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1、工程验收停滞点检查制度（试行）一、目的确保项目施工过程中关键工序的质量处于受控状态，使项目的质量问题在过程中得到预控、预防和及时纠偏。二、适用范围适用于公司所有在建项目三、工程停滞点验收及记录工程开工后十天内项目部应根据工程实际情况适当增减检查点，梳理停滞点检查科目，报工程部审批后报计划部备案。（一）施工单位自检施工单位在施工过程中，在施工至关键工序时应先进行严格的自验，自验合格后报监理单位验收。未经监理单位验收严禁进行下道工序，否则监理单位应以书面通知的形式责令施工单位返工。（二）监理单位验收在接到施工单位的验收申请24小时内，监理单位应及时组织相关部门进行验收，验收合格后填写停滞点检查表上
2、报项目部备案留查。（三）项目部检查项目部负责监督承包商、监理单位对关键工序检查的执行力度和工作程序，并对关键工序（如：防水工程、外墙工程，门窗工程、样板施工等）进行全数检查、验收。根据检查情况填写停滞点检查表并归档备案。（四）公司其它相关部门的检查项目部应就“样板验收”，“材料验收”，“安装样板”验收，按照公司制度规定通知公司技术部、预算部，客服部、营销部、计划品质部参与验收。四、检查问题的处理（一）监理检查中发现的一般问题，由施工单位负责进行整改并报监理单位复验；（二）项目部抽查、验收中发现的问题，应责令监理单位和施工单位对涉及该问题的所有报验批次，重新全数检查并根据检查情况制定整改方案。整
3、改方案经项目部审核签认后方可进行整改，整改完成后重新组织验收，项目部根据整改检查情况填写关键工序检查记录单并归档备案。（三）如验收发现问题严重影响使用功能、外观效果且整改过程对项目成本、进度造成影响的，项目部应根据该问题影响程度及合同约定发起索赔、处罚并保存必要证据，并应将整改方案及处理意见上报工程部、计划品质部等相关部门审核、公司决策层审批，审批完成后项目部负责按审批意见执行。附件一 ：停滞点工序一览表序号工序名称防水分项1地下室底板防水2地下室侧墙防水3地下室顶板结构闭水（含基层清理）4防水卷材材料验收5卷材层上部闭水试验6厨房、卫生间、阳台结构闭水7厨房、卫生间、露台防水施工完毕的闭水8
4、屋面结构闭水（淋水）（含基层清理）9聚氨酯、JS防水涂料材料验收10平屋面防水涂料施工完毕后的闭水（淋水）试验11屋面防水卷材施工后的闭水（淋水）试验结构分项1首层模板支撑、钢筋隐蔽，水电管线的隐蔽2标准层模板支撑（间隔5层），钢筋隐蔽，水电管线的隐蔽3顶层模板支撑、钢筋隐蔽，水电管线的隐蔽4砌筑样板工程5水电安装样板工程6后浇带清理，7二次结构钢筋隐蔽验收装饰分项1、外墙基层清理（修补、洞口封堵、挂网、排浆等）2外墙抹灰（空鼓、开裂）外墙装饰装修验收（拆架前）3内墙基层清理（挂玻纤布、排浆）4清水交房样板5公共区域装修样板验收6地坪样板验收7内墙抹灰（空鼓、开裂）8幕墙龙骨的防腐、焊接及连接方式9门窗塞缝10地下室综合管网样板，、11地下车库基层清理及面层施工12外墙粘接剂、勾缝剂材料验收注：1、“样板验收”，“材料验收”，“安装样板”应按照公司样板验收制度，材料验收制度执行2、各停滞点验收除按照规范要求的表格外，仍需按照停滞点检查表执行附表一：停滞点检查表工程名称施工单位停滞点检查部位验收时间验收内容验收人员施工单位监理单位建设单位验收意见验收记录验收单位验收结论签字xx地产项目部工程部技术部预算部营销部客服部计划品质部监理公司施工单位