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1、合同需求说明书 合同需求说明书 合同需求说明书 版本 提交日期 主要编制人 审核人 版本说明 V1.0 2013.11.29 刘建忠 需求背景目前合同管理没有相应系统进行支撑仍然是线下纸质合同管理流程不易于统一管理和查询为了提升办公电子化能力规范化合同管理流程搭建合同管理系统对合同录入审批进行统一管理需求功能概述实现合同录入审批管理支性化合同支持手工转订单订单和合同能够关联能够将合同信息推送到电商门户支持合同客户登陆电商门户后能够看到所签订合同内容以及合同内约定客户可以自主订购合同内约定产品合同管理要支持分权分域功能能够按照业务层级时间合同失效时间客户名称合同审核包括价格超限审核资源可用性审核
2、服务条款审核等审批通过后保存为有效合同需求功能详述业务流程合同创建客户经理与客户沟通商讨合同协议需要云公司审核在系统录入优惠审批单提交审核默合同需求说明书 1.需求背景 目前合同管理没有相应 IT 系统进行支撑，仍然是线下纸质合同管理流程，不易于统一管理和查询。为了提升办公电子化能力，规范化合同管理流程，搭建合同管理系统，对合同录入、审批进行统一管理。2.需求功能概述 1)实现合同录入、审批管理，支持已签约合同档案管理，并支持到期合同预警。2)合同签约后，能够支持不同类型合同转订单（标准合同支持自动转订单、个性化合同支持手工转订单），订单和合同能够关联，能够将合同信息推送到电商门户。3)支持合
3、同客户登陆电商门户后，能够看到所签订合同内容，以及合同内约定客户可以自主订购合同内约定产品。4)合同管理要支持分权分域功能，能够按照业务层级管理要求提供给各省公司合同录入权限和审批权限。5)合同信息主要包括：合同编号、合同名称、业务类型、合同状态、合同生效时间、合同失效时间、客户名称。6)合同审核包括价格超限审核、资源可用性审核、服务条款审核等，审批通过后保存为有效合同。3.需求功能详述 3.1 业务流程 3.1.1 合同创建 客户经理与客户沟通商讨合同协议，需要云公司审核，在系统录入优惠审批单提交审核(默认省公司审核)，审核通过后，上传合同附件和录入合同信息，系统生需求背景目前合同管理没有相
4、应系统进行支撑仍然是线下纸质合同管理流程不易于统一管理和查询为了提升办公电子化能力规范化合同管理流程搭建合同管理系统对合同录入审批进行统一管理需求功能概述实现合同录入审批管理支性化合同支持手工转订单订单和合同能够关联能够将合同信息推送到电商门户支持合同客户登陆电商门户后能够看到所签订合同内容以及合同内约定客户可以自主订购合同内约定产品合同管理要支持分权分域功能能够按照业务层级时间合同失效时间客户名称合同审核包括价格超限审核资源可用性审核服务条款审核等审批通过后保存为有效合同需求功能详述业务流程合同创建客户经理与客户沟通商讨合同协议需要云公司审核在系统录入优惠审批单提交审核默合同需求说明书 成正
5、式合同。手工根据合同信息转正式订单，并录入合同相关计费节点信息。合同创建云公司业务开通岗客户经理/综合岗位客户申请订购云公司产品创建合同头信息（客户名称、合同名称、合同开始时间、结束时间、合同编号等）上传合同附件扫描件是否需要审核？合同审批流程生成正式合同系统生成活动，在合同到期前通知云公司渠道人员根据合同信息手工完成合同生成订单后付费订单流程是电商管理后台订单竣工接受订单报竣通知商品起租 需求点说明：1)与合同绑定单有优惠审批单不允许进行删除修改操作。2)与合同绑定优惠审批单，不允许其他合同在重新绑定。3)合同状态为【正式】不允许进行修改和删除操作。4)要求能够记录、查看合同下所有订单信息，
6、包括审核信息。5)合同创建后，能够短信通知到相关业务审核人员进行审核。6)系统能够支持合同与商品、客户关系。7)需要记录合同信息内容包括：客户名称、合同名称、合同开始时间、合同结束时间、合同编号、产品类型等。8)合同转订单由云公司业务开通岗人员根据系统生成合同优惠信息，手工录入订单，并严格按照合同签署协议执行。需求背景目前合同管理没有相应系统进行支撑仍然是线下纸质合同管理流程不易于统一管理和查询为了提升办公电子化能力规范化合同管理流程搭建合同管理系统对合同录入审批进行统一管理需求功能概述实现合同录入审批管理支性化合同支持手工转订单订单和合同能够关联能够将合同信息推送到电商门户支持合同客户登陆电
7、商门户后能够看到所签订合同内容以及合同内约定客户可以自主订购合同内约定产品合同管理要支持分权分域功能能够按照业务层级时间合同失效时间客户名称合同审核包括价格超限审核资源可用性审核服务条款审核等审批通过后保存为有效合同需求功能详述业务流程合同创建客户经理与客户沟通商讨合同协议需要云公司审核在系统录入优惠审批单提交审核默合同需求说明书 9)能够根据已签署合同，记录合同后付费节点信息，包括：出账日期、金额等。3.1.2 合同审批 合同审批流程合同审批人客户经理/综合岗位电商管理后台合同待审批定位到待审批的合同合同状态变为“审批中”系统自动生成一条审批记录至审批人审批人在收到短信提示后登陆电商后台看到
8、待审批记录是否通过？返回给合同创建人进行修改否是否需要二级审批？是系统自动生成一条审批记录至审批人是合同状态变为”审批通过“结束审批人在收到短信提示后登陆后台看到待审批记录是否通过是否点击“提交审批”需求点说明：1)提交审批后，能够短信通知到相关业务部门审批人进行审核。需求背景目前合同管理没有相应系统进行支撑仍然是线下纸质合同管理流程不易于统一管理和查询为了提升办公电子化能力规范化合同管理流程搭建合同管理系统对合同录入审批进行统一管理需求功能概述实现合同录入审批管理支性化合同支持手工转订单订单和合同能够关联能够将合同信息推送到电商门户支持合同客户登陆电商门户后能够看到所签订合同内容以及合同内约
9、定客户可以自主订购合同内约定产品合同管理要支持分权分域功能能够按照业务层级时间合同失效时间客户名称合同审核包括价格超限审核资源可用性审核服务条款审核等审批通过后保存为有效合同需求功能详述业务流程合同创建客户经理与客户沟通商讨合同协议需要云公司审核在系统录入优惠审批单提交审核默合同需求说明书 2)默认省公司审核，需要云公司审核（二级审核）在省公司审核通过后，在进行二级审核，并记录审核进行。3)能够记录和查看审批记录，并能够按照权限不同，显示给不同层级审核人员。3.1.3 合同失效 合同失效流程系统自动/业务开通岗实时轮询工作流系统每天监控合同信息根据合同行项目结束日期判断是否到期是否失效？否是生
10、成退订订单，拆除资产合同状态变更为失效结束到期提醒信息与客户沟通合同续约电商管理后台 1)能够自动监控系统中合同信息，并按照业务要求进行合同预警，对于到期不续订合同支持手工退订，并记录退订信息。需求背景目前合同管理没有相应系统进行支撑仍然是线下纸质合同管理流程不易于统一管理和查询为了提升办公电子化能力规范化合同管理流程搭建合同管理系统对合同录入审批进行统一管理需求功能概述实现合同录入审批管理支性化合同支持手工转订单订单和合同能够关联能够将合同信息推送到电商门户支持合同客户登陆电商门户后能够看到所签订合同内容以及合同内约定客户可以自主订购合同内约定产品合同管理要支持分权分域功能能够按照业务层级时
11、间合同失效时间客户名称合同审核包括价格超限审核资源可用性审核服务条款审核等审批通过后保存为有效合同需求功能详述业务流程合同创建客户经理与客户沟通商讨合同协议需要云公司审核在系统录入优惠审批单提交审核默合同需求说明书 3.1.4 合同续约(暂不实现)合同续约流程业务开通岗电商管理后台合同创建流程定位到欲续约的合同变更合同，变更合同版本号，合同编号不变修改合同，优惠的结束时间合同生效资源开通结束根据合同信息手工生成续订订单后付费订单流程 1)支持生成和追踪合同有效日期、再协议日期功能。2)能够支持合同到期自动延期。4.附录一 4.1 手机登录权限认证 客户经理手机号登录，加验证码，输入省份地市信息
12、（默认客户经理权限），如果需要开工号，提申请、后台手工生成。需求背景目前合同管理没有相应系统进行支撑仍然是线下纸质合同管理流程不易于统一管理和查询为了提升办公电子化能力规范化合同管理流程搭建合同管理系统对合同录入审批进行统一管理需求功能概述实现合同录入审批管理支性化合同支持手工转订单订单和合同能够关联能够将合同信息推送到电商门户支持合同客户登陆电商门户后能够看到所签订合同内容以及合同内约定客户可以自主订购合同内约定产品合同管理要支持分权分域功能能够按照业务层级时间合同失效时间客户名称合同审核包括价格超限审核资源可用性审核服务条款审核等审批通过后保存为有效合同需求功能详述业务流程合同创建客户经理
13、与客户沟通商讨合同协议需要云公司审核在系统录入优惠审批单提交审核默合同需求说明书 登陆认证流程客户经理登陆输入手机号码点击发送密码手机号码是否存在？弹出页面，填写姓名、手机号、选择省份、地市点击保存完成手机登录、注册生成动态密码，调用短信网关发送给登陆手机号输入手机密码，点击登陆结束电商管理后台 需求点说明：功能权限分配包括：合同管理、优惠审批单、产品、销售品、后付费管理，能够提供不同手机号分配上述权限。分域权限分配暂不提供。需求背景目前合同管理没有相应系统进行支撑仍然是线下纸质合同管理流程不易于统一管理和查询为了提升办公电子化能力规范化合同管理流程搭建合同管理系统对合同录入审批进行统一管理需求功能概述实现合同录入审批管理支性化合同支持手工转订单订单和合同能够关联能够将合同信息推送到电商门户支持合同客户登陆电商门户后能够看到所签订合同内容以及合同内约定客户可以自主订购合同内约定产品合同管理要支持分权分域功能能够按照业务层级时间合同失效时间客户名称合同审核包括价格超限审核资源可用性审核服务条款审核等审批通过后保存为有效合同需求功能详述业务流程合同创建客户经理与客户沟通商讨合同协议需要云公司审核在系统录入优惠审批单提交审核默