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1、车间危害辨识与风险评价工作计划序 号工作 步骤主要内容达成目标参加 人员时间备注1准备成立车间“安全标准化信息系统工作小组”（简称“安标小组”），小组成员由车 间副主任领导，由车间技术员、安全员以及部份点检员为组员。学习“危害辨 识与风险评价工作参考资料”了解车间整个工艺流程与工序； 汇总车间主 要的设备设施；汇总车间主要作业工种或者岗位类型；划分工艺流程单元 、设备设施单元与岗位作业步骤。主要人员熟悉整个工艺流 程；完成主要设备设施清 单；完成作业工种统计 表；完成工艺流程单元、 设备设施单元、工种作业步 骤的危害辨识样表安标 小组 成员1天照现有的程叙文件 与现场考察，依据实 际情况；危害
2、辨识表 将作为之后访谈的 内容参考2危害 辨识由工作小组组织，全员参预危害辨识：召开班组讨论会；逐个访谈所有参 加讨论会的员工，依据危害辨识表的提示，有条理地问询到以下问题：1、你所 从事的工种是什么？经过了哪些培训？培训的效果怎么样？ 2、你在上班之前的 路途中或者是下班后的时间里曾经遇到过哪些危（wei）险？有没有一些家庭 琐事影响到 你当天的工作情绪？在班前会上普通会提出哪些问题？ 3、使用的 主要设备、工 具有哪些？你操作的设备工具存在什么问题？4、在工作过程中可能会遇到哪些伤害？曾经受到过何种伤害？在哪一个地点、哪一个作业过 程受到伤害？受到这种伤害的可能性有多大？ 5、你所从事的作
3、业对其先后的 工序有何影响？临近的操作对你的作业会有什么影响和伤害？6、遇到紧急情况时如何处理？ 7、你对你的工作环境是否满意？是否存在粉尘、噪声、高低 温、有毒有害气体等职业危害？工作时的照璀璨度是否足够？ 8、你对你的 工作任务及时间等方面有何意见？你的日常工作精神状态怎么样？ 9、劳保 用品是否按时发放，是否足够？ 10、班组是否组织安全学习等？ 11、 你 对目前所从事的工作及工资分配、技术改进方面有哪些建议？ 记录员工所陈述的所有问题；访谈到所有的员工；讨 论到所有的工艺、设备设施 与人的作业过程；填写危 害辨识统计表安标 小组 成员 为访 谈 员， 车间 所有 员工 为访 谈对 象
4、分/ 、具情而 碎车4 10钟人依体况定1矿间无确保全员参预；访 谈时，要保持良好的 问询态度，表述简单 易懂，并适时地引导 员工参预讨论危害 辨识表里所涉及到 的内容。掌握询 问的技巧，给参预的 员工创造一种相对 轻松的访谈气氛。主要伤害类型参 考资料说明，例举： 触电、火灾、坍塌、 坠落、粉尘、噪声、 中毒、交通事故、碰 撞、摔倒、害物、烫开关撞击传动 件传动件质量不符合 要求，操作不当机器损坏绞伤电气 设备 接线路线不合理，漏电机器损坏触电起火桥架检修不及时坍塌撞击砸伤突发事件起吊时蓦地停电重物长期悬挂空中坠落报废野蛮拆卸砸伤4、 1650 圆 锥 破 碎 机规划空间 布局安装位置不佳，
5、受 空间限制安装高度 不理想，空间狭窄， 导致检修起吊或者人员出入不方便。增加检修和维护作业 的风险及难度，备件 或者周围设施容易受至破坏I人员维护检修时容 易受到周围设施或包 运转设备的碰撞或望绞伤周边 设备 设施 影响距离两台振动设备 （重型筛、除尘器） 较近。可能发生共振使振动 加剧设备的零件松动 影响使用寿命，设备 检修维护时容易发生 碰撞尘肺耳聋耳背设备号矿中大块矿多或容易发生堵圆筒或者4坠落、砸伤者设计型号 匹配 性结构 合理 性、稳 定性含有铁件时铜套拆装艰难，碗 形瓦座与机架配合 方式不太合理，磨死现象操作和维护不便，容 易发生备件碰撞事 故，浮现飞车、涧滑挤压坠落损后难以修复
6、，影油进水等事故响整机性能撞击安全 防护 设施浮现闷车或者卡死 时，缺乏自动保护 装置损坏设备振动较大，导致连接坠落挤压辅助噪音、粉尘、振动件松动，加快备件磨 损，粉尘较大导致润 滑油污染，加快零部 件的磨损速度，噪音尘肺设施大较大增加现场交流难 度，容易发生误操作，技术 图纸损坏设备。耳聋耳背安装或者更换时难度采购配件、整机个别备件加工尺寸 存在偏差加大延长安装时间，导 致人员疲劳安装配件、整机整机分量超出起重 机的最大起分量起重机超负荷运行， 钢丝绳断裂，桥架受 损断裂的钢丝绳伤 人，重物砸伤人员使用稳定 性、可 靠性容易堵圆筒或者过 铁卡死设备损坏砸伤坠落安全 性运行时有矿石飞出砸伤检查
7、 检修 维护机械 系统操作维护不当（使 用工具不当、拆装 程序出错、配合协 调失误）机器损坏坠落绞伤润滑 系统操作不当、泄露、 系统设备故障机器损坏滑倒绞伤液压 系统操作不当、泄露、 系统设备故障机器损坏冲击滑倒参数 测定操作不当挤伤、冲击护施 防设防护罩、楼梯、走 廊灯缺乏或者有隐滑倒、绞伤突发事件思主要部件损坏报废易地停电砸伤、坠落空间野蛮拆卸安装位置不佳，受增加检修和维护作业 的风险及难度，备件空间下艮制理高度5、 电 除 铁器规划布局周边 设备不理想，空间狭窄， 导致检修起吊或者人员出入不方便。或者周围设施容易受至 破坏人员维护检修时容 易受到周围设施或考 运转设备的碰撞或咕 绞伤距离
8、皮带高度方向距离不足，岗位搞皮带受损、除铁器烧设施 影响 设备 型号卫生时水容易溅到 除铁器铸铁件等物件无法坏圆锥过铁匹配 性 结构 合理出去除铁器底部设计不也也M拒坠落、挤压、砸伤设计性、稳 定性平整防护 设施辅助缺乏报警及其他设 备的连锁噪音、粉尘、振动损坏设备振动较大，导致连接挤压、坠落件松动，噪音较大增 加现场交流难度，容设施大易发生误操作，损坏 设备。耳聋耳背、尘肺6、 皮 带 运 输采购安装技术 图纸 整机整机分量大，受现场空 间限制，难以就位压坏其他设备使用稳定性、可个别铁件无法出去重物砸伤人员设备损坏靠性 安全卸铁时除铁器有余坠洛、砸伤检修维护突发 报规划性 电动 葫芦 除铁执
9、 八、操作不当，开关漏电电路故障或者除铁言烫伤f损失皮带或者圆锥触电、撞击失效事件烧坏挤压废野蛮拆卸砸伤增加检修和维护作业T别皮带走廊狭 窄、高度不够、坡的风险及难度，备件 或者周围设施容易受至空间 布局艮太大破坏，容易造成跨矿人员维护检修时容易受到周围设施的碰撞或者绞伤，增加矶周边洗矿筛、圆锥、上皮带受损、压死员工的劳动强度设备 设施 影响下皮带排料落差 大，排料不畅绞伤设备 型号 匹配 性经过改造后个别皮 带与整个破碎系统 匹配性差设备损坏坠落、挤压、砸伤结构 合理 性、稳皮带的附属设施如 挡皮、刮板、漏斗 等对皮带运行的影皮带受损、压死绞伤、挤压设计定性 安全 防护 设施响个别皮带较长，
10、存 在视角盲区，不便 于人员检查损坏设备挤压、绞伤振动较大，导致连接 件松动，噪音较大增辅助 设施噪音、粉尘、振动 大加现场交流难度，容 易发生误操作，损坏 设备。尘肺技术耳聋耳背而帕图纸 整机、备件厂家变更后，设备损坏备件 整机、备件尺寸不统一 受现场空间限制，砸伤设备损坏备件难以就位挤压使用稳定 性、可 靠性 安全 性受矿石性质变化等 因素影响，运行时 变化情况多个别皮带刹车失灵设备损坏砸伤挤压设备损坏绞伤 挤压事故 开关 皮带事故开关失灵接头质量不合格皮带受损滑倒绞伤 绞伤减速 器及配合不好、强度不皮带受损碰撞检修 维护突发连接 轴 机电 托较、够漏电、操作失误绞伤触电滚筒、清扫违反操作
11、规程绞伤器31/ I1X.张紧装置失效，操觉察装置作失误，钢丝绳断 裂挤压、砸伤事件蓦地断裂压坏设备挤压报废野蛮拆卸砸伤振动筛、重型筛受增加检修和维护作业空间空间位置及其他设 施限制，作业趋于的风险及难度，备件 或者周围设施容易受至17、 振规划布局拥挤破坏人员维护检修时容动 筛、 洗易受到周围设施或熠 运转设备的碰撞或省 绞伤矿 筛、 重 型周边 设备 设施 影响矿石性质变化时造 成跨矿，洗矿筛、 振动筛容易压死设备受损、压死、腐 蚀砸伤绞伤筛设备 型号 匹配 性结构 合理需要人为调节，变 化因素多筛梁、轴承等更换设备损坏砸伤坠落设计性、稳 定性防护维护难度大人员在筛子内部对 设备检修维护时
12、站砸历砸伤iX/JQL位艰难振动较大，导致连接 件松动，噪音较大增辅助 设施噪音、粉尘、振动 大加现场交流难度，容 易发生误操作，损坏尘肺设备。耳聋耳背使用技术 图纸受矿石性质变化因设备损坏砸伤稳定 性、可 靠性素影响，运行时变 化情况多，振动大， 容易导致部件开 裂、磨损等，轴承挤压安全使用寿命短 传动部份保护罩容 易受到损坏，对人绞伤检修 维护性筛网员造成威胁 作业空间小，操作 失误，张紧时撬棍 断裂反弹伤人，维碰撞三角修之前未断电土品忏石、匕垃rr皮带 偏心 轮开动时蓦地飞出砸伤缓冲 弹簧缓冲弹簧失效，操 作失误W IT轴承 机电操作不当操作不当、漏电烫伤触电突发 报事件 废野蛮拆卸砸伤
13、空间改造后8#皮带小车皮带容易跑偏、掉矿8、 皮 带 卸 料 小 车规划布局挪移距离加长，开 机时过小车次数增 多员工劳动强度增大周边 设备 设施 影响卸料口因特殊情况 无法密闭，粉尘大备件磨损尘肺型号 匹配 性经过改造后8#皮带 小车能力偏小设备损坏设计掉矿多，员工劳动 强度大结构 合理 性、稳 定性小车的附属设施如 挡皮、刮板、漏斗 等对皮带运行的影 响皮带受损、压死绞伤、挤压防护 设施挪移距离较长，存 在视角盲区，不便 于人员检查损坏设备挤压、绞伤辅助 设施噪音、粉尘、振动 大粉尘大，备件磨损， 噪音较大增加现场交 流难度，容易发生误 操作损坏设备尘肺耳聋耳背技术 图纸采购整机、 备件备
14、件厂家变更后， 备件尺寸不统一设备损坏砸伤伤、灼伤等等。3现场 考察到生产作业现场，进一步核实员工所提出的各种问题确认员工所提出的各种危 害；确认现有的各种危害控制措施安标 小组视情 况而 定（碎 矿车 间1 天）结合生产的实际情 况4危害 统计 分析按照工艺流程单元、设备设施单元与岗位作业单元，分类统计危害类型；依 据危害辨识表，汇总各个单元中的危害类型、可能发生的事故以及曾经发生过的 伤害完成各个单元的危害辨识统 计表安标 小组3天分类汇总员工所反 映的所有问题5风险 合生产 而采用直观判断法，判断识别出风险等级较高的危（wei）险源点；采用LEC:的实际情评价 出高风险的危（wei）险源
15、点的风险等级； ,合理评价为危（wei）险法评价 对所识别出的所有危 行A级，确定不可承受风险（wei）1险评令险源进 ,对风定（碎 矿车 间5安标视情结 佥进行分小组况源的风险等级6提出 有的与 虑生产 措施对风险等级较高的危（wei）险源提出风险控制措施：1、从管理方面，制定相 !风险度，如确认制；2、从工程控制方面，采区相应的技术措施，如增加防寸 :的控制隔离装置；3、从个人防护方面，如强制佩戴防尘口罩等。评价风修 的有效性：1、现场核实措施的可行性；2、评价经济合理性；3、评价实施的应的制 什罩等 :控制措施天） 安标小组2天充分结合现 制措施，考 实际情况有效性。安装使用整机、 备件
16、受现场空间限制， 难以就位 受矿石性质变化等设备损坏砸伤性、可 靠性安全因素影响，运行时 变化情况多设备损坏设备损坏砸伤挤压 绞伤性 小车 的传限位开关失效他人误操作机器揭坏挤压 绞伤 挤压检查 检修 维护突发动装 置 小车 机架传动件质量不符合 要求，操作不当设备损坏绞伤撞击及行走装误操作或者机架损上挤压置 滚筒 及刮违反操作规程绞伤板 事件蓦地断电皮带压死报废野蛮拆卸圆锥房除尘系统为砸伤增加检修和维护作业空间 布局新增，重新选址安 装，有高空作业，的风险及难度，备件或者周围设施容易受至筛分楼除尘系统为破坏9、收 尘 设 备规戈|J更新，空间狭窄人员维护检修时容 易受到周围设施或老 运转设备
17、的碰撞或强 绞伤，增加员工劳动强度周边 设备 设施 影响周边皮带机等设备 多，维护及清理难 度大设计可能损坏其他设备绞伤、砸伤坠落设备 型号 匹配 性结构 稳定各除尘点的风量分 布还有待优化存在高空作业，除 尘时有二次扬尘新增设施增加了原 有设施的负荷尘肺性、合 理性 防护 设施楼板垮塌始落、iW坠落、砸伤辅助 设施振动较大，导致连接 件松动、开裂，轴承 使用寿命短，噪音较喋苜、粉尘、振动 大大增加现场交流难 度，容易发生误操作生肺损坏设备耳聋耳背技术 图纸 整机、备件备件互换性不好采购安装使用设备损坏，需修复整机、 备件高空作业设备设施受损冲击、砸伤稳定 性、可 靠性 安全存在二次扬尘，各
18、除尘点风量分布有待优化布.袋损坏或者喷头有风管结钙尘肺性 盖板塞 站位不合理风机风管磨损生肺坠落压风 机违反操作规程冲击杓修风机操作不当设备损坏砸伤绞伤维护阀门 风管操作不当 操作不当冲击冲击布袋 漏斗 储气操作不当 操作不当坠落碰撞突发 报罐 事件加反操作规程冲击废空间1米螺旋分级机安维护检修时难度大，布局装空间狭窄容易碰伤备件或者其他10、 螺 旋 分 级 机规划周边洗矿厂房其他设备设施撞击设备 设施 影响 设备开机时的振动、噪 音；17#皮带的运输 能力支柱疲劳、17#皮带压 死型号 匹配 性洗矿筛下时常有较 大的矿石进入螺旋增大运行负荷，叶片 容易磨损设计结构 合理 性、稳 定性开式齿
19、轮长期在粉 尘大的环境中齿轮磨损严重防护 设施缺乏过载保护功能损坏设备辅助、，L 3左噪音、粉尘、振动粉尘大，备件磨损， 噪音较大增加现场交 流难度，容易发生误尘肺以施大操作损坏设备耳聋耳背技术 图纸采购整机、 备件备件厂家变更后， 备件尺寸不统一设备损坏砸伤安装整机、受现场空间限制，设备损坏备件难以就位砸伤、挤压使用稳定性、可 靠性受洗矿矿泥来量及 粒度分布影响叶片磨损安全 性无事故开关设备损坏绞伤挤压检修 维护传动 部份站位不合理，操作 不当绞伤提升 部份操作不当坠落槽体操作不当碰撞螺旋 轴操作不当滑倒螺旋 叶片操作不当滑倒格筛操作不当滑倒返砂 漏斗操作不当坠落突发事件报废11、 卷 扬
20、机规戈IJ空间 布局受位置限制，钢丝 绳走向与重物起吊 方向有偏差钢丝绳跑槽周边 设备 设施其他钢结构、设施 限制磨损钢丝绳影响 防护 设施 辅助存在视角盲区，不 便于人员操作 夜间作业,光线不损坏设备绞伤安装使用损坏设备挤压 砸伤设施 拈术足挤压图纸 整机、备件鹤宗受现场空间限制， 难以就位 操作人员存在视角设备设施损坏砸伤 挤压设备损坏砸伤性、可 靠性盲区，容易发生过 卷等事故挤压安全 性其他钢结构、设施 限制设备设施损坏绞伤挤压检修钢丝 绳钢丝绳质量不合 格，人员违章操作砸伤维护突发 报卷扬 机操作不当，视线不 好事件废空间使用时蓦地断电受矿仓出口位置限重物长期悬挂空中-1- 1-/ 1
21、、r J- 、r规划布局 周边制，安装维护艰难破坏其他段钮设施设备 设施洗矿筛等设备与给 矿机距离太近相互谨市，狈坏1 殳笛影响振动1摆挪给矿机设备 型号 匹配受矿石性质变化， 给矿量波动大生产不稳定，设备负 荷波动掉矿多，员工劳动 强度大性 结构 合理 性、稳易损件如底板、侧 板等磨损速度快，损坏设备挤压冲击定性防护更换频繁矿仓吊棚处理时无 安全有效方法，对设计采购安装损坏设备挤压攻力也辅助人员威胁大噪音、粉尘、振动生肺振动大，备件和设施 磨损大，噪音较大增 加现场交流难度，容设施大易发生误操作损坏设备耳聋耳背技术 图纸 整机、备件 整机、备件厂家变更后， 备件尺寸不统一受现场空间限制，设备
22、损坏砸伤设备损坏挤压备件 稳定难以就位 受矿石性质变化等设备损坏砸伤 挤压使用性、可 靠性因素影响，容易发 生跨矿TEH IX砸1力13、 泵 及 管 路检修维护突发报安全 性 振动运行时对异常情况 难以掌握设备损坏挤压绞伤体振动台板衬板操作不当配合不当配合不当砸伤挤压砸伤事件废跨矿冲坏设备砸伤冲击规划空间 布局管路布局较乱，与 其他设备设施存在 交叉现象，部份泵 安装低矮狭窄损坏其他设备设施坠落撞击周边 设备与直带走廊、楼板设施 影响 设备等干涉较多不便于检修设备损坏、管路爆裂跌倒型号 匹配由于来量不稳定，导致泵运行时负荷冲击性 结构变化大设计合理 性、稳管路设计缺乏整体 规戈U狈坏共他坟备及施定性防护泵运行时缺乏实时4H +T