贸易公司仓库管理制度仓库管理的基本任务与职责.docx

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1、兴盛贸易仓库管理岗位职责全文目录第一章总则第二章仓库管理的基本任务1第三章 仓库管理岗位职责1一、对内的职责2二、对外的职责2第一章总则第一条为明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库的管理服务水平和仓管员工作积极性，建 立合理压力传递机制，特制定本办法。第二条本办法适用于商用空调公司部品仓。第二章仓库管理的基本任务第三条仓库管理的基本任务。1 .及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明 确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2 .做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送， 协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监

2、督；3 .与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送 的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；4 .对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品的实行分区存放管理，确 保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定 期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5 .做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；6 .确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。第三章仓库管理岗位职责第四条仓库组长的岗位职责:附件2出库及货运流程流程图用户填写出库申请单用户部门主管审议需求仓库确认库存状况按单兑付

3、物流主管审议需求Y核准需求Y是否需要购买N仓库处理需求出货：登记/货运等级/货运记录调货：登记用户或其代理人现场确认收到物品系统确认已调货采购流程权责单位公司员工/项目窗口/客户窗直接主管/部门主管仓管人员/物流专员物流专员/部门主管应用表单出库申请单出库申请单出库申请单出库申请单出库申请单权责主管出库申请单物流费用记录表他鼓进出及称重记录委托单委托单记录表附件3盘点流程流程图权责单位库房准备半年度盘点计划物流专员/部门主管应用表单盘点计划大纲（附件4）库房召开盘点会议，安排自盘阶 段时程总经理各单位提列自盘情况并就差异予以说明和处理（调货/损失）库房召开盘点会议，安排复盘阶段时程以及复盘人力

4、营运支持单位负责安排车辆及餐 饮；技术实施单位负责安排复盘 人员进出客户区域手续；库房汇总盘点状况J库房召开盘点结束会议，概 复盘状况，总经理到场强各部门各部门各部门各部门仓库管理各部门盘点表调货申请报废申请盘点表附件4盘点计划大纲一、盘点时间安排步骤时间行动1,启动会议2012-10-1正式通告盘点时间并确认各单位盘点负责 人2,冻结账册2012-10-6整理盘点表-详细，截止17:00关账拉盘点 表，完毕后开账3,自行盘点2012-10-7至2012-10-9各单位自盘4,纠正账目2012-10-10至2012-10-15各单位就盘点差异自查并调整改正5,复盘会议2012-10-17通告自

5、盘状况并安排复盘时间和复盘人力 需求，请各单位提出复盘人力6,冻结账册2012-10-25整理盘点表-抽检，截止17:00关账拉盘点 表，完毕后开账7,复查盘点2012-10-26安排一天进行抽检抽查，到实地抽检8,总结会议2012-10-28召开总结会议，通报盘点状况，总经理督 促整改等二、各团队负责人序号部门盘点负责人12三、盘点差异表的使用盘点差异表格式说明四、盘点人力需求b自盘人力安排序号仓别架位现场管理者自盘人122,复盘人力安排序号仓别架位现场管理者自盘人复盘人12五、突发事件处理1,复盘人员的临时请假；2,复盘人员无法进入现场；3,其他种种仓库组长作为仓库管理工作的直接责任人，对

6、内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财 务部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关 信息传递及时、数据准确。具体职责如下；一、对内的职责1 .积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文 件，加强仓库集体团队建设，提高仓管员的团队意识；2 .严格控制库存，优化库存管理，对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议；3 .负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；4 .根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案；5 .负责对新进的员工进行业务培训；6 .公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员

7、进行日常考核，具体考核内容为：（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单接收物料，报检是否及时、单据传递是否及 时；（2）仓管员的服务质量、态度；（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显； 物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否 到位；（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；（6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统 计等基础工作；（7）负责仓管员的考勤工作；（8）负责其他考核项

8、目。7 .每周一上午打印跟踪负库存报表、车间物料任务统计等报表，查看仓管员是否按时、按 量发料，对负库存项目产生原因进行分析并提出预防措施；8 .定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料（一个月）、不合格品（一周）清理。对于呆滞物 料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品 应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；9 .每月3日前督促打单员完成与外部厂家的对帐，便于财务部按时结帐。二、对外的职责1 .负责仓库与品质部、生产车间等外部门业务的衔接和协调；2 .每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表（具体报送部门见该报表的流程）；3 .每月定期或不定

9、期向财务部成本组汇报当月仓库工作的进展情况；4 .负责将有关仓库数据信息及时报财务部成本组，具体报送的有：（1）库存物料动态及结构分析和物料库龄分析（每月27日）；（2）呆滞物料统计表（每月27日）；（3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）；（4）每月生产计划变动次数明细统计表（每月最后一天）；（5）每月与外协厂对帐的情况（每月初3日之前）；（6）每月采购订单的执行完成情况汇总（供应商是否按订单要求按时、按量送货；采购员 过期订单是否及时关闭；到期订单是否打开等）。5 .其他相关职责。第五条仓管员的岗位职责：1 .负责维护分管物料的系统处理，确保帐、卡、物三者一致及系统处理的及时性与准确

10、性，严格控制负库存；对除恰时供货以外货物均应挂好存卡，做好物料状态标识，降低错发物 料风险，为系统正常运作提供强有力的支持；2 .对分管物料的储存质量、呆滞情况、不合格物料进行动态跟踪，按仓库组长的要求及时 反映物料积压、呆滞及不合格品情况，并积极处理上述物料；3 .严格按要求接收订单物料，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相关部门对分管物料库存 的控制；4 .负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料 并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物 料存放有序，整齐划一，保养有道；5 .完整、及时传递各种原始单据，并按要求提交

11、仓库单证管理员归档管理；仓库单证管理 员应及时将各种原始单证按类分月装订成册,并归档管理，以便事后查询，每年末应将原始单据上 交财务部统一管理.6 .处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产车间服务的意 识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。及时将分管物料短缺、呆滞和过量 采购情况向采购部门反映。全文目录1 .目的12 .适用范围13 .名词解释14.管理规定24.1 职责界定24.2 入库流程24.3 3出库及货运流程44.4 4盘点流程44.5 库房管理44.6 料号编码及维护54.7 7表单及流程管理5附件1入库流程6附件2出库及货运流程8附件3盘点流

12、程9附件4盘点计划大纲10一、盘点时间安排10二、各团队负责人10三、盘点差异表的使用10四、盘点人力需求11五、突发事件处理111 .目的规范仓库的管理，为各地的商务项目或维修服务项目，提供及时而准确的设备、耗材、配件等支 持。2 .适用范围仓库管理部门，其他有物资进出仓库需求的部门和人员3 .名词解释物流费用：采用自己运输或外包邮寄方式，进行物资配发和回收等，而产生的费用。4 .管理规定4.1 职责界定5 负责公司各个实物仓库和虚拟仓库的库存管理以及物资的配送1）负责并保障公司库房物资的数量和配送安全；2）严格执行“单动物动”原则，确保库房物资的账目和实物的对应无误；3）定期的检查各现场库

13、房状况；4）严格审议物流配送申请，最大限度的降低物流费用；5）施行“先进先出”的调货配送原则；6）使用过的耗材配件等予以回收，向管理层提供耗材和配件等使用情况报告；7）向管理层提供采购及维修中心对物料进出时限是否达标的报告采购：耗材10天，机器7 天，配件5天；维修：机器5天，配件3天;8）负责对所有物料进行编码，并录入ERP系统；考核目标1）严格按照作业流程，审议表单，更新进出账目及时且准确，半年度资产盘点完全准确2）妥善规划使用空间，物品摆放有序，出入库及时，无随意搁置或遗失物品情况。3）每周每月如期发布各项报表和通告。4）积极控制物流费用，半年度实施一次节费专案，降低费用。4. 1. 3

14、日常报表1）每月进出库耗材表，出库硒鼓数量，和返回硒鼓数量对比 2）每月耗材过期返回详情，超过2个月仍然没有返回公司的情况通告3）每月耗材积压使用详情，入库超过1个月仍然没有发放出去的详情通告4)5)6)7)8)9)每月耗材实际重量正反排行，超出标准值最大的五个，低于标准值最大的五个每周逾期交货通告， 每周逾期修复通告， 每周逾期退换货通告 每月委托单逾期通告 每周公车异常通告，采购逾期入库物品维修中心逾期修复物品,采购逾期退换货销案,综合性通告逾期状况 如有车辆异常应及时通告10）半年度公司车辆情况通告，日常保养/加油/年检等-保管车辆保养日志11）每周物流逾期未达情况通告，预计或者已经发生

15、，需求时间未能到达的情况的通告12）每周物流费用，按分类和按客户，每月费用比较4. 2入库流程4. 2. 1入库流程1)采购订货入库：2) a,采购单位填写入库单，按既定流程送签。3) b,仓库根据入库单约定的时间，提前准备库存空间接收货物。4) c,如果检验任务比较繁重，仓库可以提前准备委托单，由总经理协调技术实施单 位协助进行大批量的检验。5) d,仓库预收货到待检验区域，依据检验单经过检验(硒鼓需要称重)后，合格品入库 房架位，然后在公司ERP系统中录入资料，系统中架位对应关系见库房仓别架位使用 原则，备存入库单和检验单，如果收货为新购的或退换货的硒鼓，则仓库还 要更新硒鼓进出及称重记录

16、；6) e,不合格品转入待退货区域，并通知采购联系退换货事宜，并配合采购进行后续的配 送事宜。7) f,所有物品都需要有序列号标签，原附带的有序列号的，取原序列号，没有的，仓库 应打印并在合适位置张贴序列号标签。8)废旧的设备耗材及配件返回入库：9) a,原使用单位填写入库单，按既定流程送签。10) b,仓库根据入库单约定的时间，提前准备库存空间接收货物。11) c,如果检验任务比较繁重，仓库可以提前准备委托单，由总经理协调技术实施单 位协助进行大批量的检验。12) d,仓库预收货到待检验区域，经过检验(硒鼓需要称重)后，分类入库房架位，仓库 更新ERP中的信息，备存入库单和检验单，如果收货为

17、返回的硒鼓，则仓库还 要更新硒鼓进出及称重记录。13) e,需要办理维修的设备耗材及配件等，仓库即刻办理委托单同时更新委托单记录 表，请维修单位协助处理；待维修单位对委托单结案时、如需要报废，需要有报废 单，如修复可用，需要有检验单；仓库根据结案的委托单及其附送表单，自行更新ERP 系统资料，进行相应的调库处理。14) f,需耍办理退换货的设备耗材及配件等，即刻办理委托单同时更新委托单记录 表，请采购单位协助处理；采购单位对委托结案时，如退货，则直接在委托单中注明 即可结案；如换货，则将到货交由仓库检验，合格后才能结案委托单。仓库根据结案的 委托单和附属表单，自行更新ERP系统资料，进行相应的

18、调库处理。15) g,需要办理索赔的耗材(譬如未使用完毕的硒鼓)等，仓库即刻办理委托单同时更新 委托单记录表，请商务团队负责处理，耗材应该封存；待商务团队结案后，再按要 求对实物进行处理。16)自制鼓入库：17) a,自制单位填写入库单并附检验单，按既定流程送签。18) b,仓库根据入库单约定的时间，提前准备库存空间接收货物。19) c,仓库称重记录信息并更新硒鼓进出及称重记录后，收货到专门库房架位，仓库 更新ERP中的信息，备存入库单和检验单。20)采购退换货返回入库，等同“采购订货入库流程”。流程图详见附图14. 3出库及货运流程4. 3. 1出货流程a,需求单位填写出库单，按既定流程送签

19、。b,仓库根据表单要求的时间，进行相应的物品调动，同时根据紧急程度和货运等级，安排 相应的物流环节。如果出货的是硒鼓，需要更新硒鼓进出及称重记录。c,仓库在需求者确认收到货物后，更新ERP系统信息，备存出/调库单及关联表单。d,如果需要新购物品，仓库开具委托单，并更新委托单记录表，请采购进行购买。5. 3. 3货运流程1）仓库根据出货的内容，货运的等级，公司车的状况，时间因素等，择优考虑选择运输方 式。统一办理，统一计费，更新物流费用记录表。2）项目经理或其他需要公司安排车辆的，应通报责任主管签字或口头确认，由仓库统一安 排调度，仓库更新物流费用记录表。3）同仁需要随车搭送的，应报仓库知道，小

20、件一般不计入统计，大型或较重的物品应予以 记录备案，更新物流费用记录表。4）走快递物流的，需求者应自行填写快递单据，交责任主管或总经理签字，转仓库统一发 送，仓库更新物流费用记录表。6. 3.4流程图详见附图24. 4盘点流程4. 4. 1盘点流程a,盘点为半年度一次。b,盘点由仓库发起并负责，各部门协同实施。c,盘点分为两个阶段，自盘和复盘，自盘阶段各单位自行清查库存状况，复盘阶段为跨部 门抽查。d,抽查中存在的账目差异，应及时予以查找纠正，使用调库单进行关联作业。4. 4.2流程图详见附图34. 5库房管理4. 5. 1空间使用1）库房应按照货架编码表进行统一编号区分仓别架位；2）货架编码

21、表年度审议是否更新；3）物品码放应放入预定仓别架位，码放整齐，井然有序，不得随意置放；精品文档精心整理4）应随时掌握库存空间情况，清楚了解每个仓别架位的使用状况，实时更新库房利用 率报表；4. 5. 2环境卫生1）,库房要求防暴晒，防风雨侵袭，屋顶不得漏雨，墙面不得渗水，室内保持干燥通风；2）,库房内部不得进行办公、饮食等活动；也不得在库房使用加热或高电阻类电子设备， 以免引发火灾；4. 5.3人员进出库房应由专人负责钥匙，备用钥匙交直接主管负责。应杜绝无关人员的进出，确保库存安 全和账目的精准。4. 5. 4交接程序因请假，外出，离职等各项原因，仓库管理员需要离开工作岗位的，应进行工作交接。

22、填 写工作交接单，经客服专员、采购专员以及工作承接者，四方确认无误，呈送总经理 核准。2013版本：因请假，外出，离职等各项原因，仓库管理员需要离开工作岗位的，应进行 工作交接。填写工作交接单，经直接主管确认，呈送技术实施部主管核准。4. 6料号编码及维护4. 6. 1料号编码编码规则表4. 6. 2料号维护1）登录ERP, 2bizbox系统A2进销存版本。2）新建料号。4. 7表单及流程管理4. 7.1流程更新由提出方或提案改善负责方草拟方案，由关联部门（采购/技术实施/财务/仓库）协商一 致后，报总经理批准生效。报批的资料需要有流程差异对比说明，新流程生效时间等。4. 7. 2表单更新3）涉及流程，则表单更新等同于流程更新，应比照流程更新规则。4）不涉及流程，则表单更新应由仓库管理单位提出，知会关联部门后，报总经理批准生 效。报批的资料需要有表单差异对比说明，新表单应用时间等。编制/日期审批人/日期附件1入库流程流程图权责单位公司员工/项目窗口/客户窗直接主管/部门主管仓管人员/物流专员物流专员/部门主管仓管人员/物流专员技术实施部门仓管人员/物流专员应用表单入库申请单入库申请单委托单委托单记录表项目委托单硒鼓进出及称重记录检验检测单物流费用记录表入库申请单