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1、佛山市*有限公司模具出入库管理程序1、目的.规定模具验收、使用维护维修等管理过程，确保模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。2、范围本程序规定了本公司模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有客户移交存放的模具。本程序适用于本公司项目部、技质部、生产部、采购部及相关部门。3、定义模具一一专指用于注塑塑料制品的注塑模具。4、职责4.1 项目部一一负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及模具的验收确认。4.2 技质部一一负责模具的尺寸检验，关键模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。4.3 采购部一一负责接受组织模具验收过程的相关事宜。4. 4生产部一一负责模具的运行状况是
2、否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。4.5模具库一一统筹模具的管理，包括“模具库”的管理。5、工作流程及说明5.1新模具验收入库5.L1流程图员按要求进行定货或采购，如款额较大，需报财务副总批准。d）工装、模具、备件的更改由其管理部门会同使用部门提出申请，报技术质量部 门组织论证后由技术质量部门负责设计，并作好记录。e）所有的工装、模具、备件（外购的和自制的）都必须经有资格的人员检验后， 办理入库登记手续，方可由库管人员保管、发放。f）模具制造完之后，由技术质量部通知生产部和技术质量部进行试模，检定验收确 认后，交生产部组织生产样品，并将结果记录于“试模记录单”中。g）经检验合格
3、的工、模具要进行移交，并验收、编号登记造册保管。必要时合格 样品与模具一并保管。h）随机所配的工装、模具、备件应视同外购（可免检验）的进行管理，库房应设 置备查账详细记载领发情况。4.2 工装、模具、备件的使用和管理4.2.1 各使用部门（车间）应合理使用工装，保持清洁，摆放整齐，加强管理，不许 擅自改作他用或毁坏，丢失。422计划生产部门负责汇总各使用部门（车间）的工装，编制工装明细总表，各使 用部门持有下发的工装明细分表。计划生产部门应经常督促、检查各部门（车间） 使用管理情况，及时解决使用、周转中出现的问题。423工装自然损坏时，由计划生产部安排修理，经常保持完好状态。4.2.4 工装、
4、模具、备件的增添，由其生产部门根据实际情况制定计划，报公司主管 领导批准，并由技术质量部门拟订自制和外协方案后直接落实加工，并作好有关记 录，外购的交采购部门。4.2.5 工装、模具、备件首次领用和工装、模具、备件经确认报废需调换时须填写领 料单，由部门领导审核签字后，方可领用，并须交回报废的工装、模具、备件。4.2.6 建立工装、模具、备件领发登记台帐，管理员按领用部门和工装、模具、备件 类别建帐、登记，领用部门按生产班组或操作工建帐登记。4.3 工装、模具、备件的保管4.3.1 入库移交生产部门后的工装、模具、备件由该部首管理员妥善管理，做到帐、 卡、物一致。应定期（月/季）盘点，并填报工
5、装、模具、备件月报表。4.3.2 库存和在用的工装、模具、备件，分别由库管员和使用部门做好标识和保养工 作，做到状态明确、标识清晰。对有防锈要求的要做好防锈工作，每月至少进行一 次上油防锈等维护保养。对退库合格的工装、模具、备件，应办理退库手续，并由 库员负责清洗、防锈，妥善保管。4.3.3 工装、模具、备件的存放应做到数量清、质量清、规格清、摆放整齐，库房要 做到通风、舒适、清洁、安全等。79配件有限公司工装、模具、备件 管理办法文件编号Q/DL-WP-019版次A/0页次3/3工装、模具、备件的保管要根据类别、形状等特点，选用恰当的方法分类存放。435对工装、模具、备件因使用、保管不当发生
6、丢失的，使用者或保管员应立即报 告本部门负责人，并以书面形式说明丢失经过和原因，报生产部门和纪检部门处 理。436生产部门负责每月不少于3次不定期对工装、模具、备件库进行抽查，并做好 抽查记录，发现问题要及时上报解决。4.4 工装、模具、备件的报废4.4.1 对不能满足使用要求需报废的工装、模具、备件，由使用部门或使用者提出， 由库管员填写报废申请单，经生产和技术质量部门检查确认，方可进行报 废处理，必要时报主管领导或总经理批准。442对非正常损坏的工装、模具、备件，使用者要以书面形式说明其损坏原因，经 所在部门领导审核后，属人为造成的应报公司主管领导处理，非人为造成的应报其 管理部门组织分析
7、和处理。4. 5工装、模具、备件的改进工装、模具、备件应根据产品加工和设备使用的情况不断地改进，生产和技术 质量部门应每季或年编制改进计划，报分管领导审批。4.5.2对改进后的工装、模具、备件，技术、技术质量部门应会同使用部门进行评 估，并做好记录，以确认其可使用性。4.6工装、模具、备件的优化库存工装、模具、备件应优化库存，由生产部门会同库管人员规定最低库存量，经主管 领导批准后实施。5 .相关资料生产管理办法；采购管理办法；进料检验办法；仓储管理办法；设备管理办法；6、表单5.1 模具制造通知单；5.2 试模记录单；5.3 模具一览表；5.4 报废申请单1、本办法主要起草人:80工作流程图
8、责任部门（人）记录表单( 、L项目部1.试模申请单1 .新制模具验收申请VJVr、2 .项目部2.试模技质部生产部/ 、3.确认评审，3 .项目部3.模具评审单5 .供应商维修技质部J生产部zTA4 ,模具验I收NO4 .项目部4.模具验收单技质部YES5.模具供应商r、6.编号建立履历卡6.模具管理员6.模具履历卡模具台账,7人库7.模具管理员7.模具履历卡模具台账模具入库单一序号一流程责任部门 （人）工作描述记录1新模具验收 申请项目部生产部供应商完成我司客户的新制模具后，经前期试模验证后确 认无问题，客户负责人无修改意见并移交我司后，在满足 模具试模条件的情况下，由项目负责人开出试模申请
9、 单。车间收到项目部试模申请3个工作日内，需回复项目部试 模日期。试模申请单2试模项目部 生产部 技质部试模时，项目部须召集模具供应商，客户方项目负责人， 技质部、生产部同时在场，共同验收模具生产状况，试模 时生产数量应不低于10模产品。3确认评审项目部 生产部 技质部 采购部根据使用要求，验证模具是否满足使用功能，必要时，可 安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应210 件，无异常的，则该模具的验证结果为合格，否则，验证 结果判定为不合格。并记入模具评审单，反馈给项目 部。模具评审单4模具验收项目部如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，由项目部反 馈客户项目负责人通知供应商改进，改进
10、后，需要重新执 行验证程序，直到验证合格为止。模具验收单5维修项目部 供应商项目部根据客户维修要求跟进与模具供应商做好沟通处 理，模具管理员做好相关记录。6建立履历卡模具管理员模具验收合格后，模具管理员需核对模具编号、零件名 称、零件代号等建立履历卡，更新模具台账。模具履历卡 模具台账7入库模具管理员模具管理员把验收合格的模具放入合适的库位，并做好相 应记录。模具履历卡 QD/YJ04604-06 模具台账 QD/YJ04604-05 模具入库单521流程图工作流程图责任部门记录表单（人）NO1.模具使用人2.模具管理员模具使用人3.模具管理员模具使用人4.换模人员5.换模人员模具管理员6.模
11、具管理员7.模具管理员8.模具管理员1,模具领用申请单2.模具履历卡3.模具履历卡5.模具履历卡7.模具履历卡8 .模具台账一序号一流程责任部门 （人）工作描述记录1模具领用申请生产部 模具管理员生产部换模人员凭模具领用申请单到模具 管理员登记，领用，模具管理员对领出的模具 进行出入库点检记录。模具履历卡模具领用申请单模具出入库点检记录2进行生产生产部 模具管理员模具领出后，生产部使用人和模具管理员共同 做好模具日常维护工作，如超过15天仍未归 还的，模具管理员应主动了解模具生产模数， 并登记到模具履历卡中。模具履历卡3产品生产完毕生产部 模具管理员生产部使用人通知模具管理员本次生产合模数 量
12、，模具管理员及时准确的登记到模具履历卡 中。模具履历卡4卸模（换模）生产部生产部换模人员在卸模（换模）时，应先在闭 模的前提下拔掉冷却水管和模温机加热水管和 中止油管，用风枪吹净模具运水和油路，注意 吹出的水或油必须用容器回收装好，不能洒到 地面，并注意避免水溅到模芯导致生锈。5保养与防护生产部生产部使用人把完成生产任务的模具做好相关 保养和防护，包括清洁、防锈、末件等。6验收模具管理员模具管理员对符合保养和防护要求的模具在模 具出入库点检记录上做好相关记录。对未保养 未防护且没有末件的模具，模具管理员有权拒 收，并反映到主管。模具出入库点检记录7记录模具管理员模具管理员做好相关记录。模具履历
13、卡8入库模具管理员 换模人员模具管理员和换模人员把验收合格的模具放入 指定库位。模具台帐5.3模具内部维修和委外维修531流程图工作流程图责任部门记录表单（人）1 .模具领用人模具管理员2 .生产部项目部客户负责人3 .委外维修单位模具运送人4 .模具运送人模具管理员5.生产部项目部6.模具管理员1.模具维修申请单2 .修模评审单3 ,模具出库单物资出厂单4.模具维修回执单5 .修模验收记录单试模申请单6.模具履历卡一序号一流程责任者工作描述记录1模具维修 申请模具领用人 模具管理员模具领用人凭模具维修申请单到模具管理员 登记备案，模具管理员按模具内部和委外维修进 行分类并通知相关负责人。模具
14、维修申请单2确认评审项目部 生产部 模具供应商 客户相关负 责人委外维修的模具由项目部反馈信息给客户相关负 责人，由客户相关负责人通知模具供应商进行维 修，生产部提供缺陷产品，模具供应商提供维修 方案。项目部负责收集信息填写到修模评审单 中。修模评审单3修理加工模具供应商 模具运送人 项目部需要委外维修的模具，由项目部联系模具运送人， 模具运送人携模具管理员开出的模具出库单，物 资出厂单到门卫处登记，模具供应商按修模评审 单上的方案修理。模具出库单 物资出厂单4交付模具运送人模具管理员模具运送人把委外维修的模具运回到公司，需带 模具维修回执单，交给模具管理员。模具维修回执单 QD/YJ0460
15、4-115验收生产部 项目部 质管部模具管理员口头或电话通知模具领用人，项目 部，技质部相关负责人对维修好的模具凭试模申 请单进行试模，并在修模验收记录单上记录相关 结论，若验收不合格再次执行模具维修程序，直 到验收合格。修模验收记录单试模申请单6入库模具管理员模具管理员对验收合格的模具进行相关记录。模具履历卡6 .记录表单6. 1试模记录单6.2试模申请单6. 3模具入库单6.4模具台帐6. 5模具履历卡6.6 模具出库单6.7 模具维修申请单6.8 模具维修回执单6. 9模具验收通知单6. 10模具出入库点检记录1.11 模具领用申请单1.12 修模验收记录单6. 13修模评审单7. 14
16、物资出厂单审核:配件有限公司工装、模具、备件 管理办法文件编号Q/DL-WP-019版次A/0页次1/31 目 的对工装、模具、备件进行规范管理，确保本组织工装、模具、备件的制作、移交、 使用、保养及维护处于受控状态，有效的服务于生产。2适用范围适用于本公司所有的工装、模具、备件的日常管理。3.1 技术质量部门负责生产设备用自制及外协工装、模具、备件的设计和更改；3.2 技术质量部门负责检测设备用自制及外协工装、备件的设计、更改及其管理和生产 设备用工装、模具、备件的检验和验证；3.3 生产部门负责工装、模具、备件的计划编制和制作及其日常管理；3.4 供销部门负责生产设备用工装、模具、备件的采
17、购；3.5 仓库负责工装、模具、备件的保管及发放；3.6 各车间负责本车间内使用过程中工装、模具、备件的标识、日常维护及保养。4措施及方法4.1 工装、模具、备件的配置4.1.1 配置原则a）配置工装应坚持符合工艺要求，能保证产品质量的原则；b）简化设计、方便制造，配置工装还应坚持统一种类规格的原则；c）对形状、质量特性、安全性有特殊要求的产品，必须配置专用工位器。4.1.2 配置流程制造通知使用维护 蠡修进料检验加1r制造遍模a）工装配置申请计划（购置、自制、修理）,由使用部门（车间）申报，计划生产 部门汇总审核后实施。b）需要自制的工装、模具、备件，由计划生产部门委托技术质量部设计，生产部负 责制造和修理C）购置工装、模具、备件，由计划生产部门写出书面报告，主管副总批准，采购 人78配件有限公司工装、模具、备件 管理办法文件编号Q/DL-WP-019版次A/0页次2/3