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1、商场收银员岗位职责最新10篇收银员岗位职责 篇一 1、做好收费结算和顾客退换货手续办理工作； 2、妥善保管收银设备、现金及各类单据； 3、汇总收据、发票，规范填写相关报表并做好交接； 4、了解公司的各种运营作业及促销活动，解答顾客咨询； 5、完成领导交办的其他工作。 收银员岗位职责 篇二 1、在店经理的直接领导下，做好收费结算工作； 2、领取、使用、管理和归还收银备用金； 3、制作、打印、核对收银相关凭证； 4、完成店内财务相关工作，配合总部提交相应报表，负责部分收银工作； 5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计； 6、妥善保管收银设备。 收银员岗位职责 篇三 1熟悉公司服务政
2、策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。 2规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞。 3营业前做好有关准备工作。 4营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架。 5不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报。 6熟记商场布局，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发现商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理。 7下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。 收银员岗位职责 篇四 1、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强； 2、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同
3、仁，做到唱收唱付； 3、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台； 4、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生； 5、能够维护计算机常见问题并熟练操作； 6、做好领导安排的临时事项。 收银员岗位职责 篇五 1、负责收取宾客的厢费，准确快捷地打印收费帐单，及时完成客人的消费结算保证工作有条不紊。 2、正确使用各种设备，如电话。电脑。收银机。打字机保证各项设备的正常运行。 3、认真解答客人提出有关方面的问题如自己不能清楚解答或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理。 4、保管
4、好账单。发票并按规定使用登记，制作缴款单按单缴款不得长款。短款。 5、每次交接班应该交接清楚款项等事项，并在交接簿上作简明工作情况记录，交办本班未完之事。 6、核对所有营业包廂间数。厢费，核对当天的所有单据是否正确如有错误应立即改正。 7、应辩别收取现金的真伪。唱付唱收，防止不必要的争执。 8、要妥善地处理问题，保证各部门关系和谐。 9、开业前。收班后必须做好收银处的清洁卫生。 10、服从分配。按时完成上级指派的其他工作。 收银岗位职责 篇六 一、在部门经理领导下，负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊、准确及时； 二、直接负责大型业务的结算工作
5、和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，对拖欠帐款的客户要组织进行督促； 三、负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成质量、报表正确与否负有全 四、负责月末结帐、对帐、盘查工作并将情况报告给财务部经理； 五、负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，屑前厅留存的应妥善保管，以 六、负责检查各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记帐单位的帐务结算是否正确及时，并督促员工对应收款项及时迫收入库； 七、督促收入会计按帐务处理规定及时衔接帐务、核对出纳现金和票据，按时编制平衡表； 八、督促和检查员工执行外汇管理规定，外币收兑规定，现金管理制度，银行信用卡使用规定，帐单及发票管
6、理规定的情况； 九、督促各收款班组的现金、票证及时交收，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金； 十、严格各项工作程序，重点防范逃帐、错帐的情况发生，对工作中出现的较大问题，及时上报财务部经理，有必要时报保安经理； 十一、严格检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时 十二、督促和教育所属员工爱护和正确使用各种机械设备，如电话、电脑收银机、打字机 十三、每天上班必须先检查各种电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时作出处理或向部门经理报告； 十四、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投
7、诉及其它问题； 十五、完成财务部经理安排的其它工作； 十六、每天下班时，必须做出交班报告，交待各项未办的事宜。 收银员岗位职责 篇七 中餐厅收银员岗位职责 1、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的。第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，
8、并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先
9、将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐
10、单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束
11、，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。 （五）当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。 （六）发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封
12、面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 （八）
13、现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。 3、信用卡 1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 2)客人结算时，将消费金额填入签购
14、单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。 5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。 （九）下班时现金及帐单交接程序
15、餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。 收银员岗位职责 篇八 收银主管岗位职责 1、遵守店规店纪。 2、因工作需要能主动加班。 3、熟悉商场布局，精通业务知识。 4、传达公司文件精神并负责执行工作。 5、传达部门经理的要求，共同达成部门的目标。 6、负
16、责控制和管理现金差异及现金安全。 7、分析现金差异，提供解决方案。 8、做好与其它部门的协调工作。 9、维护收银设备的正常运作，确保收银机的安全检查运行，及时排除故障。 10、检查收银组人员的出勤状况，合理调度人力，控制人事成本。 11、规范结帐流程，保障收银工作的快速、顺畅、准确。 12、督促检查收银领班的工作。 13、为顾客提供良好的服务。 14、做好收银员的培训工作。 15、负责收银组工作人员专业知识和技能的训练及绩效考核。 16、对突发事件随机处理，接待好顾客投诉。 17、确保准确、安全、及时地收回货款。 18、遇到问题层层上报，以突发事情经过及处理结果应及时向上级汇报。 收银员岗位职
17、责 篇九 1、规范结帐流程的顺利进行； 2、负责收银员排班，及时发放收银员所需用品和备用金； 3、收银机出现不能解决的故障应及时通知信息部； 4、核对相关单据，统计收银员当班报表（差异表）； 5、每月按公司规定将收银短款上报财务部，并监督短款人员上报前交清； 6、及时将人员变更情况报信息部，更改相应的权限和密码； 7、严肃处理收银员的差错和过失； 8、宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门； 9、定期或不定期的对收银员进行业务培训和考核。 收银员岗位职责 篇十 1、按照遗留物品处理规程处理宾客遗留物品的保存与失物认领，达到客人满意。 2、负责办理宾客寄存物品手续并保存物品。收银员在办理手续时，应仔细填写宾客物品寄存单，经双方确认方可存放，物品领取时需由存放者拿副联领取。 3、负责接听外线电话，代表企业做好外线咨询等问题，让浴所的潜在宾客满意。 4、负责前台各项机器设备的故障保修，并做好此时欲结帐却不能结算宾客的解释工作。 5、当班所有员工要切实注意自己仪容仪表的整齐、大方、优美，必须化淡妆。 6、负责做好其它各项前台记录表的随时填写，保证准确无误、真实。 7、尽最大努力帮助客人寻人、寻物、传递信息等，以使客人满意。 8、负责报刊、信件的收取、记录、整理和送发。 12