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1、xxxx购物广场有限公司内部控制系列文件010307 员工离职xx 版批 准： xx- 发布 xx- 实施xxxx购物广场有限公司 1.0目的 本程序规定了公司员工辞职和辞退的管理要求，旨在规范公司处理员工辞职和辞退过程中的各项具体工作，合理保护员工和公司双方的利益，防范公司在处理员工辞退和辞职过程中的各种风险。2.0制度要求2.1员工离职管理程序制定2.1.1公司统括部根据集团内控管理程序和国家有关法律法规规定，结合公司实际情况制定员工离职管理程序。2.1.2统括部应当组织所有公司员工参加员工离职管理程序学习和培训，并在培训后予以考核。2.2员工离职条件2.2.1员工在工作过程中因个人原因可
2、提出辞职申请，员工辞职应根据双方签署的劳动合同条款办理有关手续。2.2.2员工在工作过程中，由于严重违反公司制定的有关管理规章制度、违反员工行为守则等，给公司造成严重经济损失或名誉损失时，公司将依据双方签署的劳动合同有关条款和公司有关奖惩管理制度规定辞退员工。2.2.3员工离职时，公司应按照劳动合同法的相关规定办理员工离职手续。2.3员工离职程序 2.3.1员工辞职2.3.1.1如有员工在合同期内或在合同期将满的书面通知后提出辞职，应提前一个月以书面形式提交本部门部长。2.3.1.2统括部在接到员工辞职申请书后，应及时审核并安排与该员工会谈，以了解员工辞职的原因，并根据会谈情况和公司实际需要，
3、决定是否有必要挽留，评估挽留的成功性和公司可接受的成本和条件。2.3.1.3当挽留无效，员工辞职已经确定，统括部应当发给员工员工离职交接清单（参见表1）并通知相关部门为该员工根据有关规定办理离职交接手续。2.3.1.4辞职员工凭统括部发给的员工离职交接清单，在规定的时间内办理完移交（员工离职交接清单所有基本信息应填写齐全；移交人与接受人当场移交与工作相关的书面资料、电脑资料、办公用品等，双方确认后在移交单上签字）及人事转移手续。2.3.1.5离职员工如果属于业务人员，并且涉及与客户往来账对账问题或其他未了事务，如果一时无法解决或确定，该员工应当在交接清册备注栏中申明：对日后发现的相关问题承担责
4、任。2.3.1.6如果辞职员工在公司任职期间受到由公司出资的培训，应当根据劳动合同或员工与公司签署的培训协议规定向公司支付一定的培训费。（参见 010303xx杉杉劳动合同管理）2.3.1.7对公司总经理、副总经理、财务总监等公司高级管理人员提出的辞职申请，集团和公司董事会应当根据高级管理人员招聘合同和有关离任审计规定，委派公司内控人员等相关人员形成离任审计小组对其进行离任审计。2.3.1.8对公司其他管理人员(部门部长，敏感岗位主管人员，财务等)的离任审计，由总经理根据招聘合同和公司有关离任审计规定以及实际需要，决定对其进行离任审计。离任审计小组由财务部业务人员及内控人员组成。特殊情况公司总
5、经理也可申请集团审计部派人监督进行。2.3.1.9对于敏感岗位员工，在员工提出辞职申请后到办理完成离职手续期间，统括部会对该员工工作区域予以关闭，对该员工清理现场进行监督。必要时由业务部门指定接管人员与离职人员共同清理。离职员工只能拿走属于其个人的私人物品 。 2.3.1.10离职员工提出辞职申请后，除非属于办理交接手续或处理遗留问题，原则上不得接触公司的各项资料，包括计算机。对于处于办理离职手续期间的员工，业务部门负责人应当在不违反国家有关保护人身权利的条件下，对其携带出门的物品进行监督，离职人员也有责任主动配合检查。2.3.1.11所有员工离职前应按公司要求和技术保密协议规定办理相关手续，
6、并归还所有借用品、还清借款，办理好工作移交等；统括部应立即书面通知财务部停发离职者的工资，停止为其交纳各种费用。法律规定或双方另有约定的除外。2.3.1.12工作移交时，应注意有关软件、加工中心的程序与技术资料等物品的移交工作，严禁将公司的重要资料带出工作场所。2.3.1.13对所有符合公司离职要求并办理完所有离职手续的员工，公司应为其办理正式的离职通知或向其出具终止(解除)劳动合同证明书（参见表2）。2.3.1.14若该离职员工使用了公司信用卡或公司为其私人信用卡提供过担保，财务部应负责立即收回其信用卡或解除担保。2.3.1.15统括部根据员工财产移交情况，结算公司应付员工的各种款项，并通知
7、财务部。2.3.1.16员工完成在财务部的财务结算后，到统括部办理有关保险及个人档案移交手续。2.3.1.17员工在办理完毕离职手续后，如果需要再次返回公司工作现场，必须按照公司安全保卫管理程序办理有关进出。2.3.1.18对于未经任何说明、未办理任何手续且达到自动离职旷工天数的员工，或者仅口头离职而未办离职手续的自动离职的员工，统括部经审批后出具终止(解除)劳动合同证明书（注明原因）公示三天，并通过邮局挂号信或EMS快件寄给本人，单据归入员工档案，至少保存一年。2.3.2 辞退员工2.3.2.1辞退员工通常由本部门部长或上级主管提出违纪报告并通常要求违纪员工在违纪报告上签字确认。特殊情况下，
8、员工的违纪报告可以由内控人员提出，经部门部长确认后直接交统括部。2.3.2.2对高级管理人员的违纪行为实施辞退处罚，应事先报告董事会批准，董事会批准后方可执行。2.3.2.3统括部在收到员工部门部长或内控人员提交的违纪报告后，应当立即与提交报告的部门部长共同根据公司奖惩处罚管理程序讨论处罚办法。如果该员工的错误行为极其严重，造成的经济损失已经达到辞退的程度时，应当一致决定对该违纪员工予以辞退处理。统括部应当根据一致意见填写辞退单（参见表3），交总经理签字批准。2.3.2.4总经理在收到统括部提交的员工辞退单书后，应当对错误事实进行复核，确系无误后签字批准。2.3.2.5统括部根据总经理批准后的
9、辞退处罚意见书，正式通知被辞退员工办理解除雇佣合同和离职手续。2.3.2.6被辞退员工在接到统括部签发的辞退通知书后，应当立即按照离职手续办理交接手续。被公司辞退的员工，公司出具解聘通知书，从当日起即取消公司所有的福利待遇，当月工资按实际出勤天数计算。2.3.2.7公司在对员工实施辞退处罚时，如果问题比较复杂、牵涉范围较广时，应当征求公司法律顾问意见。在执行辞退员工的过程中公司不得违反国家有关劳动保护的法律法规。2.3.2.8 公司做出了辞退员工的最终裁定后，统括部应当参照离职程序，通知各部门为该员工办理离职交接手续。被辞退员工只有在办理完离职交接手续后方可领取应发薪酬、及其养老保险等转移手续
10、。2.3.2.11如果员工被辞退前给公司造成了经济损失，按合同及公司的有关规定员工须向公司支付一定的经济赔偿，该员工应当在办理离职手续的同时，向公司支付合同约定的赔偿金。如果员工拒付，公司有权从应付该员工的剩余工薪中扣除；若员工的剩余工薪不足以抵扣其赔偿，公司应当保留向该员工继续追讨的权利2.3.2.12当被辞退员工向当地法院和劳动仲裁机构提出仲裁或起诉时，公司统括部应当根据总经理书面授权，会同公司法律顾问或律师，参加应诉。2.3.3资料管理2.3.3.1公司完成员工辞退手续后，应当将全部门资料和文件统一归档。统括部应当根据010102-xx杉杉-资料与记录的保存程序等有关要求负责管理该员工的
11、全部相关档案资料。2.3.3.2当被辞退员工向当地法院或劳动仲裁机构提出仲裁起诉或起诉后，由公司律师根据总经理批示方可调阅相关档案。2.3.3.3公司内控负责人因工作需要，可调阅被辞退人员的有关档案资料。其他人员一般不可随意调阅辞退人员资料。具体手续规定请参见010102-xx杉杉-资料与记录的保存。3.0流程图（另附）4.0政策4.1 员工辞职必须办理完毕相关交接手续，并退还所有属于本公司的财产，包括实物资产和各种信息资料。统括部在未收到各部门返回的字交接单原件前，不得向离职员工发放剩余工薪和办理个人保险等转移手续4.2 公司各部门在办理员工离职手续过程中，应当本着公正、公平、合法的原则处理
12、具体工作。禁止公司经办人员利用职权刁难和打击辞退员工。4.3公司高级管理人员被董事会辞退后，必须严格按照劳动合同规定和公司有关管理规定，办理好部门手续。办理员工辞职手续的人员，必须公正严格。如果发现经办人员故意刁难、或不按程序故意放水损害公司利益的情况时，将按照有关奖惩规定，对经办人员和相关负责人予以相应的处罚。4.4原则上本制度每年修订一次，遇特殊情况经授权审批后可随时进行修订。本制度最终解释权归属于总经理办公会议。5.0相关制度和表单表1xx杉杉-010307-01 员工离职交接清单 表2xx杉杉-010307-02 终止(解除)劳动合同证明书表2xx杉杉-010307-03 辞退单表1：
13、员工离职交接清单员工离职交接清单员工姓名：工号：到职日期：部门：职位：最后工作日期：联系电话：该员工已核准于年月日离职，请依下列所载项目办理离职交接手续交接部门交接事项经办人签署及日期工作部门工作交接退回领用的工具、钥匙、用品、物料等财务部清查财务借款清查财务手续统括部退回办公用品（电话机、优盘、剪刀、美工刀、计算器、订书机、起钉器、笔筒等）、公章等电脑、邮箱等核对考勤其他贵重物品以上交接事项是否需扣款：是，扣款人民币 元，扣款原因：否表2：终止(解除)劳动合同证明书 终止(解除)劳动合同证明书同志:本单位与你签订的劳动合同，因原因，依据，决定于年月日与你终止（解除）劳动合同。请你于即日起，60日内到各乡镇劳动和社会事务管理服务站失业保险机构办理失业登记手续。单位（盖章）：年月日表3：辞退单辞退单姓名性别调入公司时间所在部门岗位辞退原因 直接主管意见 签名：部门经理意见 签名：统括部意见总经理意见 签名：注：辞退原因由员工直接负责人填写，经公司领导逐级审批后交统括部。 010308-人力资源管理-员工离职管理 10/10