《高速公路养护工程养护工程规章制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高速公路养护工程养护工程规章制度.doc（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、高速公路养护工程养护工程规章制度一、工作守则二、养护工作制度一、工作守则1.员工基本守则1.1遵纪守法：遵守国家法律、法令，做遵纪守法的公民；1.2热爱公司：热爱公司事业，珍惜公司财产、声誉；1.3严守纪律：遵守公司制度，服从指挥，保守公司秘密；1.4勤勉敬业：讲究职业道德，勤勤恳恳工作，精打细算，不谋私利，责任心强；1.5团结互助：同事之间互相信任，互相帮助，互相尊重；1.6注重形象：语言规范，着装整洁，举止文明。二、养护工作制度1.工程文档管理制度1.1所有巡查记录、施工原始记录、施工工作日记和工作联系单及其它文件等都是养护施工资料的重要组成部分，必须认真填写，真实准确，项目经理要不定期检
2、查记录情况。1.2项目经理负责填写本项目工作日记，技术人员应逐日详细填写当天的工作日记、巡查记录，不得突击补写，不得估、凑数据。1.3项目经理要及时签认、收集整理好各自经手的工作日记、检查记录等原始资料，并分类归档，杜绝“错、乱、缺、假”现象。1.4项目行文、用印由项目经理负责，下发给施工队的各种通知必须书面化，文档管理必须由专人负责，发文和转发文件要亲手交给收件人，并作好签收记录。1.5收文应作好登记，应及时送交负责人批阅处理，并及时归档。1.6所有归档材料必须是钢笔或毛笔书写（必要时可复印）。各种资料应建立电子文档，实行电子化档案管理。1.7所有文件必须按文件处理规程办理，不得丢失。2.会
3、议制度2.1项目部每周召开一次周工作例会，主要检查上周计划执行情况、工作开展情况和存在的问题及解决措施，布置下周工作计划。2.2项目部安全专题会议暂定每半月召开一次，由项目经理主持，项目部所有技术及施工人员参加。会议主要学习安全法规、安全操作及安全技术，进行安全技术交底；针对施工现场的安全薄弱环节、不安全行为及不安全状态讨论及制定有效措施进行纠正。专职安全员及技术人员应认真剖析安全生产方面存在问题和采取的措施以及处理结果，预见性地安排安全生产工作计划。2.3项目部每月召开一次施工工作会议，所有技术人员必须参加，视情况可邀请管理处派人参加。会议主要检查上月工作会议决定的落实情况，简要评述本月施工
4、进度、施工质量、项目管理及与管理处沟通协调情况，对下步工作各个环节进行安排。2.4每次会议均要进行记录，会议记录必须真实、准确、字迹要清晰。参加会议人员签字，会后整理存档。2.5安全专题会议及月工作会议需形成会议纪要，根据情况报送有关领导和部门。3.工作月报制度3.1项目部将每月的工作完成情况及下月工作计划上报公司，内容包括：本月工作总结，本月工程情况概要，本月工程进度、质量、成本、合同、安全等控制情况，下月工作计划等。3.2工作月报由项目经理亲自填报，项目部必须于每月25日前将工作月报按规定格式汇总上报公司。4.考勤制度4.1项目部所有人员必须严禁格遵守考勤制度，履行请销假手续，项目部要合理
5、安排休假和值班，不得因休假影响养护施工。4.2项目经理应根据每天的工程情况安排技术及施工人员上岗，并将当天上岗人员名单位公布上墙。4.3请批假必须严格按照规定及时办理书面请假及交接班记录，所有人员需请休假由项目经理批准，不得随意“打招呼”或由别人代请。4.4技术人员每月原则休息四天，一般要求集中休息，特殊情况可以酌情分开休息，但要从严控制。4.5休假前必须安排处理好自己的工作，需要交接的必须交接清楚，休假结束后需到项目经理处报到销假，请病假的必须出示病历和医院证明，对于无故延期休假或未履行请批假手续的，一律视为旷工。4.6当天的考勤必须当天完成，凡在考勤过程中弄虚作假者，将严肃处理。4.7凡因
6、工作调动、休假等其它原因未将手头工作处理完毕的，必须进行工作交接，交接班时双方应签证确认，谁接管谁负责。所有交接班记录必须真实、详细、字迹清晰。5.车辆管理制度5.1项目部车辆是施工作业及交通用车，非个人专车和生活用车，应重点保证施工作业需要。5.2项目部车辆的用车由项目经理负责调度、管理，任何个人不得擅自出车。未经项目经理安排出车者，发生任何事故和费用皆由个人负责。5.3项目部车辆必须专人驾驶，专人负责，驾驶员应注意保养车辆，在车辆因故障、年审等原因不能出车时，项目部应安排其它车辆；驾驶员应常驻项目部，由项目部专人负责考勤；如有不服从项目部指挥、技术不佳、保养不善影响施工工作的，项目部必须调
7、换驾驶员。5.4项目部非驾驶人员不得驾驶车辆。驾驶员不得私自出车或将车辆交由他人驾驶，否则，后果自负。5.5任何人不得用项目部车辆办理私事，无特殊情况不得将车辆带出工地。5.6当天的车辆去向，必须在当天的工作安排上标明清楚。5.7其它未尽事项参照公司的车辆管理制度严格遵守。6.仓库管理制度为加强项目部物资仓库的管理，全面反映养护材料的收、发、结存情况，不断提高仓库的管理水平，根据公司管理条例规定并结合项目部工作实际情况，特制定本制度。6.1物资仓库的管理包括物资入库、保管、发放、盘点及积压物资的处理工作。6.2仓库管理的基本任务和要求是：在保证库储物资质量完好和数量准确的前提下，加速物资的周转
8、,降低仓库管理成本，提高劳动生产率，以取得更好的经济效益。6.3项目部的仓库配备仓库主管和仓管人员，仓管人员负责物资的收发、保管、盘点工作，并负责记载仓库物资的进、出明细账和各类报表、汇总等工作；仓库主管负责督促、检查仓管人员各项管理工作的进行。6.4各种养护物资入库，必须办理入库手续。根据入库单所列的物资名称、规格、型号数量进行登记入库，在入库之前仓管人员必须对物资质量状况进行认真检查,如数量短缺、规格型号不符等应及时向购货人员反映，以便及时办理退货或其他处理办法。6.5如果所购物资按公司规定属于固定资产的需经物资部有关人员进行验收、登记。6.6物资经过仓库主管或项目经理验收合格后，方可正式
9、入库，同时仓管人员应做好物资明细账，并分类登记。6.7物资保管要做到“三勤”即（勤清点、勤整理、勤保养），把“五关”（收料、发料、复核、点交、计帐）。6.8仓库应按不同类型的物资进行分类、编号，每一类物资一经编号至少在一年内不得不得变动，即在当年不能以一种物资代替另一种物资的编号，在建帐及编制物资报表时，应分类编号、顺序排列，一经固定，不得变动，以便核对。6.9仓库内要留有便于进出的通道，物资的堆放要利于收发和盘点，做到入库方便，发放迅速，盘点快捷。6.10各种物资应设立明细账，注明编号、名称、规格、型号库存数量等，以便核对和管理。流水账放置入库明显位置。6.11定期对保管的物资进行检查。了解
10、各种物资在保管过程中数量和质量的变化，并对使用过的养护机械设备进行定期维护保养。6.12坚持以防为主、防治结合原则，对仓库保管物资可能发生的各种损坏实行预防措施，防患于未然。6.13仓库要做好防火、防盗、防水、防锈、防潮、防腐、防变质等工作，要有各种消防设施和配置各种消防器材，仓管人员要提高消防意识，并熟悉各种消防器材的使用，遇到火警、盗警时应立即向有关部门报告。6.14物资发放必须遵循“先进先出、推陈储新”的原则，使仓库管理实现良性循环。6.15项目部内物资发放必须认真做好流水账，并对物资物资的名称、规格、型号、数量、领用人签名办完手续后方可出库。6.16物资发放前应对物资进行检查，如发现无
11、货或库存量不够时应向主管人员反映解决。6.17物资收回后，进行备注，没有损坏的要清理后再入库，若有损坏或不能修复使用的，仓管人员必须加以注明或做出处理。6.18仓库要对低值易耗品实行交旧换新制度，对不可修复的旧件集中收回保管，经领导审核后再作处理。6.19仓库物资必须按月清查，按季盘点，物资要经常核对盘点，盘亏的物资必须查明原因，做出书面报告，并报负责人审批同意后再做处理。6.20因自然因素损坏或过期需报废的物资，仓管人员应提出报告，仓库主管组织领导等有关人员进行技术鉴定，确需报废的，再向物资部提出报废申请。7.设备管理制度 为了提高项目部设备（包括车辆和机械）的管养水平，最大限度地发挥设备的
12、作用，保证需时能用，确保养护工作的顺利进行，减少维修费用，特制订设备管理制度。7.1养护设备的日常管理由设备管理员负责。养护队作业车辆的调度由施工负责人负责。交通车的使用由指定人员负责。7.2设备使用必须持证上岗。实行“谁操作、谁负责”的原则，操作人员在操作设备时必须注意设备的动态，确保设备的正常运行，防止无关人员错误使用。7.3设备使用按照有关规定做好安全防范措施，遵守交通法规。在施工封闭区域进行作业，确保作业人员、机械安全。车辆外出应妥善保管。7.4项目部的养护设备不能挪作他用，如有特殊情况，经公司领导批准方可借用或租用。凡未经批准擅自使用的，一切后果自负。7.5作业车辆必须随时候命。如需
13、外出，必须经过施工负责人批准。7.6设备使用人员必须认真如实做好使用记录。7.7设备使用指定专人负责。负责人员必须做好设备的清洁、保养、维修工作。设备损坏应马上向设备管理员报告，填写设备故障维修申报表。7.8设备管理员应尽快安排维修工作。维修必须进行审价。设备所发生的所有费用必须进行统计。7.9设备管理员每月向项目经理提交月度报表，包括维修申报表、维修记录表，费用统计表等。8.电脑管理制度为了更好的使用及管理项目部电脑，特制定本制度。 8.1项目部电脑设专人负责管理，其他人亦负有日常维护、保养责任。8.2电脑及其外部设备实行定位安装、定位使用、定人管理。未经批准，不得挪作他用或借给他人使用。8
14、.3严格遵守电脑使用管理规定和安全操作规程，确保人身、设备安全。使用者对电脑及外设负有保管和日常维护的责任。应定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据备份和分类整理工作。树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施，防止项目部机密信息泄露。 8.4禁止安装和运行与项目部工作内容无关的软件，禁止安装游戏软件，上班时间禁止浏览与工作无关的网页、资料等，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。 8.5严禁未经检查的软件或数据文件上机操作或上网下载来源不明的软件，避免病毒感染。使用者在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。8.6发现异常情况时，应正确采取应
15、急措施，并报告电脑管理员。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行维护工作时，须有电脑管理员陪同或认可。8.7爱惜纸张，提倡双面打印。9.公物管理制度9.1所有人员必须爱护公物，不得有意或无意损坏公物；要随时做好防火防盗工作，人在门开，人走门、电均关好，要节约用水、用电。9.2每人所配的物品（包括个人生活和办公用品等）由个人保管，如有损坏或丢失，均按价赔偿，所有物品清点后列出清单，办理领用手续，工程结束后进行清点移交。9.3厨房炊具及餐具由炊事员负责保管，损坏、丢失将按价在工资中扣除（易耗品除外）。9.4车辆、机械、电脑、相机等的保管责任到人。10.财务
16、管理部管理制度10.1出纳的主要工作职责10.1.1认真执行现金管理制度。10.1.2配合会计做好各种帐务处理。10.1.3建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。10.1.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。10.1.5严格支票管理制度，编制、明确支票使用手续，使用支票须经项目经理签字后，方可生效。10.1.6每月定期做好银行对帐工作，并及时编制每月项目资金往来汇总表，并附银行对账单，由财务会计复核，并报公司财务部核实签认。10.1.7完成领导交办的其它工作。10.2会计的主要工作职责10.2.1按照国家会计制度的规定进行记账、复帐、报账等
17、工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。10.2.2按照经济核算原则，定期检查，分析项目财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，并对资金使用效果进行考核，及时向项目经理提出合理化建议，当好项目参谋。10.2.3妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。10.2.4根据项目需要，做好资金申请、使用等管理工作。10.2.5完成领导交办的其它工作。10.3财务工作管理10.3.1财务工作人员应当会同项目部及公司财务部专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。10.3.2会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。10.3.
18、3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。10.3.4财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报项目经理及公司财务部，会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名并报公司财务部审核。10.3.5财务工作人员对本项目实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。10.3.6财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向项目经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。10.3.7财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人
19、员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。10.3.8出纳审计每个月一次，财务人员根据项目建设情况做出收入、支出汇总表。并报送项目经理及公司财务部审核。10.3.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由项目经理及公司财务部进行监督。10.4支票管理支票由出纳员或项目经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经项目经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。10.5现金管理10.5.1项目部日常零星开支所需库存现金限额为3000元。超额部分应存入银行。10
20、.5.2财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由项目经理批准后提取。10.5.3项目员工一般不得借用现金，如因工作需要确需借用的，需填写借款单，经会计审核，交项目经理批准签字后方可借用。10.5.4发票及报销单经项目经理批准后，由会计审核，经手人、证明人签字，金额数量无误，填制记账凭证。10.5.5项目财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须项目经理签字。项目经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。10.5.6出纳人员应当建立健全现金账目，逐日记载现金支付。账目应日清月结，每日结算，帐款相符。11.项目部驻地管理及卫生制度11.1项目部驻地是
21、办公场所和生活场所，项目部应设专人认真管理，随时作好迎接上级工作检查和有关业务单位来访的准备。11.2办公室布局应合理、集中、并有明显标志，易于查找。11.3办公室内布置应整洁卫生；规章制度应完善并挂放于明显位置；工程图表应完整并张贴上墙，及时填写最新进度。11.4各类事物应有专人负责，办事符合规定程序，手续齐备。11.5各人应搞好各自办公室及宿舍的内部卫生工作，保持办公场所和生活宿舍的环境卫生，并建立检查监督机制。11.6项目部应设置专门区域摆放机械、物资，确保摆放有序，并采取合适的防护措施。12.食堂管理制度12.1搞好食品卫生，每餐保障供应热饭、热菜，杜绝铺张浪费；12.2炊事员要经卫生
22、知识培训并持有健康证，做到持证上岗。项目部确定一名领导主管食堂及食品卫生工作，并设立兼职或专职的卫生管理人员；12.3食堂内外要整洁，炊具、餐具必须每天清洗、消毒，保证无腐烂变质食品，操作人员上岗必须穿戴整洁的工作服，保持个人卫生、勤洗手、勤剪指甲；12.4伙房、餐厅的设置需接受当地卫生防疫部门的检查、指导，要严格执行食品卫生法和食品有关管理规定；12.5食堂操作间、仓库要做到生熟食分开操作和保管，有灭鼠、防蝇措施，做到无蝇、无鼠、无蛛网；12.6采购员根据标准购菜，要做到每日主食、菜类勤换花样；12.7购菜、购物应严把价格关，综合事务部不定期抽样检查；12.8伙食账目日清月结，按月公布资金使用情况，做好收、支分析；12.9伙食标准为8元/人天，由项目部统一补贴；12.10招待非项目部人员在食堂就餐，必须经领导批准，同时食堂应根据综合事务部安排登记就餐，并出具招待金额以作当月伙食核销；12.11建立职工卫生值日制度，督促并协助炊事人员搞好食堂卫生工作。