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1、部门整体支出绩效目标编制部门整体绩效管理涉及多个环节，在财政部门和预算部门之 间如何处理好内在职责分配和进一步了解其功能要求，将做 系列初级解释：本篇主要介绍部门整体支出绩效目标表的编 制：一、整体绩效目标表。部门（单位）整体支出绩效目标是指 部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金 在一定期限内预期达到的总体产出和效果。部门（单位）整体支出绩效目标申报表（年度）部门（单 位）名称年 度 主 要 任 务任务 名称主要 内容预算金额（万元）心额财 政 拨 款其他资金任务任务任务3金额合计年度 总 体 目 标目标1：目标2：目标3：年 度 绩 效 指 标级 指 标二级指标三级指 标指标
2、值产 出 指数量 指标指标1：指标2：质量 指标指标1：指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：指标2：经济 效益指标1：标效 益（一）本表适用于部门及其所属单位在申报部门（单位）整 体支出绩效目标时填报，作为部门（单位）整体支出预算审 核及绩效评价的主要依据。（二）部门（单位）整体支出是指纳入部门预算管理的全部 资金，包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结 余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支 出；包括基本支出和项目支出。（三）部门及其所属单位应按要求设定整体支出绩效目标， 填报本表。三、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份。如：编报 20XX年部门预
3、算，填写“20义义年”。（二）部门（单位）名称：填写填报本表的预算部门或单位 全称。（三）年度主要任务：填写根据部门（单位）主要职责和工 作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应 的预算支出金额（一般为一级项目及金额）。预算支出金额 包括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留到小数 点后两位。（四）年度总体目标：描述本部门（单位）利用全部部门预 算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。（五）年度绩效指标：一般包括产出指标、效益指标、满意 度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指 标、三级指标，分别对应具体的指标值。指标值应尽量细 化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 具体填报要求可参照“项目支出绩效目标申报表内容说 明”。