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1、程序文件版次/修改码A/0页码1/3标题危害分析管理程序编号危害分析管理程序1 目的收集危害分析所需要的内外部文献资料，分析、评估、产品存在的危害因素和重要程度，为确定CCP（关键控制点）提供信息和依据。2范围 适用于食品安全体系中的产品危害信息收集和分析的所有活动。3职责3.1 总经理负责任命管理者代表。3.2 管理者代表负责体系建立工作的领导，HACCP小组的任命。3.3 HACCP小组负责危害分析所需文献资料的分析、评估。3.4 采购人员负责供方产品资料的收集。3.5 品控部负责产品食品标准、卫生标准、不合格历史资料、客户投诉资料的收集。3.6 办公室负责储存情况和区域分布资料的收集。3
2、.7 生产车间负责产品相关内外部技术标准、文献资料的收集汇总。3.8 生产车间负责生产过程中区域划分、工艺条件的改进或异常情况的收集。3.9办公室负责公司平面图和水路管网图的提供。4工作程序4.1 HACCP工作人员的任命4.1.1食品安全体系管理应有专门的人员负责，由总经理在管理层任命管理者代表，其负责： 确保食品安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告食品安全字管理体系的业绩和任何的改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 主持内部体系审核； 审批食品安全管理体系程序文件； 对外联络与食品安全管理体系有关事宜。4.1.1.1体系的建立与维持；4.1.1.
3、2向管理层汇报体系业绩；4.1.1.3同外部进行体系事宜的沟通联络；4.1.1.4在体系内宣传食品安全意识。4.1.2 危害分析、评估应由专门的人员进行，管理者代表根据食品安全体系的工作内容和人员的资格要求任命HACCP小组成员。4.1.2.1HACCP人员资格要求：a） 由生产、品控、技术等部门人员组成；b） 高中以上学历，具有一定的食品专业知识；c） 有从事生产、品控（化验）、技术两年以上的工作经验；d） 具有一定的食品安全知识。4.1.2.2 HACCP小组具体工作内容：a） 食品危害资料分析、评估；b） 关键危害点的识别、确定、调整；c） HACCP计划的编制；d） 监控措施制定和执行
4、中的监督；程序文件版次/修改码A/0页码2/3标题危害分析管理程序编号e） 体系内部审核；f） 其他和食品安全相关的活动。4.2 各部门的收集输入4.2.1采购人员资料收集的种类：4.2.1.1供应商的营业执照、产品检验报告、卫生许可证；4.2.1.2供应商提供的原、辅料清单；4.2.1.3供应商的产品合格证；4.2.1.4合格供方名单。4.2.2 生产车间资料收集的种类：4.2.2.1本公司产品涉及的国家卫生标准、企业卫生标准；4.2.2.2本公司产品涉及的国家食品标准、企业食品标准；4.2.2.3客户提供的和食品安全有关的文件；4.2.2.4和本公司产品安全相关的外部文献；4.2.2.5
5、本公司产品的作业指导文件；4.2.2.6本公司产品的工艺流程图；4.2.2.7其他和产品和安全有关的信息。4.2.3品控部资料收集的种类：4.2.3.1进料检验、过程检验、成品检验的标准、卫生标准；4.2.3.2产品检验中的不合格情况；4.2.3.3 客户投诉的不合格情况。4.2.4 生产车间资料收集的种类：4.2.4.1生产现场的人流、物流路线图；4.2.4.2生产现场卫生管理区域图；4.2.4.3卫生设施配置图；4.2.4.4生产设备分布图；4.2.4.5生产中的食品问题点情况汇总；4.2.4.6生产现场的卫生管理文件。4.2.5办公室资料收集的种类：4.2.5.1仓库的区域平面布图；4.
6、2.5.2仓库的卫生管理文件。4.2.6设备部资料收集的种类：4.2.6.1公司平面图；4.2.6.2公司生产区域水路管网图；4.3 各部门资料文献的确定4.3.1各部门将收集的资料登录于HACCP资料受控清单，由部门负责人审核其为最新状态，将资料和清单按HACCP小组的要求及时提交供分析、评估之用。4.3.2HACCP小组将各部门的资料文献汇总，再次确认资料的最新状态和资料的完整性，汇编成全公司的HACCP资料受控清单，报管理者代表审核。4.3.3各部门的文献资料收集按文件和资料管理程序、记录管理程序实施，以保证资料的最新状态。程序文件版次/修改码A/0页码3/3标题危害分析管理程序编号4.
7、4资料文献的分析评估4.4.1HACCP小组成员在通过HACCP培训课程具有相应资格后，由HACCP小组负责人召集对文献资料进行分析评估。必要时，可选择外部专家参与。4.4.2危害分析和评估活动应充分考虑法律、法规、标准的要求和内外部食品异常信息，对现实存在的和潜在的可能从生物性、物理性、化学性三个方面分析，分析评估的内容记录于危害分析记录表。4.5分析评估结果的输出分析评估完成后，危害分析记录表报管理者代表审核，再用于HACCP计划编制。5相关、支持性文件5.1相关操作规范6记录表格6.1HACCP资料受控清单6.2危害分析记录表程序文件版次/修改码A/0页码1/2标题CCP判断管理程序编号
8、CCP判断管理程序1 目的提供CCP点的判断准则和方法，保证CCP点分析活动具备连续性和一致性。2范围适用于本公司CCP的判断活动。3职责3.1管理者代表负责审核关键控制点判断结果。3.2HACCP小组负责分析讨论并确定关键控制点。4 工作程序4.1在危害分析的基础上，上HACCP小组负责人召集小组成员进行关键控制点的判断准备：4.1.1根据收集的资料进行分类学习；4.1.2讨论产品形成过程的所有工序环节的危害特征；4.1.3根据收集的资料进行分类学习；4.1.4结合现有的标准卫生操作规范考虑危害控制的方法和措施；4.2 判断关键控制点的分析方法步骤：4.2.1分析判断中应汇总最新的技术文献、
9、公司内部的不合格品状况、客户投诉多方因素进行综合考虑。4.2.2判断关键控制点应有统一的方法和步骤，这样才能保证每一次的分析具有延续性和一致性，在分析过程中要求遵循下列判断说明：（见下图）4.3相关部门HACCP人员对本部门涉及的危害可能按工序先后顺序进行情况介绍，并按判断关键控制点的标准步骤进行判断说明。4.4HACCP小组人员在听取判断说明过程中进行充分的讨论，必要时听取专家和咨询方意见确定关键控制点，记录于危害分析记录表。4.5HACCP小组完成关键控制点的判断后，应将危害分析记录表报管理者代表审核。4.6危害分析有新的要求时，HACCP小组应及时进行关键点的判断，以保证关键控制点的管理
10、是及时而有效的。5相关/支持性文件5.1危害分析管理程序5.2产品相关文献资料6记录表格： 危害分析记录表停止程序文件版次/修改码A/0页码2/2标题CCP判断管理程序编号判断关键控制点步骤示意图关键控制点停止问题1：该步骤是否对确定的危害性有控制措施修改工艺或产品对安全性来说，该点的控制措施是否必要？不是关键控制点停止问题2：是否该步骤可以将可能危害性减至可接受程度？问题3：该步骤造成的污染是否超出可接受水平或增至不可接受水平？不是关键控制点问题4：是否有下一步骤能控制危害发生，将危害程度减少到可接受水平？不是关键控制点否停止是否是否是关键控制点否否是是程序文件版次/修改码A/0页码1/1标
11、题关键值确定管理程序编号关键值确定管理程序1目的 规范CCP的限值确定步骤和权限，保证关键限值的正确性和可行性。2范围 适用于体系中CCP的控制限值确定活动。3职责3.1管理者代表负责审核关键限值。3.2HACCP小组负责分析、确定关键限值，必要时提出调整建议。4工作程序4.1 关键限值的初步拟制4.1.1HACCP小组成员应对每个CCP需确定标准值，以确保每个CCP限值在安全值以内。这些关键限值塘沽尽可能通过各种物理化学方法进行连续的监控，关键限值常常是诸如温度、时间、压力、水分、水分活性等。4.1.2HACCP小组成员根据收集的文献资料、专家意见、试验结果提出关键限值。4.2关键限值的分析
12、4.2.1对于HACCP小组成员提出的关键限值，提出人应能够提供依据进行说明，并有经过确认的相关的文献、专家意见、试验结果的支持。4.2.2HACCP小组听取关键限值的说明后，应就其符合性和可行性进行讨论，以保证关键限值符合控制要求、实施现场具有时效性和可操作性。4.3 关键限值的正确性需要进行验证，以保证实施的效果。4.3.1对于通用性的工艺条件或试验参数，有文献资料证明，可以通过对文献的复核作为验证。4.3.2对于公司特有的工艺条件参数或试验，应收集相应的工艺试验参数资料或试验报告，以证明参数和效果的有效性。4.3.3对于新增的、公司内部无法进行的确认试验可委托外部专业机构进行，通过外部评
13、价证明参数和效果的有效性。4.4关键限值的确认4.4.1关键限值验证完成后，HACCP小组成员将其记录于关键限值一览表。4.4.2关键限值一览表经管理者代表审核后作为关键控制点的控制基准。5 相关/支持性文件5.1文献资料6.记录:关键限值一览表程序文件版次/修改码A/0页码1/2标题CCP监控程序编号CCP监控程序1目的 确保识别的关键控制点能有效的实施控制和维持正常状态。2范围 适用于本公司内所有关键控制点的监控。3职责3.1 管理者代表负责HACCP计划的审核。3.2 HACCP小组负责HACCP计划的编制和实施监控检查。3.3 各部门负责对部门关键控制点计划的实施和自我监控。4工作程序
14、4.1 对已识别的关键控制点，应按关键限值的要求进行监控，监控活动应以HACCP计划文件形式提供给实施现场。HACCP计划由HACCP小组制定，其内容应包括：4.1.1关键控制点名称；4.1.2重要危害；4.1.3关键控制限值；4.1.4监控内容；4.1.5监控方法；4.1.6监控频率；4.1.7监控责任人；4.1.8纠正措施；4.1.9监控记录；4.1.10监控验证记录。4.2 HACCP计划的审核4.2.1 HACCP小组应在确定关键限值的同时，考虑运用的监控对象、方法，制定HACCP计划时提出具有操作性的、包括上述10项内容的监控计划。4.2.2 每一个关键控制点的监控计划由现场涉及部门
15、的HACCP小组成员提出，全体HACCP小组成员分析讨论其可操作性和有效性。4.2.3 讨论完成后的HACCP计划由管理者代表审核发布实施。4.3 HACCP计划的实施4.3.1为了使每一个HACCP计划相关人员明白HACCP体系的重要性和操作要求，在实施之前应对各部门人员进行HACCP计划中相关控制点的培训。4.3.2现场操作实施现场要保证效果，应提供必要的资源（如合格原料、测试仪器、张挂文件、记录）以体现工作内容是符合HACCP计划要求的，并且现场人员的工作应按HACCP计划的要求开展，并将工作中的控制活动记录HACCP监控记录表。程序文件版次/修改码A/0页码2/2标题CCP监控程序编号
16、4.4 为保证HACCP体系的持续有效，HACCP小组应按计划要求进行监督检查，根据其类型分为两类：4.4.1日常持续性检查HACCP小组成员根据各部门的管理区域，按HACCP计划中的规定频率进行现场执行状况的内部检查。4.4.2体系检查（验证）HACCP小组按内部体系审核管理程序规定的时间对体系的符合性和有效性进行全面的检查（验证），必要时抽取产品样本进行检测。4.5 在日常监控和体系检查活动中发现的计划偏差情况，应按相关程序进行处理。5相关/支持性文件5.1内部体系审核管理程序6记录表格6.1HACCP计划表程序文件版次/修改码A/0页码1/3标题重点工艺（CCP）验证程序编号重点工艺（C
17、CP）验证程序1.定义：确定HACCP体系是否按HACCP计划运作或计划是否需要修改及被确认生效所使用的方法，程序或检测及审核手段；不仅仅包括监控，还指那些确定危害和关键控制点计划的有效性和保证危害分析和关键控制点系统的实施是按照这一计划而进行的一系列活动。12表明关键点在控制之下并且有效果：13说明危害分析和关键控制点系统是按照危害分析和关键控制点系统实施的。14循环举证。2验证的要素： 包括以下几方面： A确认 CCP验证活动 监控设备的校正 针对性的取样和检测 CCP记录的复查 BHACCP系统的验证审核 最终产品的微生物实验 C执行机构验证3确认：获取能表明HACCP方案诸要素行之有效
18、的证据的活动，是验证的必要内容。着重于选取并评估一定的科技信息以判定危害分析和关键控制点计划在正确实施的情况下是否有效控制了所标明的危害。31初次确认：311HACCP小组对执行计划的确认：对HACCP计划的各个组成部分的基本原理，由危害分析到CCP验证对策作科学及技术上的审查：312保证计划及其组成部分充分控制了危及食品安全危害：313确定计划得到正确实施314对发现的不足及时修正32再次确认（重新评估），以下情况必须进行重新评估：321重新评估至少每年进行一次；322在发生了任何可能影响危害分析的准确性或危害分析和关键控制点计划的有效性变化时，也应进行重新评估。323当一些因素发生变化时，
19、如原料、加工工序改变；数据出现相反的结果；重复出现偏差；生产线中的观察，由危害分析到CCP验证对策作科学及技术上的审查；324经历次检验表明能确保安全的可减少检查频率；325多次检查出现前后不一致的监控活动，纠偏行动等则要增加检查频率，必要进重新进纠正；4关键控制点的验证运用危害分析和关键控制点计划评估每一关键点每天的执行情况；检测工作更要比常规工作经常进行（记录需每天审核）由部门的主管或受过专业培训的人员实行管理。41关键控制点的验证工作组成：主要包括设备仪器的校准，校准记录的核查，针对性取样和检测以及CCP记录的复查等。42校准：对监控用仪器设备进行校准。以确保采用的测量方法是准确的。从而
20、验证监控结程序文件版次/修改码A/0页码2/3标题重点工艺（CCP）验证程序编号果的准确性。421针对仪器设备的使用状况确定校准频率，确保测量准确度；（1） 电子温度计可用在冰水（或热水）中与证明准确的温度计相比较检查其准确度；校准频率是每三天一次。如现场使用时对其准确度可疑的要随时校准。（2） 氯试纸采用氯滴定法进行校准，每天上午、下午分别取水样送化验室进行滴定。422采用标件对设备进行校准，如用标准砝码对磅称进行校准；423对压力容器、电子称等计量器具每年两次送朝阳区质量技术监督局进行检测。43校准记录的复查：校准记录的审查是验证的一部分，仪器设备的校准由品管员或在品管员的监控下进行，校准
21、记录每天交主管进行审核，主管可根据情况进行现场操作验证，以确认结果的准确性；431审查记录。确定仪器校准是否存在问题。是否需要进行调整；432针对性取样检测，以验证结果的可靠性；4321对成品半成品抽样送化验室进行检验，从而确定产品的微生物状况，验证关键限值的有效性；4322当关键限值发生偏离时，从待解决产品中随机抽取送化验室检验，根据化验结果决定产品的处理方法；4323当关键限值设定使用中时，应抽查产品以确保设备的设置适于产品的安全。44 CCP记录的复查通过对CCP监控记录和纠偏行动记录的复查确认工作的安全性。45对检测和修正活动的直接观察：通过培训提高检验准确性，可以对检验员进行考试以检
22、验其分辨力的准确性；从而对其工作给予肯定；请富有经验的人员再次执行检验活动，以验证前一人检验的准确性；用另一种方法进行检验以确定危害控制的充分性。5HACCP手册的验证51HACCP手册的验证频率511 每年至少一次手册验证512 当产品、工艺过程显著改变或系统发生故障时，须重新进行验证；513 请第三方机构进行系统范围的验证审核工作。52审核521 现场活动的审核检查生产流程图的准确性；检查CCP是否按HACCP计划的要求被监控；检查工艺过程是否在既定的关键限值内操作；检查记录是否准确按要求的时间内完成；检查检测活动是否在正常进行；检查是否制定了培训计划，对员工的培训是否有效。522记录的审
23、核523监控活动是否在HACCP计划中规定的位置执行524监控活动是否按HACCP计划中规定的频率执行525当监控表明发生了与关键限值有偏差时，是否执行纠编行动526设备是否按规定的频率进行了校准程序文件版次/修改码A/0页码3/3标题重点工艺（CCP）验证程序编号53最终产品的微生物检测微生物化验能被用来确定整个操作是否在控制之中，所有控制是否行之有效。54执行机构对HACCP的验证，主要包括541对HACCP计划和任何修改的复查；542CCP监控机构的复查；543纠偏行动记录的复查；544验证记录的复查；545操作现场检查及确定HACCP计划是否被贯彻执行。以及记录是否被合理保存；546进
24、行随机抽样分析；程序文件版次/修改码A/0页码1/2标题不安全产品召回管理程序编号不安全产品召回管理程序1 目的对生产和销售过程中的召回产品进行控制，避免可能对消费者造成的危害2范围 适用于对本公司的召回产品管理。3职责3.1品控部负责确定生产过程中召回产品的管理，对流入市场的异常产品提出处理方案。3.2销售人员负责召回流入市场的召回产品。3.3办公室负责召回产品的收回及储存管理。3.4生产车间负责对生产过程中的召回产品的处理。4工作程序4.1对于产品召回应有专门的机构进行管理，正常的召回由办公室负责；涉及销售市场的召回活动应由销售人员进行管理。4.2召回产品（在生产过程中可以再次利用的召回物
25、料或存在异常状况流入市场后可能对消费者造成危害的产品）分为两类:4.2.1生产过程中的回收利用产品。4.2.2流入市场的存有异常状况的产品。4.3 召回产品的追踪和标识4.3.1生产过程中的回收利用产品在生产过程中，有回收利用的产品应由品控部进行认定，生产车间对回收产品使用专门的回收标识容器，回收过程中生产人员建立回收记录，以和废料相区分。生产车间应规划专门区域存放，规定并保证其储存有必要的卫生条件。对于回收利用的物料投入生产使用前，应由现场巡检员进行确认符合要求，生产人员将用量和生产批次登记于该物料回收记录后才能使用。4.3.2流入市场的有异常状况的产品生产车间或品控部检验员在过程监控中如发
26、现异常情况涉及到已入库或发出的产品应立即上报品控部主任，同时办公室追查现存的产品名称规格、数量、储存区域以及该批产品发出数量及明细。已流向市场的由品控部在最短的时间内提出处理方案报管理者代表或总经理，由办公室或销售人员将该方案通知该产品涉及的相关市场销售终端执行，办公室负责已销售异常产品召回，储存现场记录方案中应提及异常产品的已售数量和库存数量，按召回标识方式对产品进行标识。4.4产品召回4.4.1生产过程中的回收：生产中因为工艺的原因，部分原料能够进行再利用，在产品加工流程中对于这样的工序点由品控部认定。回收产品应由生产人员按其要求进行回收，用专门的回收容器保存，确保使用时能满足食品和卫生要
27、求，回收活动应通知巡检员进行必要的检查。程序文件版次/修改码A/0页码2/2标题不安全产品召回管理程序编号4.4.2流入市场有异常状况产品的召回：流入市场的异常产品由销售人员按品控部处理方案对销售终端已标识分类的产品进行撤场处理，召回公司。对于已流入消费者手中的产品在涉及的销售终端或适宜的媒体发布召回信息。由销售终端收回，再统一由公司的销售人员召回。4.5 召回产品的处理4.5.1生产过程中回收产品处理：对于生产过程中的回收产品应进行检查，符合原料、半成品要求的方能使用，否则按不合格管理程序进行处理，必要时由生产车间报废。4.5.2流入市场有异常状况产品的处理：对于市场召回产品按品控部的处理方
28、案实施，进行检查，确认为不合格品时，按不合格程序处理，必要时报管理者代表/总经理批准后由品控部监督销毁。5相关/支持性文件5.1不合格管理程序5.2不安全产品召回处理方案6记录表格不安全产品召回记录表程序文件版次/修改码A/0页码1/2标题不合格管理程序编号不合格管理程序1目的 通过对不合格产品/服务进行控制，确保不合格产品及时纠正和改善。2范围 适用于公司系列产品生产过程、销售服务过程的不合格的控制。3职责3.1 品控部负责不合格品控制管理工作，组织重大不合格评审、记录及实施检查；品控部巡检员负责对一般不合格产品进行评审、记录。3.2 责任部门对不合格实施标识、记录/隔离并进行纠正。3.3
29、相关部门协同品控部对重大不合格品进行评审，提出处理意见。并根据评审意见，分别制定并落实纠正措施。3.4 办公室负责不合格服务管理工作。3.5 总经理或副总经理负责对重大不合格处置意见的审批。4工作程序4.1 不合格品的管理：4.1.1不合格品的分类：4.1.1.1 重大不合格品：不合格品的批次数量大（整炉的三分之二）或销售的价值高（大于3000元）。4.1.1.2 一般不合格品：不合格品的数量少、批次少、价值低（小于3000元）。4.1.2不合格品的评审：4.1.2.1 一般不合格品品控部授权巡检员依据产品验收标准进行评审及隔离。标识处下理，并做好处置记录。4.1.2.2 重大不合格品评审由品
30、控部组织生产车间/办公室、生产车间进行评审，提出处置意见，报总经理或生产班组长批准。4.1.3不合格品的处置：4.1.3.1处置方法：a）进行返工，经返工以达到规定要求；b) 返修或不经返修作为让步接收；c) 拒收或报废。4.1.3.2根据不同情况的评审结果，责任部门对不合格品做出有效的处置。4.1.4对使用或返修不符合规定要求的产品，顾客或其代表提出让步要求，经过同意后可让步使用，并记录不合格品让步使用情况。4.1.5品控部对改作它用的不合格品按产品召回管理程序执行。 程序文件版次/修改码A/0页码2/2标题不合格管理程序编号4.2.1办公室按相关要求对销售服务过程中出现的不合格服务发放不合
31、格报告于责任销售。4.2.2责任销售对不合格品进行分析，长对相关服务人员进行处理，处理方式包括：a) 批评教育；b）调岗培训；c）严重时予以辞退。4.3 对出现严重不合格及一般不合格连续出现时责任部门按相关程序执行。4.4 品控部收集、整理不合理的评审记录，归档、保存。4.5 品控部每有对不合格进行统计，分析原因，相关部门提出改进措施，报批准。5 相关/支持性文件5.1产品召回管理程序6相关记录6.1 不合格品通知单6.2 不合格品评审表 程序文件版次/修改码A/0页码1/2标题产品要求评审程序编号产品要求评审程序1目的通过产品要求评审，确保顾客需求得到充分理解、确定和满足。2范围适用于销售过
32、程管理及销售合同（订单）的评审。3职责3.1 销售人员负责组织销售合同（订单）的评审。3.2 生产车间、办公室、生产车间、品控部、办公室、财务部参与合同评审活动。3.3 销售人员、办公室负责与顾客售前、售后沟通。4程序4.1 销售人员依据公司经营计划及顾客要求编制每月计划，经相关人员审核后实施。4.2销售人员与顾客协商供货计划，形成供货订单。4.3 办公室销售根据顾客要求，制定要货计划并按程序4.6实施合同评审。4.4 产品销售合同的分类4.4.1一般合同是指本公司现有生产能力和食品保证能力，常规定型产品（产品目录上的产品）标的在十万以下的销售合同。4.4.2重大合同的在十万元以上的常规定型产
33、品合同，特殊规格型号的产品合同，对本公司的产品食品有特殊要求的合同、订单。4.5 合同评审4.5.1一般合同的评审4.5.1.1 书面定单或电话定货受理时，应由授权销售业务员或销售领班以上职务人员进行初审，并形成商品要货单即合同评审。4.5.1.2 初审内容 a)顾客明示要求：品种、数量、价格、交货日期及结算方式。产品技术标准与食品要求，产品包装标识等。b）顾客隐含要求（如产品卫生安全性等）。C）相关法律法规的要求。D）本企业的附加要求。4.5.2 重大合同评审4.5.2.1 销售人员接到客户定货意向后，核实顾客的需求，提供合同评审的资料信息。并通知参加评审的部门。 程序文件版次/修改码A/0
34、页码2/2标题产品要求评审程序编号4.5.2.2重大合同评审由销售人员组织，生产车间、办公室、生产车间、品控部、采购人员、财务部等部门参与评审。由总经理批准后实施。4.5.2.3重大合同评审的内容，除4.5.1.2的内容外，还包括：a） 产品的工艺技术可行性评审。b） 生产能力与生产计划安排评审。c） 原材料、原辅材料、包装材料、供应能力评审。d） 评审顾客要求4.6销售人员在合同评审时，应填写合同档案，根据合同要求将有关的文件和信息及时、正确地传递到生产车间、办公室、生产车间、品控部、采购人员执行。4.7销售人员业务员对合同实施情况进行监控，每周统计未按时履行的合同执行情况，并报。4.8 顾
35、客的沟通4.8.1在合同评审过程中，销售人员应及时将评审结果以电话或传真方式通知顾客，征询顾客意见。4.8.2合同签定后，若顾客对合同提出变更要求，或公司经合同评审后认为需要修订时，由销售人员及时与顾客进行沟通，必要时按4.5程序进行重新评审。4.8.3销售人员或办公室根据市场运作需求及时的向顾客传递公司产品信息并承接顾客投诉，填写顾客满意度调查，参照相关程序实施。投诉处理结果由承接部门回复顾客，并做好客户投诉记录。5相关/支持性文件5.1国家标准、行业标准、企业标准及有关合同规定6相关记录6.1合同档案6.2商品要货单6.3顾客满意度调查程序文件版次/修改码A/0页码1/1标题沟通与信息交流
36、管理程序编号内部沟通与信息交流管理程序1目的规定内部沟通方法，及与外部的交流方法，以确保食品/安全管理体系有效运行。2范围适用于公司各部门、各层次之间的沟通。同时使用于与外部的信息交流。3职责3.1 管理者代表负责公司外部沟通事宜。3.2 各部门主任负责本部门员工间的沟通。3.3 各部门按职责负责做好与外部的沟通/信息交流事宜。3.4 沟通提出方负责沟通效果检查。4工作程序4.1 内部沟通4.1.1沟通范围：管理层管理者代表和各部门员工之间的信息传递（纵向沟通），各部门之间的信息传递（横向沟通）。4.1.2沟通内容、沟通对象、沟通方式、沟通时机以及反馈。4.1.3内部沟通效果检查由沟通提出方负
37、责。内部沟通效果检查的内容：4.1.3.1沟通的时效性；4.1.3.2沟通的准确性；4.1.3.3沟通后所采取措施的实施情况。4.1.4沟通效果检查的时机由沟通提出方负责，可利用各类公司会议对沟通进行反馈。4.1.5沟通效果检查后若发现有必要采取纠正/预防措施时，由相关责任部门负责实施，具体按相关程序执行。4.2 外部信息交流4.2.1交流方式：可通过电话,传真,邮件,资料传递,走访、座谈等形式与顾客进行信息交流。4.2.2与外部沟通和交流的信息有（但不限于）：a）食品/安全方针；b）顾客关注的食品卫生问题；c）食品卫生方面的技术交流（交流时）；d）食品安全管理体系运行情况（必要时）；e） 其
38、他问题与政府有关部门联络；f） 产品信息；g） 订单的处理（包括对其修改）；h)顾客反馈（包括顾客投诉）。4.2.3信息处理：在对外信息交流过程中如发现重大或重复发生的问题，则按相关程序执行。4.3 沟通记录沟通记录有会议纪要（但不限于）等。5相关/支持性文件6 国家标准、行业标准、企业标准及有关合同规定相关记录6.1 会议纪要程序文件版次/修改码A/0页码1/2标题文件和资料管理程序编号1目的 保证公司食品安全管理体系有效运行，所有食品安全管理活动所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作废文件。2范围 适用于食品安全管理体系运行中涉及的文件、资料管理。3职责 3.1品控部负责食品安全管理体系
39、文件的控制。 3.2 各生产车间负责技术类文件的控制。 3.3办公室负责外来文件及管理性文件的控制。 3.4各使用部门近程序要求对文件进行识别和保管。4工作程序 4.1文件的分类 4.1.1外来文件：a） 国家及上级机关颁发的有关规定、法令、政策等文件；b） 行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准；c） 顾客提供的资料、来函及传真等。 4.1.2 体系文件：a）HACCP手册、程序文件、作业指导书、良好操作规范（GMP）、标准卫生操作规范（SSOP）、HACCP计划；b）仅限于各部门内部使用的部门内部文件。 4.1.3 受控文件夹和非受控文件：a）受控文件由品控部在文件上加以标识；b）文件
40、未经标识为非受控文件，不得在与食品安全管理体系运行有关的工作场所内使用，送到外单位或给顾客的手册应注明受控标识。 4.1.4 办公室建立受控文件清单，依体系运行及时修改、更新受控文件清单。4.2文件编号 4.2.1 文件发放编号 所有受控文件统一编号，具体情况如下：名称编号使用部门持有人备注HACCP手册PK-01品控部袁秋红BGS-02办公室马兰SC/1-03快餐车间季景辉SC/2-04豆制品车间冯荣勋SC/3-05糕点车间商传伦GLDB-06管理者代表李昕JL-07总经理刘旭昇4.2.2 HACCP手册的评审与修改a) 管理代表根据管理评审的结果及食品安全方针和目标的变更情况每年组织一次对
41、HACCP手册的评审,修改其中不合适的内容. HACCP手册采用活页装订,修改时以新页换去旧页,修改次数以0、1、2表示.“0”为首次发行,“1”为第一次修改等,修改次数分别记入每个章节的标题栏和封面更改提示页,以显示HACCP手册各个章节的现行修改状态.程序文件版次/修改码A/0页码2/2标题文件和资料管理程序编号b)当更改达5次或公司食品安全管理体系环境发生变化时,对HACCP手册实行换版,版本号以A、B、C表示,首次发行为A版. 4.3 文件的起草、审核、批准和发布文件名称起草审核批准发布质量手册品控部管理者代表总经理程序文件品控部部门主任管理者代表作业指导书生产部门生产部主任管理者代表技术文件生产部主任总经理行政文件相关部门办公室主任总经理外来文件办公室主任总经理4.4文件的发放4.4.1 受控文件的发放按分级管理原则，办公室负责将文件分发各部门，部门分发至各岗位。4.4.2受控文件发放对象及数量由办公室在适用性审核时填制的受控文件清单确定，管理者代表签署执行。4.4.3受控文件清单由办公室编制、经理审核，管理者代表批准。品控部负责分发并控制其版本。4.4.4 文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向品控申请置换，补发完好的受控文件，但必须上缴破损的受控文件并由品控部负