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1、所在单位（部门）及岗位名称：书记、校长填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学校教学管理权在研究讨论学校重大事项过程中，可能出 现为谋取私利，个人主观臆断，易给学校造 成严重损失；岗位职责高教学管理决策权防控措施2学校日常行政权招生工作中，可能违反相关规定，收取请托 人好处，收人情学生，收取好处，造成生源 质量严重下降，给学校带来不良影响；制度执行低日常行政权防控措施3教职工队伍管理权评先进、晋职称、提职务、招聘教师收取好 处，可能导致不公正、不廉洁行为发生；岗位职责高教职工队伍管理权防控措施4校产及财务管理 权在学校购买备品材料过程中，可能吃拿回 扣，
2、为个人谋取私利；财务审核过程中，可 能浮现以权谋私、侵占公款的风险。制度执行低校产及财务管理权防控措施5学校民主管理权在学校教学及行政管理过程中，可能忽略教 师群众及学生的意见和建议。制度执行低学校民主管理权防控措施6学校重大问题决策 审核权学校人、财、物等重大问题处理过程中，可能浮现利 用职权，有损集体利益的情况发生。制度执行低重大问题审核决策权防控措施序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学生德育常规管理 权（学生教育管理、 优秀学生、班级推 荐、资助学生认定 管理）不熟知学校学生德育及班主任管理等相关 工作制度，可能导致在学生管理教育、学生 奖惩、班主任培训评比等工作中浮现漏洞
3、， 影响办公室正常工作；岗位职责低学生德育常规管理权（学生教育管理、优秀 学生、班级推荐、资助学生认定管理）防控 措施2材料归档管理权不按照要求将政教处相关材料归档，可能导 致学生德育及班主任管理资料不完整，影响 学校政教工作大局。制度执行低材料归档管理权防控措施3456所在单位（部门）及岗位名称：政教处副主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1教师业务培训与培 养、师德培训考核 权不注重管理知识及教研业务理论学习可能 影响学校教研工作的正常进行：忽略教学实 际，指导学校教研工作可能浮现“纸上谈兵” 影响正常教学的风险；岗位职责中教师业务培训与培养、师
4、德培训考核权防控措施2音年教师的培笄不注重教育理论学习，可能影响学校青年教中权师培养工作，只看重结果，忽视过程，可能 影响青年教师的工作进取心；冈包职K月年教帅的t 口养权防控措施3研究课题、科研学校教研工作同个人关系分界不清，可能影 响教学科研课题、论文的初审和上报工作、制度执行中研究课题、科研成果申报权防控措施1 TIxtX教师培训等项工作进行，产生优亲厚友的风 险；456填表时间：2022年4月22日所在单位（部门）及岗位名称：教研室主任所在单位（部门）及岗位名称：教研室副主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1教研活动的组织不熟知学校教研和教研
5、室内部相关工作制 度，可能导致学校教研督导等工作中浮现漏 洞，影响教研室正常工作；岗位职责低教研活动的组织权防控措施2TX.文件处理、材料不按照要求将教研室相关材料归档，可能导 致学校教研工作资料不完整，影响学校教研制度执行低文件处理、材料存档管理权防控措施3存档管理权工作大局。456所在单位（部门）及岗位名称：总务处主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学校食堂、舍务 管理及物资采 购、基建维修权总务处内部管理制度及工作流程不健全，可 能导致违反财务审批程序，支出审核不严， 维修、维护工程验收和安排过程中程序不规 范或者质量上浮现失误，发生不廉洁行
6、为， 造岗位职责中学校食堂、舍务物资采购、基建维修权防控措施2学校固定资产管 理维护权成学校资产流失。放松自我约束，不能自觉抵制各种外部环境 的诱惑，可能浮现行为失范、道德失准甚至制度执行中学校固定资产管理维护权防控措施3456序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1住宿生管理、舍 务安全管理权学校舍务相关工作制度确定不完善，可能导 致住宿生管理工作中浮现漏洞，影响安全稳 定；岗位职责低住宿生管理、舍务安全管理权 防控J昔施2文件处理、材料存档管理权不按照要求将总务处相关材料归档，可能导 致学校后勤工作资料不完整，影响学校后勤 工作正常进行。制度执行低文件处理、材料存档管理权防自昔施3
7、舍务教师培训管理权缺乏民主意识，产生特权思想，舍务管理“一 言堂”，以我为中心，可能影响学校宿舍安 全。岗位职责低舍务教师培训管理权防控措施456所在单位（部门）及岗位名称：总务处副主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学生德育、办公 室管理权学生处内部管理制度及工作流程不完善，可 能导致学生处工作混乱，影响学校学生德育 丁作的7P棠进行【岗位职责中学生德育、办公室管理权防控措施2学生校内活动的 组织与管理、校 园文化建设、学 生干部的选拔权学生教育管理不认真，学生思想状况调研、 学生社会实践活动不按照程序进行，可能导 致为学校提供决策依据不许确的风
8、险。制度执行中学生校内活动的组织与管理、校园文 化建设、学生干部的选拔权防控措施3学校卫生、纪律 的管理权校园卫生、纪律的监管，不能按照学校规章 进行，可能导致影响校风不良的风险；学生 干部的选拔与培养，值周评比活动的开展， 不能按照学校规章进行，可能产生选拔、评 比不公正的情况。岗位职责中学校卫生、纪律的管理权防控措施45所在单位（部门）及岗位名称：学生处主任填表时间：2022年4月22日所在单位（部门）及岗位名称：学生处副主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学生社会实践活 动的组织与管理权忽略学校及学生处相关管理制度及工作程 序，可能导致学生处
9、口常工作浮现漏洞，影 响学生德育工作：岗位职责低学生社会实践活动的组织与管理权 防控措施2资料归档、学生 干部的选拔培 养、校园广播 管理权不按照要求将学生处相关材料归档，可能导 致学校学生德育工作资料不完整，影响学校 德育决策的准确性。制度执行低资料归档、学生干部的选拔培养、校 园广播管理权防控措施3456序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称12教职_L_L会活动 的组织与开展权艰难教职工的认学校工会不能及时组织开展响应活动，可能 影响教职工的工作积极性；艰难教职工的评定初审不认真，优亲厚友，岗位职责4-11 rr+h4一中rh教职工工会活动的组织与开展权防控 措施艰难教职工的认定
10、与管埋、材料归档定与管理、材料 归档权可能产生不公平的情况；工会活动相关材料 不及时归档，可能导致今后学校工会工作正制度见彳了权防控措施3常进行的风险。456所在单位（部门）及岗位名称：工会主席填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1组织开展学校文 体活动、艺体教 师的培训与管埋 权学校文体活动，不能按照学校要求，可能产 生影响学校正常教学秩序的风险；艺体教师 的培训与管理，不及时不认真，可能给学校 特长教育工作带来艰难，影响学校声誉；岗位职责中组织开展学校文体活动、艺体教师的 培训与管理权防控措施2特长生的选拔与 培养、特长生考 务管理权学校特长生的选拔
11、与培养工作，不按照规定 进行，可能从而影响学校特长升学成绩；特 长考务管理不能按照考务要求进行，可能影 响整个学校的特长考务工作。制度执行中特长生的选拔与培养、特长生考务管 理权防控措施3456所在单位（部门）及岗位名称：艺体办主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1校党支部管理权在校委会议事决策、评先推优、职称评聘 中，如果不出以公心，可能产生优亲厚友的 风险；岗位职责中党支部管理防控措施2发展党员 积极份子权力学校党建，廉政机制、制度建设不够，可能 存在滋生腐败的风险；岗位职责中发展党员、积极份子权力防控措施3党员教师 学习培训权党员教师培训学习工
12、作，由于工作繁忙，可 能导致流于形式的风险；岗位职责中党员教师学习培训权防控措施4征收党费迎检验收权在党费收缴及迎检验收过程中，可能浮现以 权谋私、弄虚作假对付检查等风险。制度执行低征收党费迎检验收权防控措施所在单位（部门）及岗位名称：副书记填表时间：2022年4月22日所在单位（部门）及岗位名称：信息办主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1校园信息网络的 管理与维护权校园信息网络的管理与维护，可能产生对付 了事的想法，影响学校网络声誉；学校多媒 体等教学办公设备的管理与维护不能按照 学校要求及时进行，可能影响整个学校的教岗位职责中校园信息网络的管理
13、与维护权 防控措施2学校多媒体等教 学办公设备的管 理与维护权学管理工作。学生计算机教学管理计算机考核工作，管理 不到位，不按照学校规定进行，可能产生影 响学校正常教学秩序的风险；制度执行中学校多媒体等教学办公设备的管理与 维护权防控措施3456所在单位（部门）及岗位名称：团委副书记填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学校团员管理、 团委相关文件 处理归档权学校团员管理（学生入团、退团、团员档案 管理、团费征集）工作不认真，可能导致影 响学生德育工作正常进行的风险：团委相关 文件的处理与材料的归档，不按照要求进 行，可能滋生敷衍对付的思想；岗位职责中学
14、校团员管理、团委相关文件 处理归档权防控措施2团员活动的组织 开展权团员活动的组织与开展，不按照学校规章进 行，可能影响学校德育工作的效果。制度执行低团员活动的组织开展权防控措施3456所在单位（部门）及岗位名称：高一学年组长填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1高一师生的管 理、学年组收费 安排权学年组师生管理工作，不能按照学校要求及 时进行，可能产生影响学校正常教学秩序的 风险；学年组收费安排，不及时.，准备不充 分，可能给学校收费工作带来艰难，影响学 校声誉。岗位职责中高一师生的管理、学年组收费安排权 防控措施2师生活动的组 织，优秀学生、 教师评
15、比、年组 考务管理权学年组学生评比、教师评比，不认真，可能 产生不公平的情况，从而影响师生的工作和 学习积极性；学年考务管理不能按照学校要 去进行，可能影响整个学校的考务工作。制度执行中师生活动的组织，优秀学生、教师评 比、年组考务管理权防控措施3456所在单位（部门）及岗位名称：高二学年组长填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1高二师生的管 理、学年组收费 安排权学年组师生管理工作，不能按照学校要求及 时进行，可能产生影响学校正常教学秩序的 风险；学年组收费安排，不及时，准备不充 分，可能给学校收费工作带来艰难，影响学 校声誉。岗位职责中高二师生的管理
16、、学年组收费安排权 防控措施2高二师生活动的 继只，优秀学生、 教师评比、年组 考务管理权学年组学生评比、教师评比，不认真，可能 产生不公平的情况，从而影响师生的工作和 学习积极性；学年考务管理不能按照学校要 去进行，可能影响整个学校的考务工作。制度执行中高二师生活动的组织，优秀学生、教 师评比、年组考务管理权 防控措施3456序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1局j二师生的管 理、学年组收费 安排权学年组师生管理工作，不能按照学校要求及 时进行，可能产生影响学校正常教学秩序的 风险；学年组收费安排，不及时，准备不充 分，可能给学校收费工作带来艰难，影响学 校声誉。岗位职责中局二师
17、生的管理、学年组收费安排权 防控措施2高二师生活动的 继只，优秀学生、 教师评比、年组 备考、考务管理权学年组学生评比、教师评比，不认真，可能 产生不公平的情况，从而影响师生的工作和 学习积极性；学年考务管理不能按照学校要 去进行，可能影响整个学校的考务工作。制度执行中局二师生活动的组织，优秀学生、教 师评比、年组备考、考务管理权 防控措施3456填表时间：2022年4月22日所在单位（部门）及岗位名称：高三学年组长序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1教学相关数据、 表格、材料、教 材的管理权教学相关数据、表格、材料、教材的管理工 作不认真，不能为学校教务管理提供可靠依 据；教务处
18、内部工作不能严格按照要求进 行，可能影响教务处整体工作进程；岗位职责低教学相关数据、表格、材料、教材的 管理权防控措施2教学常规检查 资料存档权教务处相关材料存档工作，不能按照学校要 求进行，可能导致学校教务决策不切合学校制度执行低教学常规检查资料存档权防控措施3实际的风险。456所在单位（部门）及岗位名称：教务处干事填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1斗记录管理、 归档权政教处相关文字材料、数据、表格的管理工 作不认真，不能为学校政教管理提供可靠依岗位职责低材料记录管理、归档权防控措施2据。3A56填表时间：2022年4月22日所在单位（部门）及岗位
19、名称：政教处干事序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学校财务票据的 管理、财务账目 填报、学费、宿 若收甥上力学校财务票据、财务账目的填报与管理，工 作不认真，可能导致共有资产流失；学校收 费上缴，水电费结算，可能滋生腐败意识。岗位职责低学校财务票据的管理、财务账目填报、 学费、宿费收费上缴权力防控措施2教职工差旅费的管理 墉艮哪瓒师工资的 堤欠与发放劳动报表教职工差旅费的管理填报不按照财务制度 进行，优亲厚友，可能浮现账目偏差。制度执行低教职工差旅费的管理填报、聘任教师 工资的拨款与发放、劳动报表的填报 权防控措施3的填报权45所在单位（部门）及岗位名称：报账员填表时间：2022
20、年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1教学工作决策及 审核权民主意识不强，不能充分发挥校委会成员 议事决策的积极作用，可能影响学校教学管 理发展的正确方向；对教师业务水平及学校 教学实际情况了解的不够充分,可能导致教 育教学工作决策失误的风险岗位职责高教学工作决策及审核权防控措施2教研工作决策及 审核权由于职责意识不强，对教育教遇研监鲫 利，可能导致疏于教研管理，影响教师的工 作积极性；岗位职责高教研工作决策及审核权防控措施3教材教辅征订 收费JL作审核权教辅教材征订把握不好，可能影响学校教学 工作，浮现以权谋私的风险。制度执行中教材教辅征订、收费工作审核权防控 措施45
21、6填表时间：2022年4月22日所在单位（部门）及岗位名称：副校长序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学校德育_L作开 展及审核权不能充分了解学生德育实际，在学校学生 德育决策中不能充分发表见解，可能导致产 牛影响学校德育管珅工作正常发展的风险：岗位职责高学校偌育工作开展及审核权 防控措施2班主任管理工作 决策及审核权班主任管理工作脱离实际，评比失实，可能 导致影响教师教学管理积极性，甚至妨碍学 牛德育垸展的网险1制度执行低班主任管理工作决策及审核权 防控措施3师德工作的开展 及审核权师德工作组织评选不公正，可能影响教师工 作积极性的提高；岗位职责高师德工作的开展及审核权防控措施4
22、学校招生工作权招生工作中，可能违反相关规定，收取请 托人好处，收人情学生，收取好处，造成生 源质量严重下降，给学校带来不良影响：制度执行低学校招生工作权防控措施所在单位（部门）及岗位名称：副校长填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学校后勤管理工 作的监督与检查权学校后勤工作监管不够及时，可能存在漏 洞，导致学校安全隐患或者食堂卫生安全 风险，不能及时服务教学；岗位职责中学校后勤管理工作的监督与检查权防控措施2校园安全工作的 监督与检查权校园安全工作监管不力，可能导致校园安全 事故；制度执行低校园安全工作的监督与检查权 防密昔施3学校宿舍、食堂 及采购维
23、修工作 监督与检查权在学校购买备品材料过程中，违反学校物资 采购、工程建设及维修程序，可能导致学校 资产受损或者流失的风险；宿舍、食堂监管 不岗位职责中学校宿舍、食堂及采购维修工作监督与检查权防控措施填表时间：2022年4月22日所在单位（部门）及岗位名称：副校长序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学校综合事务 管理（公章）权由于工作项目琐碎繁多，可能产生消极抱 怨，固步自封的风险；岗位职责中学校综合事务管理（公章）权防控措 施2文件收发处理权文件收发、会议组织不够及时，可能产生影 响学校正常工作秩序的风险；制度执行中文件收发处理权防控措施3教职工管理权教师考勤监管不严，可能存在依
24、据人情考核 的情况，影响教师工作积极性；岗位职责中教职工管理权防控措施4办公室民主管 理权不能积极参预民主议事、民主决策，可能导 致独断专行的风险；制度执行中办公室民主管理权防控措施5校外联络和学校 接待工作权负责学校接待工作，可能收到影响，产生理 想信念不坚定，难以抗拒利益诱惑，滋生腐 败思想。思想道德低校外联络和学校接待工作权防控措施6填表时间：2022年4月22日所在单位（部门）及岗位名称：党政办主任所在单位（部门）及岗位名称：党政办副主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称12综合事务管理权 （校历拟定等）rh.八令G竹e工作项目琐碎繁多，可能产
25、生消极抱怨，固步自封的风险；文件收发、会议组织不够及时，可能产生影岗位职责低综合事务管理权（校历拟定等）防控 措施办公室U吊管理 权（考勤等）响学校正常工作秩序的风险；教师考勤监管 不严，可能产生教师工作态度不端正的风险；制及执仃I区办公里LJ吊管理权（考勤等）防提于日 施3教职工管理权（教师评聘、调教职工评聘、调动、暂时用工管理不认真， 可能导致工作失误；制度低教职工管理权防控措施（教师评聘、调动、暂时用工）动、暂时用工）所在单位（部门）及岗位名称：教务处主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1教学过程常规管 理、教学岗位设置 权对教师业务水平及学校
26、情况了解不够充分， 可能导致误导学校教育教学工作发展的风 险；岗位职责中教学过程常规管理、教学岗位设置权 防控措施2教学考核、成绩认 定、教师评优、教 材教辅征订、学校 考务安排权教学计划执行不到位，对教师考核管理不严，可能导 致教师慵怠教学工作的风险；教材征订版别、数量错 误，考试安排不合理，试期管理不严，成绩分析有误， 可能导致贪图安逸，影响教学的风险：教师评聘、晋 皴、评优不按照规定进行，可能产生优亲厚友，相关 工作不公正的风险。制度执行中教学考核、成绩认定、教师评优、教材教辅 征订、学校考务安排等权力防控措施3办公室管理权内部管理制度不够健全，管理不够及时，不 够细致，可能导致本处室人
27、员工作疏忽的风 险；民主议事、民主决策不能落到实处，可 能导致独断专行，影响教学工作的风险。岗位职责中办公室管理权防控措施456所在单位（部门）及岗位名称：政教处主任填表时间：2022年4月22日序号权力名称风险点风险类别风险等级防控措施名称1学生德育常规管理 权（学生评比、奖 惩，班级评比，资 助学生认定）学生奖励与处罚失当，资助与奖励学生的认定，可能 导致违犯学校奖评制度的风险；岗位职责中学生德育常规管理权（学生评比、奖惩，班 级评比，资助学生认定）防控措施2班主任培训、考核 权班主任评比考核，可能产生优亲厚友的风险：制度执行中班主任培训、考核权防控措施3招生及学籍管理 权违反招生制度的有关规定，降低分数录取学生，造 成生源质量严重下降：学籍管理中，如监督不利，容 易产生以权谋私的风险。岗位职责中招生及学籍管理权防控措施456