部门对变更品进行试制。品保部在接获4M 变更记录表时依厂内试作 规定排定的计划时程，对变更的产品品质确认。需重新提交 PPAP 文件的情况执行生产件批准程序的相关要求。产品属 B 项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后，即可准备量产；但须保存各项记 录文件，待客户相关人员监查时，主动提岀接受查验。由工程变更后之各相关文件、制程作业
10、标准书、质量管理计划表、检查基准书-等，因工程变更而需修订者，应于量产前修订完成，并根据工程文件管理程 序的相关要求执行，并将变更的相关文件登记在产品履历表上。变更前产品的处理：相关部门在接到4M 变更记录表时，制造及相关部门对变更前的产品视同不合格品进 行标识并按照不合格品管理程序的相关要求执行，结果记录在4M 变更记录 表上。变更的产品依产品标识与追溯管理程序的标示使用办法进行标识识别，产品属 项者可免标示。分包商工程变更，不论是工程变更定义之 A 类或 B 类，均需提出申请，经品保部确认及 其部门主管核准后，方可量产交货。客户有特殊要求时，依客户的要求执行。变更的记录按照记录管理程序的相
11、关要求进行归档储存。支持性文件:程更改的管理程序及步骤用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改确保产品的工程更改水平得到有效控制范围适用于本公司的产品和过程更改职责权限项目部是本程序归口管理部门负责所有工程更改的实施和协调业务的实施品保部负责工程更改资料的登记分发及保存定义工程变更定义类类未熟悉作业者投入新人投入工程以外的人投入现场内作业者投入由其他单位支援者投入因合理化而改变检验员变更设或构成零件的新规交换设由专用机器变为具交换检具交换变更设次工具的移动设修理包装的变更间接材料的厂牌变更人的以上作业者削减该生产线新人投入变更以上特殊工程作业者变更设材料设的新规更新或机种变更设改造模具
12、新设更新增设防呆装萱新设消除治具改造设（文件编号:）（文件编号：）（文件编号：）（文件编号:）工程文件管理程序 记录管理程序 生产件批准程序 产品标识与追溯管理程序 顾客设变通知单 变更申请单 变更评审表 4M 变更记录表 产品履历表 编制：审核 批准:曰期：曰期：日期：程更改的管理程序及步骤用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改确保产品的工程更改水平得到有效控制范围适用于本公司的产品和过程更改职责权限项目部是本程序归口管理部门负责所有工程更改的实施和协调业务的实施品保部负责工程更改资料的登记分发及保存定义工程变更定义类类未熟悉作业者投入新人投入工程以外的人投入现场内作业者投入由其他单位支援者投入因合理化而改变检验员变更设或构成零件的新规交换设由专用机器变为具交换检具交换变更设次工具的移动设修理包装的变更间接材料的厂牌变更人的以上作业者削减该生产线新人投入变更以上特殊工程作业者变更设材料设的新规更新或机种变更设改造模具新设更新增设防呆装萱新设消除治具改造设