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1、d珠海棘青舒科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co, Ltd,文件编号：BX-QP-024总页数：1/8,含封面8页文件名称供应商管理控制程序版本号1. 0发行日期2011. 11. 1制 作李琴江审 核王登卫批 准潘峰11相关部门确认总经理物控部设备部工程部品质部财务部计划部行政部工艺部市场部制造部/钻孔制造部/电镀制造部/压合制造部/图形制造部/阻焊制造部/成型制造部/文字供应商产价表供应商：I供货类别/名称：经多方考核（口能力调查样品评价 业绩评价 现场评价 口其他）：并考虑到产品价格、服务态度、路程远近等多方面的情况，决定视该供应
2、商为: 口合格供应商。原因说明：其他附录：口供应商能力调查表口试样检验承认书口供应商现场评价报告其他编制日期：编制：审核：批准珠海市鑫雷;子科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co., Ltd.编号：BX-QP-024版本：l.0程序文件供应商管理控制程序页数：8/8日期：2011. 11. 1试样检验承认书管理番号：TO:FROM:贵部署（公司）送来的试样已通过检验，检验结果如下：试样类别：口 1.量产前首件样品检验承认。 2.委外加工厂商样 3.模具修理、改造/治具、网版、试作承认。试样检验内容：机种：品名：品番：项次检验项目规格量测值
3、检验结果01020304050607080910综合判定结论:江西泰豪科技进出口有限公司文件江西泰豪科技进出口有限公司供应商管理实施细则1、目的为建立长期、稳定的物资供应基地，与供应商之间构建真诚合作、诚信经营、共同发展 的格局。2 .实施细则依据本实施细则依据为泰豪科技股份有限公司企业标准Q/TH301-2006物流管理办法、供应商月度考核评分标准、停止供应商供货期限标准3 .供应商管理3. 1成立供应商调查评审小组（以下简称小组），小组成员由技术部、质量部、制造部、 财务部、商务部组成。小组负责对候选供应商的各项资质与供货能力条件进行审议。3. 2候选供应商的信息可通过网上查询、招标、参加
4、产品展示会形式获取。3. 3候选供应商的供货能力评估3. 3.1资质评估（审查）3.3.1. 1候选供应商应提供所供产品的生产或经营的营业执照、税务登记证书以及产品 合格证明。国家强制性认证产品的生产厂家应提供国家强制性认证资质。以及代理产品的 授权委托书等资质材料。3.3. 1.2资质评估符合要求者进入现场评估阶段。3. 3. 2现场评估3. 3. 2. 1必要和可行时物流中心可会同质检、生产、技术部门的有关人员到供方的生产 现场，对其产品质量、生产过程、生产设备、生产能力、质量管理、检测手段等进行评 价；3. 3. 2. 2具有完整的组织结构和健全的管理制度；3. 3. 2. 3具有完整的
5、质量组织结构和有效的质量控制程序；3. 3. 2. 4材料的进货检验和产品的完工检验按质量控制程序进行；3. 3. 2.5有较好地商业信誉和良好财务状况；3. 3. 2. 6具备能满足客户品质需要的机器设备和技术水平；3. 3. 2. 7能按客户的要求期限及时供货；3. 3. 2. 8具备与生产有关的完整的检验设施3. 3. 2. 9原材料的购进质量保证体系；3.3. 2.10规范的生产作业标准保证体系；3. 3. 2.11现场评估合格者进入样品提供阶段3. 3. 3.样品的评估3. 3. 3. 1外协生产厂家按公司提供的图纸以及技术方案，加工出样品，由小组人员对其 进行评估。评审内容按所评审
6、件的关键要素进行。（详见外协件样品评审表）3. 3. 3. 2.样品评审经质检/质保部、生产部、技术部相关人员联审通过后。进入商务洽 谈。3. 3. 4商务洽谈以技术支持、售后服务、价格、交货期为内容，达到一致后候才可进入 合格供方名录。3. 4合格供方管理3. 4. 1候选供方的资质评审、现场评价、样品评价后，供方需提供营业执照、税务登记 证，供应商调查表，供应商承诺函，以及产品需国家制性认证的证明等文件复印件，交物 流中心信息部审查备案后，方可在K/3系统中进行合格供方名录的注册。3. 4. 2供应商绩效评估：3. 4. 2. 1每月的物料品质（包括进货检验、生产过程检验等）评价由质保部根
7、据供应 商月度考核评分标准进行考核；3. 4. 2.2每月由物料最终使用部门对交货期与配合度进行考核；3. 4. 2. 3每月底将考核结果反馈给商务部，作为对供应商供货品质评价及要求供方重点 品质改善的依据；3. 4. 2. 4每月由商务部将月度考核情况反馈给供应商。供应商考核扣分达到公司限分值 时，按停止供应商供货期限标准停止其供货权。超过一年以上终止供货的供应商，再次启用时需对其供货资格重新评价；3. 4. 2. 5年度考评分值=月度考核平均值*80%+20% （考评小组综合评分）。3. 4. 2. 6供应商年度考评的统计时间为上年度12月1日至本年11月底。3. 4. 2. 7供应商年度
8、考评由物流中心在每年12月份组织供应商考评小组对合格供方的 质量、价格、交货及时性、交货量及配合度进行考评。并将考评结果呈公司分管副总核定 后，合格者列入新一年度合格供方名录。附件：附件1.供应商月度考核评分标准附件2.停止供应商供货期限标准附件1.供应商月度考核评分标准（附件1）考核内容分值考核内容扣分标准品质40分交货型号规格与合同要求不符（10 分）退货一次，扣2分提供的产品品质判为不合格品，且妥 善处理者（10分）判一次不合格，扣2分验收合格收货后，在保质期内或投放 使用后，如发现物料品质变质或品质 不符，数量占合同总数每百分之一（含1% ）以上（10分）供应商负责调换合格品， 每百分
9、之一扣1分。发货未附带合格证或随货所要求的文 件等资料，后补者。（10分）发生一次，扣1分交期30分按合同逾期交货超过二天。超二天，扣1分/2天成本20分供应同品牌、同质量、同规格型号物 料，成本高出市场平均价5%以上者一种物料每高出5%,扣5分配合度10分通知招投标、询（议）价，无故不参 加者一次扣5分不积极配合退换从生产线上退下不合 格品一次扣1分附件2.停止供应商供货期限标准（附件2）内容停止供货期限供应商在半年内有二次月考评分底于70分者。6个月提供的外购/外协产品判为不合格品，且退换者，半年内其扣分累 计达12分。6个月合同中规定主件不得转包，而中标签约后转包他人承制者。6个月供应商
10、在半年内，成本高出市场平均价5%以上者，其累计扣分达 20分。6个月中标后拒不签约者。1年半年逾期交货累计扣分30者3年供应商对采购人员或有关人员，有贿赂行为，经查证属实者。3年受定期停止供货权处分执行完毕复权后两年之内，再犯定期停止 供货权处分者。取消供货权供方违约造成公司重大经济损失者。取消供货权供方有操纵垄断、串通（议）投标，经查证有明显事实者。取消供货权珠海市鑫甯:子科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co., Ltd.编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数：2/8日期：2011. 11. 11 .目的对
11、供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服 务。2 .适用范围适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。3 .职责3. 1技术部负责采购物资技术标准的制定。3.2品质保证部负责进厂物料的检验和试验，负责样品的认可工作。3. 3采购部负责所需物料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。4. 4总经理负责批准合格供应商名册。4.作业程序4. 1供应商的评价4. 1.1供应商能力的书面调查采购部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：a）供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。b）供应商品质体系是否通过认证或其它产品是否通过认证等。调查结果填写
12、在“供应商能力调查表”中。据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。4. L 2供应商的评价方法根据物资对公司生产的产品品质的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以 下一种或几种评价方法对供应商进行评价。a）样品评价公司向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，品质保证部对样品 进行检测。并出具“试样检验承认书”，必要时由制造部进行小批量试用， 试用后的产品由品质保证部检测并出具检测报告。b）供应商能力/品质体系现场评价采购部组织品质保证部、技术部的有关人员到供应商的生产现场，对其品质 管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场 评价。评价
13、结论记录在“供应商现场评价报告”中。4. 1. 3重要物资新供应商的评价必须使用4. 1. 2方法中的a+bo 一般物资新供应商的评价只需使用4.1. 2中的a方法。重要物资：构成产品的主要因素物资，如原材料、部品、壅料油墨、烫金纸、外 注品等。一般物资：构成产品的次要因素物资，如包装材料等。珠海市宣鑫重子科技有限公司编号：BX-QP-024版本：1.04. 1.4采购部负责填写“供应商评价表”，记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co., Ltd.程序文件供应商管理控制程序页数：3/8日期：2011. IL 1
14、4. 2合格供应商的选择与审批1. 2. 1采购部依据“供应商评价表”对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并 填写“合格供应商名册”。4. 2.2部分供应商的选择如客户中有特殊要求时第三方进行监控时，由客户一同对该供应商 进行评估认可.4. 2.3 合格供应商名册”应根据各供应商动态适时进行修订。4. 3合格供应商的控制5. 3. 1年度考核a）年度考核由采购部主持，品质保证部协助。b）年度考核主要由四方面构成：品质、交期（交货时间）、价格、配合度。c）年度考核时机：以一年度为单位作考核。d）年度考核项目及比重项目比重考核单位品质40%品质保证部交期20%采购部价格30%采购部配合度1
15、0%采购部、品质保证部e）考核成绩品质得分x=l-（进料不合格批数/总进料批数）X40交期得分丫=1-（逾期批数/总进料批数）X20价格得分Z配合度得分W总分S=X+Y+Z+Wf）考核等级及奖惩等 级总得分（S）奖惩A85分以上为优秀供应商，可加大采购量。B7084分为合格供应商，可正常采购。C6069分仍为合格供应商，但需进行辅导。减量采购或暂停采 购。DV60分为不合格供应商，予以淘汰。注意:品质得分X25分者，仍视为D级不合格供应商。g）考核登记采购部将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，纳入供应商档案。4. 3. 2需要时，由总经理提出，组织品质保证部、采购部或技术部等部门走访合格供
16、应商， 了解其经营管理情况。同时，根据必要与否，由采购部或技术部定期组织外注厂商 或供应商的相关会议，品质保证部协同主持。珠海市鑫甯:子科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co., Ltd.编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数:4/8日期：2011. 11. 14. 3.3同一供应商同一产品连续三次出现不合格或者该批来料出现重大品质事故（功能性 不良，寿命性不良）时，由采购部会同品质保证部、生产技术等相关部门对该厂 商进行制程监查，并由品质保证部以“纠正预防措施报告”的形式要求其改进， 如改进无效果，品质保证部
17、填写“供应商资格取消申请表”，报请总经理批准， 取消其合格供应商资格。5. 3. 4供应商价格、交货期、服务水准低劣，严重影响本公司的正常运作时，采购部须及 时组织品质保证部及相关部门对该厂商进行体制监查，限期整改，改善无效时， 填写“供应商资格取消申请表”，报请总经理取消其合格供应商资格。6. 3. 5批准后的“供应商资格取消申请表”应分发至相关部门。7. 3. 6从“合格供应商名册”中剔除考核不合格或批准取消的供应商。8. 3.7采购部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供应商能力调查表”、“供应 商评价表”、“供应商现场评价报告”等有关的证实资料。9. 3.8品质保证部设定年度计划，
18、定期对供应商进行品质监查（主要是制程监查或品质体 系监查）。发现的不符合或不完善项目须督促其限期改善，并实施确认性再监查， 监查结果作为年度评审的重要依据。4. 4服务供应商的控制4. 4. 1运输公司运输公司的评审及考核依4.1. 2C条实施。5. 4. 2计量检定机构品质保证部负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关 的授权，评审合格后方可为本公司提供计量检定服务。6. 支持性文件6.1 采购控制程序5. 2进货检验控制程序6. 记录6. 1供应商能力调查表6. 2供应商年度考核表6. 3供应商评价表6. 4试样检验承认书6. 5供应商现场评价报告6. 6合格供应商名
19、册珠海市鑫甯:子科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co., Ltd.编号：BX-QP-024版本：1.0卜呈序文件供应商管理控制程序页数:5/8日期：2011. 11. 1供应商能力调查表请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢！（如为选择项目，请在方框内打V）。管理NO：1供应商企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话：传真：5供应商企业成立时间：6主要产品:7职工总数：其中技术人员人；工人 人8年产量/年产值（万元）：9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点：口成批生产口流水线大量生产口单
20、台生产12主要生产设备：口齐全、良好口基本齐全、尚可口不齐全13使用或依据的产品、质量标准： a.国际标准名称/编号： b.国家/行业标准名称/编号： C.供应商企业标准名称/编号： d.其它：14生产技术文件：口齐备口有一部分口没有15检验机构及检测设备口有检验机构及检测人员，检测设备良好口只有兼职检验人员，检测设备一般 口无检验人员，检测设备短缺，需外协16测试设备校准情况：口有计量室，自行校准口全部委托外部计量机构口部分自行校准，部分外校17供应商主要客户（公司/行业）：18新产品开发能力：口能自行设计开发产品口只能开发简单产品口没有自行 开发能力19国际合作经验：口是外资企业口是合资企
21、业口给外资提供产品口无对外合作经验20职工培训情况：口经常、正规地进行口不经常开展培训21是否经过产品或体系认证：口是（指出具体内容）：口否企业负责人签名盖章：日期：年月a珠海市登ZhuHaishi Baoxii鑫甯:子科技有限公司1 Electronic Technology Co., Ltd.编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数：6/8日期：2011. 11. 1供应商年度考核表管理NO：供应 商供货 类别批 数（总 数）合格 批数 （合 格数）逾期批数品质 分交期 分价格 分配合 度总分等级备注注：从合格供应商名册中剔除D级供应商，： 管理。作成/日期： 确认/日期：_对 A、B、C级供应商按供应商评审程序进行承认/日期：xcD 珠海市鑫霞子科技有限公司ZhuHaishi Baoxin Electronic Technology Co., Ltd.编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数：7/8日期：2011. 11. 1