企业征信自查报告5篇.docx

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1、 企业征信自查报告5篇篇一：企业征信自查报告信自查报告 征信自查报告 导语：征信就是专业化的、独立的第三方机构为个人建立信用档案，依法采集、客观记录其信用信息，并依法对外供应信用信息效劳的一种活动，它为专业化的授信机构供应了一个信用信息共享的平台。下面是小编为你带来的征信自查报告范文，欢送阅读。 篇一：开展征信业务自查报告 依据中国人民银行办公厅关于开展征信业治理条例，贯彻落实状况自查工作的通知；为贯彻征信业务治理条例标准本行征信业务的合规开展，提高征信业务治理工作的制度化水平，有效爱护金融消费者合法权益，切实改良征信系统效劳质量，现结合本支行在办理征信业务工作实际状况进展了自查，现对自查做以

2、下汇报： 一、本行相关征信工作人员在使用办理征信业务时，严格根据中国人民银行征信业治理条例执行，遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。 二、 在查询过程中，根据审慎和维护金融消费者权益的原则，对每一笔被查询者，由被查询者当面签订查询授权书，根据被查询者的授权的查询缘由，进展授权内查询，做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果，做到 保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。 三、 对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询缘由进展具体登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按季度对其登记簿进展装

3、订保存。 四、 现我行被查询者为借款人，对其符合发放贷款的被查询者，查询报告都做为贷款资料保存，对不符合贷款条件的贷户，我行对其查询报告进展专夹保管，查询者对其信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄漏，影响个人信誉。 五、 对其查询的个人与单位征信，本着全面、客观、合理的原则对客户进展综合评价，征信信息仅供参考，不应简洁以个人与单位征信系统存在负面数据为由，正确使用征信系统，合规开展征信业务。 六、 对个人贷款户进展贷款后治理查询，严格根据主管授权制度，对每笔需要贷后检查的个人征信查询，根据先登记授权，后查询的原则办理查询业务。 自查人：田营支行 20xx-8-9 篇二：征信自查报告 XXXXX

4、XXXXXX 支行 个人信用信息数据库治理自查状况报告 一、自查时间：20xx 年 12 月 31 日 二、自查人员：XXX XX XX XXX 三、自查状况： 授权治理自查状况 1我行征信查询人员因办理业务需要查询客户征信信息的，均严格根据“先授权，后查询”的原则进展，是在授权书范围内对个人信用信息进展查询； 2因贷款审批进展查询的，授权书、信用报告入信贷档案资料一并治理；查询后贷款未发放的，授权书专夹保管； 3以“贷后治理”事由查询个人信用数据库均经相关负责人在个人信用数据库查询登记表上签字授权； 登记治理自查状况 1登记薄记载的查询事由与真正的查询事由相吻合； 2建立有专用登记薄，完善相

5、关征信查询登记簿要素，查询后准时登记，避开漏登或错登。 操作治理自查状况 1我行征信查询用户是由专人使用，并由其本人保管自己的密码，无“公共用户”； 2无未经授权，私查他人信用报告的状况； 3无查询授权范围之外的信用报告的状况； 4是定期更改查询员密码。 主查人签字： 协查人签字： 支行盖章： 二xx 年十二月三十一日二 篇三：关于企业征信系统工作开展状况的自查报告 根据总行文件要求，我行对开展企业征信系统工作以来进展全面自查，现将自查状况报告如下： 一、我行始终以来都在客户的授权下，使用企业征信系统查询客户的信用报告，并依据报告的状况来打算贷款发放的额度。从 20xx 年 4 月开头，不管是

6、担保、贷款，我行都做到在客户的授权下，对每个贷款客户的信用状况进展查询； 二、我行企业征信系统专职人员有一人，其中 A 角为苏锋，B 角为李晶晶；并且台帐建立齐全。 三、我行不存在多人共用一个用户的状况； 四、我行均按客户供应的年检过的贷款卡进展征信系统查询，不存在客户名称与贷款卡号不全都的状况； 五、关于柜面录入 1、从 20xx 年 4 月以来，做到了证件类型与证件号码相匹配； 2、证件号码都是用半角字符录入； 3、在录入客户名称与证件号码时，没有录入其他字符； 4、授信额度与客户申请的贷款额度相全都，并保证 了贷款付息账号客户号码与贷款账号客户号码一样； 六、20xx 年 4 月以来，根

7、本做到了查询企业信用报告都 填列企业信用报告查询登记表，并签收，且信用报告与客户的档案资料一起装订保管； 七、自使用企业征信系统以来，我行并未收到客户的异议申请，也未收到人民银行协查函； 八、我行自使用征信系统以来，并未发生将企业信用信息告知任何第三方的状况，也未发生违规向客户供应信用信息或违规供应查询获得的客户信用报告。 以上是我行对开展征信工作以来的自查状况。虽然做好此项工作我行还存在许多缺乏之处，但我行将逐步标准和完善此项工作，以降低我行信贷风险，并为其他信用报告使用者供应真实有效的参考。 特此报告 篇二：企业征信自查报告征信治理工作状况自查报告 银行征信治理工作状况自查报告 我支行对征

8、信工作高度重视，组织相关人员仔细学习征信业治理条例、陕西省农村信用社个人征信治理暂行方法、 陕西省农村信用社个人征信用户治理实施细则（暂行）、关于加强全省农村合作金融机构征信查询工作的通知、关于秦农银行开业前后征信系统运行的有关通知等文件，严格遵照执行。 一、关于查询工作治理 自人民银行征信系统上线以来，我支行严格根据人民行、秦农银行总行规定执行，一是实行专人负责、专人查询装订并存档。二是严格根据“先授权、再查询”的原则执行，同时依据业务特点建立了征信查询登记簿，仔细记录客户的相关信息、查询时间等要素。不存在无客户授权托付书查询客户信用报告、以“贷后治理”为由查询已结清或销户的客户信用报告、在

9、非工作时间查询客户信用报告的现象。 并于 2023 年 8 月 28 日制定莲湖支行征信查询工作制度；并建立查询登记簿，做到“授权一笔，登记一笔，查询一笔”。 二、关于征信查询用户及权限治理 我支行自个人征信查询业务集中一级支行办理以来，业务运行正常，且能严格执行人民银行及省联社的关于个人征信查询及治理规定。由于我支行营业室办理创业促就业小额担保贷款业务，每天需要查询的征信业务量较大，我支行于 2023 年 1 月向原省联社申请为我支行营业室增加个人征信查询员用户一名，除上述营业室办理创业促就业小额担保贷款业务外，其余征信查询均在一级支行进展查询。 三、授权托付方面 我支行严格根据关于秦农银行

10、开业前后征信系统运行的有关通知中征信查询托付书进展查询，并且能够做到一份授权托付对应一笔征信查询。 四、用户治理执行方面 对于查询用户密码使用，我支行征信查询员严格根据规定查询，不存在多人使用同一用户和公用查询用户现象，查询人员变更或调离，以及新增用户严格根据文件规定执行，第一时间向总行进展变更备案。 我支行将在今后的工作中，严格落实人民银行、秦农银行总行相关规定，坚持专人负责、专人查询的原则，进一步坚持做好征信查询授权书及征信查询登记薄的治理，将征信工作作 为我支行的一项重点工作来抓，确保征信工 作的持续、安康进展。 篇三：企业征信自查报告征信系统自查报告 依据总行要求，为标准个人征信系统的

11、正确使用，提高个人征信系统的治理工作，切实改良个人征信系统效劳质量，我支行对开展个人征信系统工作进展全面自查，现将自查状况汇报如下： 一、使用状况 我行在使用个人征信查询系统中，不管是信用贷款还是担保贷款等，都是在客户授权的状况下办理征信业务，对每个贷款客户的信用状况进展查询，并依据查询报告来打算对贷款客户的贷款发放额度。 二、组织架构和工作职责 在本单位负责人的组织下，我社设立了个人征信查询系统的专职人员两人，其中 A 角为审批员者建宏，B 角为查询员铁军。A 角完成的工作存在问题，由 A 角担当相应责任，假如 A 角短期离岗，由 B 角担当工作职责，A 角应对 B 角完成的工作进展事后检查

12、，B 角完成的工作存在问题未准时处理的，责任由 AB 角共同担当。 三、用户与权限治理 我行个人征信查询系统设有审批及查询用户各 1 个，并且使用实名，在岗位发生变动后，准时总行市场进展部申请设立新治理员及停用旧治理员用户。 四、数据录入和采集报送 我行对个人征信查询系统的数据录入，均根据客户供应的征信查询授权书及有效身份证件进展征信查询业务，不存在客户名称与身份证不全都的状况；做到了证件类型与证件号码相匹配；证件号码都是用半角字符录入；在录入客户名称与证件号码时，没有录入其他字符。 五、信息查询与应用 我行办理的个人征信查询业务，都是在取得客户个人征信查询授权书的状况下进展的，无未取得授权书

13、而私自查询状况，且查询用途均为信贷业务，无其他不合符规定用途。我行办理的个人征信查询业务，根本做到了查询个人信用报告都填列个人信用报告查询登记薄，并签收，信用报告与客户档案资料装订保管。客户主动申请查询的，已留存个人征信查询授权书及有效身份证件复印件。 六、异议处理与错误纠改 我行在办理个人征信查询业务的过程中，暂未发觉客户信用信息与实际业务不全都，且未收到客户的异议申请，也未收到人民银行协查函。 七、信息安全和治理 我行自使用征信系统以来，未将个人信用报告用于个人征信系统操作治理实施细则第三十三条规定以外的其它用途。且自有被查询人和有关人员才能知悉个人信用报告内容，未将个人信用报告信息透露给

14、第三方的状况，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私；未将个人信用信息与任何第三方机构或个人进展非法交易；也未发生向客户违规供应信用信息或违规供应查询获得的客户信用报告；无篡改、毁损、非法使用个人征信信息；并无与自然人、法人、其它组织恶意串通，向人民银行个人信用信息根底数据库报送虚假信用信息；使用个人征信系统的电脑未连接互联网或其他外部网络；个人征信系统操作完毕或临时离机已退出系统。 八、档案治理和工作交接 个人征信查询的各种登记簿、客户查询信用报告供应的身份证复印件、个人信用报告授权书等进展归档治理，查询授权书和个人信用报告作为信贷档案归档治理。客户主动申请查询的，留存个人征信查询授权书及

15、有效身份证件复印件专夹保管。有关个人征信系统的文件制度、培训教程、操作说明、程序软件等有关资料进展专夹保管。岗位变开工作交接应移交以上全部档案。 九、总结 以上是我行对开展征信工作以来的自查状况，虽然我行对此项工作做得还不够好，但我行将组织员工学习相关制度及操作，提高员工自身力量，防控操作风险，逐步标准和完善此项工作，降低我行信贷业务风险，为我行信贷业务保驾护航。 特此报告 xxxx 2023 年 x 月 x 日 篇四：企业征信自查报告* 年 度 * 第三类医疗器械经营企业自查报告 企业名称 经营许可证号 备案证号 经营地址 库房地址 经营范围 法定代表人 联系电话 企业负责人 联系电话 所在

16、区域 企业统一征信码或组织机构代码 企业邮箱 电话或传真 经营方式 （以证件为准） 批发 零售 批零兼营 贮存状况 自有库房：常温库面积 ，阴凉库面积 ，冷藏、冷冻库容积 m 托付第三方物流： 计算机软件是否与第三方物流对接 是 否 医疗器械产品是否进入第三方物流仓库 是 否 运输状况 冷藏车 辆，冷藏箱 个，保温箱 个 自查结果 不符合项：一般工程 项 关键工程 项 一般工程中确认的合理缺项 项 一般工程中不符合要求的工程数比例 % 本企业依据医疗器械监视治理条例、医疗器械经营监视治理方法、医疗器械经营质量治理标准医疗器械冷链（运输、贮存）治理指南等法规规定进展自查。所报告的内容真实有效，并

17、愿担当一切法律责任。 法定代表人： 企业盖章： 年 月 日 章节 条款号 条款内容 检查要点 自查状况 问题汇总 整改措施 整改结果 职责与制度 2.5.1 企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要责任人，全面负责企业日常治理。 1.查看企业法定代表人或负责人的职责权限文件； 2.查看法定代表人或者负责人履行职责的相关记录（如任命文件签发、资源配置批准、重大事项打算等）。 2.5.2 法定代表人或者负责人应当供应必要的条件，保证质量治理机构或者质量治理人员有效履行职责，确保企业根据本标准要求经营医疗器械。 1.查看组织机构图及各部门职能、人员职责治理文件； 2.与员工花名册对比，确认企

18、业部门、岗位、人员配置状况； 3.查看企业质量治理机构或者质量治理人员的工作条件（如办公室、办公桌、电话、计算机、网络环境、传真机、档案柜等）。 *2.6 企业质量负责人负责医疗器械质量治理工作，应当独立履行职责，在企业内部对医疗器械质量治理具有裁决权，担当相应的质量治理责任。 1.查看企业质量负责人任命文件和职责权限文件； 2.查看质量负责人在质量治理工作中履行职责的相关记录（如不合格医疗器械治理、不良大事监测和报告等）。 章节 条款号 条款内容 检查要点 自查状况 问题汇总 整改措施 整改结果 职责与制度 *2.7 企业质量治理机构或者质量治理人员应当履行以下职责： （一）组织制订质量治理

19、制度，指导、监视制度的执行，并对质量治理制度的执行状况进展检查、订正和持续改良； （二）负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态治理； （三）催促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及标准； （四）负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核； （五）负责不合格医疗器械确实认，对不合格医疗器械的处理过程实施监视； （六）负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告； （七）组织验证、校准相关设施设备； （八）组织医疗器械不良大事的收集与报告； （九）负责医疗器械召回的治理； （十）组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障力量的审核； （十一）组织或者帮助开展质量治理

20、培训； （十二）其他应当由质量治理机构或者质量治理人员履行的职责。 1.查看质量治理机构或者质量治理人员的职责与权限文件； 2.通过现场谈话等方式了解企业质量治理人员对职责的熟识程度； 3.抽查质量治理人员履行职权的相关记录（如资质审核、不良大事收集、不合格产品确认、质量事故调查、质量治理培训等）。 章节 条款号 条款内容 检查要点 自查状况 问题汇总 整改措施 整改结果 职责与制度 *2.8.1 企业应当依据本标准建立掩盖医疗器械经营全过程的质量治理制度，并保存相关记录或者档案，包括以下内容： （一）质量治理机构或者质量治理人员的职责； （二）质量治理的规定； （三）选购、收货、验收的规定（

21、包括选购记录、验收记录、随货同行单等）； （四）供货者资格审核的规定（包括供货者及产品合法性审核的相关证明文件等）； （五）库房贮存、出入库、运输治理的规定（包括温度记录、入库记录、定期检查记录、出库记录等）； （六）销售和售后效劳的规定（包括销售人员授权书、购货者档案、销售记录等）； （七）不合格医疗器械治理的规定（包括销毁记录等）； （八）医疗器械退、换货的规定； （九）医疗器械不良大事监测和报告规定（包括停顿经营和通知记录等）； （十）医疗器械召回规定（包括医疗器械召回记录等）； （十一）设施设备维护及验证和校准的规定（包括设施设备相关记录和档案等）； （十二）卫生和人员安康状况的规定（

22、包括员工安康档案等）； （十三）质量治理培训及考核的规定（包括培训记录等）； （十四）医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定（包括质量投诉、事故调查和处理报告相应的记录及档案等）。 1.查看质量治理制度； 2.抽查质量治理制度的执行状况。 *2.8.2 从事其次类、第三类医疗器械批发业务和第三类医疗器械零售业务的企业还应当制定购货者资格审核、医疗器械追踪溯源、质量治理制度执行状况考核的规定。 第三类医疗器械经营企业应当建立质量治理自查制度，于每年年底前向所在地设区的市级食品药品监视治理部门提交年度自查报告。 1.查看相关质量治理制度； 2.取得医疗器械经营许可证满一年的企业，还应查看上一年

23、度的企业年度自查报告。 章节 条款号 条款内容 检查要点 自查状况 问题汇总 整改措施 整改结果 职责与制度 2.9.1 企业应当依据经营范围和经营规模建立相应的质量治理记录制度。 1.查看企业质量治理记录制度（对比 2.8.1、2.8.2 检查）。 *2.9.2 企业应当建立并执行进货查验记录制度。 1.查看进货查验记录制度； 2.依据企业经营范围抽查选购、验收记录。 *2.9.3 从事其次类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业应当建立销售记录制度。 1.查看销售记录制度； 2.依据企业经营范围抽查销售记录。 2.9.4 进货查验记录（包括选购记录、验收记录）和销售记

24、录信息应当真实、精确、完整。 1.抽查企业选购、验收、销售记录； 2.依据相关记录与实物或凭证核对。 2.9.5 从事医疗器械批发业务的企业，其购进、贮存、销售等记录应当符合可追溯要求。 1. 抽查高风险品种进、存、销账目的平衡性；抽查库存货物与账目的全都性； 2.核实各项记录的可追溯性。 *2.9.6 进货查验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期后 2 年；无有效期的，不得少于 5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。 1.查看企业质量治理记录制度； 2.在已过有效期的、无有效期的、植入类的产品中选取 12 个品种，查看进货查验和销售记录。 章节 条款号 条款内容 检查要点

25、 自查状况 问题汇总 整改措施 整改结果 人 员 与 培 训 3.10.1 企业法定代表人、负责人、质量治理人员应当熟识医疗器械监视治理的法律法规、规章标准和所经营医疗器械的相关学问，并符合有关法律法规及本标准规定的资格要求。 1.可实行现场询问、答卷等方式了解相关人员对法律法规、规章标准和所经营医疗器械的相关学问熟识程度。 *3.10.2 企业法定代表人、负责人、质量治理人员不得有相关法律法规制止从业的情形。 1.由监管部门核实或由企业承诺其相关人员无医疗器械监视治理条例第 63 条、第64 条、第 65 条规定的情形。 3.11.1 企业应当具有与经营范围和经营规模相适应的质量治理机构或者

26、质量治理人员。 1.查看企业质量组织机构图、员工花名册、质量治理人员任命文件。 3.11.2 企业质量治理人员应当具有国家认可的相关专业学历或职称。 第三类医疗器械经营企业质量负责人应当具备医疗器械相关专业（相关专业指医疗器械、生物医学工程、机械、电子、医学、生物工程、化学、药学、护理学、康复、检验学、治理等）大专以上学历或者中级以上专业技术职称，同时应当具有 3 年以上医疗器械经营质量治理工作经受。 1.查看企业质量负责人的劳动用工合同或任职证明、简历、学历或职称等证明文件。 章节 条款号 条款内容 检查要点 自查状况 问题汇总 整改措施 整改结果 人员与培训 3.12 企业应当设置或配备与

27、经营规模、经营范围相适应的，并符合相关资格要求的质量治理、经营等关键岗位人员。从事质量治理工作的人员应当在职在岗。 （一）从事体外诊断试剂的质量治理人员中，应当有 1 人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作 3 年以上工作经受。从事体外诊断试剂验收和售后效劳工作的人员，应当具有检验学相关专业中专以上学历或者具有检验师初级以上专业技术职称。 （二）从事植入和介入类医疗器械经营人员中，应当配备医学相关专业大专以上学历，并经过生产企业或者供给商培训的人员。 （三）从事角膜接触镜、助听器等其他有特别要求的医疗器械经营人员中，应当配备具有相关专业或者职业资格的人员。 1.查看

28、企业关键岗位人员（质量治理、验收、销售等）劳动用工合同、简历； 2.查看质量治理人员的学历或职称证明，履行职责的相关记录； 3.查看验收、售后效劳人员学历或职称证明（从事体外诊断试剂经营的）； 4.查看经营人员学历或培训记录（从事植入和介入类医疗器械经营的）； 5.查看经营人员学历或职业资格证明（从事角膜接触镜、助听器等产品经营的）。 3.13 企业应当配备与经营规模、经营范围相适应的售后效劳人员和售后效劳条件，也可以商定由生产企业或者第三方供应售后效劳支持。售后效劳人员应当经过生产企业或者其他第三方的技术培训并取得企业售后效劳上岗证。 1.查看企业售后效劳人员的劳动用工合同、简历、学历、职称

29、或职业资格证明文件和（生产企业、代理商、专业培训机构等第三方）技术培训记录等； 2.查看企业售后效劳条件（办公室、电话、计算机、修理设备、配件等）；3.查看售后效劳协议（由生产企业或者第三方供应售后效劳支持的）。 3.14 企业应当对质量负责人及各岗位人员进展与其职责和工作内容相关的岗前培训和连续培训，建立培训记录，并经考核合格前方可上岗。培训内容应当包括相关法律法规、医疗器械专业学问及技能、质量治理制度、职责及岗位操作规程等。 1.对比人员花名册查看相关人员的培训规划和培训、考核记录。 3.15 企业应当建立员工安康档案，质量治理、验收、库房治理等直接接触医疗器械岗位的人员，应当至少每年进展

30、一次安康检查。身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作。 1.查看直接接触医疗器械岗位人员上年度或本年度的体检报告或安康证明； 2.抽查直接接触医疗器械岗位人员的安康档案。 章节 条款号 条款内容 检查要点 自查状况 问题汇总 整改措施 整改结果 设施与设备 *4.16.1 企业应当具有与经营范围和经营规模相适应、独立的经营场所和库房，经营场所和库房的面积应当满意经营要求。经营场所和库房不得设在居民住宅内、军事治理区（不含可租赁区）以及其他不适合经营的场所。 1.查看经营场所、库房的产权证明和使用权证明文件； 2.查看经营场所、库房面积。 4.16.2 经营场所应当干净、卫生。 1.

31、查看经营场所卫生条件。 *4.17 库房的选址、设计、布局、建筑、改造和维护是否符合医疗器械贮存的要求，能防止医疗器械的混淆、过失或被污损，并具有符合医疗器械产品特性要求的贮存设施、设备。 1.查看库房平面布局图、库房现场及设施设备；（跨辖区设置的库房，应配备经营场所与库房之间医疗器械进、销、存信息实时传输功能的计算机治理系统和库房温湿度在线监测的设施设备）。 备注：1）不需设立库房的医疗器械经营企业豁免检查；2）全部托付其他医疗器械经营企业贮存的医疗器械经营企业豁免检查。 4.18 有以下经营行为之一的，企业可以不单独设立医疗器械库房： （一）单一门店零售企业的经营场所陈设条件能符合其所经营

32、医疗器械产品性能要求、经营场所能满意其经营规模及品种陈设需要的； （二）连锁零售经营医疗器械的； （三）全部托付为其他医疗器械生产经营企业供应贮存、配送效劳的医疗器械经营企业进展存储的； （四）专营医疗器械软件或者医用磁共振、医用 X 射线、医用高能射线、医用核素设备等大型医用设备的； （五）省级食品药品监视治理部门规定的其他可以不单独设立医疗器械库房的情形。 1.单一零售门店，查看经营场所陈设条件与所经营产品、规模的匹配性； 2.连锁零售门店，查看所经营产品的配送协议或其他证明文件； 3.全部托付贮存、配送的，查看受托企业为其他医疗器械生产经营企业供应贮存、配送效劳备案表、双方托付贮存、配送效劳协议等证明文件； 4.专营软件或大型医用设备的，查看其医疗器械经营许可证或备案凭证中的经营范围。 备注：设立库房的医疗器械经营企业豁免检查。 章节 条款号 条款内容 检查要点 自查状况 问题汇总 整改措施 整改结果 设施与设备 4.19.1 企业在库房贮存医疗器械，应当按质量状态实行掌握措施，实行分区治理，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分.