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1、给排水系统安全管理督导检查表序号项目要点结果一、管理要求1人员 要求是否配备管理、操作人员是口否口2操作和维修人员是否持证上岗并在有效期内是口否口3二次供水运行人员是否取得健康证并在有效期内是口否口4制度 管理是否有给排水系统管理和运行操作规章制度是口否口5是否有包含机房管理、消防管理、动火管理等空间管理制度是口否口6是否有包括设备档案管理，设备操作，高危作业，设备巡视检查， 设备维修保养，仪表定期检查，工器具及防护用品、安全工具 管理，储备零部件管理，水质检测管理等的设备管理制度是口否口7管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查是口否口8是否建立危化品安全管理和使用制度是口否口9档案 管理技
2、术性档案是否包括设备明细表，主要材料和设备的出厂合格 证明及进场检（试）验出厂合格证明，图纸会审记录、设计变更通 知书和竣工图（含更新改造和维修改造）使用说明书和校正记 录报告，隐蔽工程检查验收记录，设备、风管和水管系统安装及 检验记录，管道试验记录，设备试运转及调试记录，设备使用、 维护手册等内容是口否口10管理性档案是否包括人员培训和考核，安全管理，应急预案演练 记录管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等内容是口否口11运行档案是否完善是口否口12档案资料是否摆放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资 料清册是口否口13资料是否填写详细、准确、清楚，填写人应签名是口否口14供应 商管 理
3、在合同中是否明确承包商在处理污水处理站运行的紧急事件时 从接到通知到到达现场的时间及其他相关要求是口否口15承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和 明确的规定是口否口16医院给排水系统运行管理人员是否监督承包商的工作是口否口序号项目要点结果17外委单位是否有医院污泥处理资质，是口否口18外委单位有限空间作业是否持证上岗是口否口19危化品配送单位相关合同、资质等是否齐全是口否口20应急 预案应急预案包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准 备和存放地点，应急现场的负责人、组成人员及各自的职责， 通信联络、应急处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障 措施等内容是口否口2
4、1应急处理流程包括事件的报告程序和预案启动程序，采取的行 动，与其他人员或部门联系的办法和程序，应急事件的详细记录 等内容是口否口22紧急情况下的联系办法和程序包括紧急情况的性质，紧急情况 可能持续的时间，采取的补救行动，联系人通讯录及联系顺序， 与使用部门联系人的情况联系等内容是口否口23每年至少演练1次是口否口24详细记录演练过程是口否口25问题改进并再次进行应急演练是口否口26应急事件发生后，对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防 止再发生是口否口27应急事件紧急处置后对相关指标是否再次检测是口否口28再次检测结果是否合格是口否口二、设备运行要求29给水 系统保证二次供水的设备机房内无
5、易燃、易爆和有毒危险物品是口否口30设备、阀门和管道的表面应保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱 落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝 热外表面无结露、腐蚀或虫蛀是口否口31制度及安全警示标示应上墙是口否口32二次供水许可证及相关人员健康证是否在有限期内33对安全防护装置的工作状态应定期检查是口否口序号项目要点结果34电气控制及操作系统安全可靠是口否口35按照生产厂家技术说明书制定给排水系统设备维护保养计划， 包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录要求等是口否口36是否设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离应大于80cm, 水箱应有相应的透气管和罩，入孔位置和大小要满足水箱
6、内部 清洗消毒工作的需要，入孔或水箱入口应有盖（或门），并高出 水箱面5cm以上，并有上锁装置，水箱内外应设有爬梯。水箱 必须安装在有排水条件的底盘上，泄水管应设在水箱的底部，溢 水管与泄水管均不得与下水管道直接连通，水箱的材质和内壁 涂料应无毒无害，不影响水的感观性状。是口否口37饮用水箱或是否专用，是口否口38传输水箱（池）周围10m以内不应有渗水坑，不应有垃圾等污 染源。水箱周围2 m内不应有污水管线及污染物；是口否口39传输水箱（池）是否加盖上锁，加网罩，设隔离护栏，钥匙由专 人保管；是口否口40供水设备紫外线消毒灯是否定期更换灯管是口否口41污水 系统危化品是否双人收发、双人保管42是否每天2次余氯、PH值检测是口否口43按照国家环保文件的要求，是否对污水水样定期抽检并记录存 档，是口否口44污水水质每半年一次第三方检测，并将检测结果归档在案是口否口结果统计：符合 项； 不符合 项