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1、2021年度鄢陵县第二高级中学单位决算二。二二年八月国有资本经营预算财政拨款1327总计145423.51总计285423.515423.51注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。般公共预算财政拨款支出决算表项 目本年支出功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计5423.515423.51205教育支出5423.515423. 5120502普通教育5423.515423. 51高中教育5423.515423.51公开05表单位：鄢陵县第二高级中
2、学金额单位：万元注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。般公共预算财政拨款基本支出决算表经济分类 科目编码科目名称决算数经济分 类科目 编码科目名称决算数经济分 类科目 编码科目名称决算数301工资福利支出3878. 62302商品和服务支出1017. 65310资本性支出124. 6630101基本工资1687.2130201办公费21.2631001房屋建筑物购建30102津贴补贴215. 2930202印刷费441.2331002办公设备购置124. 6630103奖金186. 7930203咨询费2. 6931003专用设备购置
3、30106伙食补助费30204手续费0.2531005基础设施建设30107绩效工资1062.230205水费1.8031006大型修缮30108机关事业单位基本养老保 险费324.4130206电费59.4831007信息网络及软件购置更新30109职业年金缴费30207邮电费1.3131008物资储备30110职工基本医疗保险缴费131.5830208取暖费31009土地补偿30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费68.2331010安置补助30112其他社会保障缴费18. 1430211差旅费18. 9031011地上附着物和青苗补偿30113住房公积金251.9930212因公
4、出国（境）费 用31012拆迁补偿30114医疗费30213维修（护）费281.9831013公务用车购置30199其他工资福利支出130214租赁费21.7231019其他交通工具购置303对个人和家庭的补助300. 4430215会议费31021文物和陈列品购置公开06表单位：鄢陵县第二高级中学金额单位：万元30301离休费30216培训费9. 1431022无形资产购置30302退休费30217公务招待费31099其他资本性支出30303退职（役）费30218专用材料费12. 89312对企业补助30304抚恤金30224被装购置费31201资本金注入30305生活补助30.513022
5、5专用燃料费31203政府投资基金股权投资30306救济费30226劳务费43. 3631204费用补贴30307医疗费补助30227委托业务费1.7031205利息补贴30308助学金25.8430228工会经费7.0331299其他对企业补助30309奖励金242. 4930229福利费3. 12313对社会保障基金补助30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护 费31302对社会保险基金补助30399对其他个人和家庭的补助 支出1.6130239其他交通费用2. 2631303补充全国社会保障基金30240税金及附加费用2. 46399其他支出30299其他商品和服务支 出16
6、.8539906赠与307债务利息及费用支出102. 1339907国家赔偿费用支出30701国内债务付息102. 1339908对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴30702国外债务付息39999其他支出30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计4179. 06公用经费合计1244. 44注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：鄢陵县第二高级中学金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国 （境）费公务用
7、车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计单位：鄢陵县第二高级中学公开08表 金额单
8、位：万元注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为5425. 62万元。与上年度相比， 收、支总计各减少44. 20万元，下降0.81%。主要原因是基本支 出和项目资金减少。二、收入决算情况说明2021年度收入合计5425. 62万元，其中：财政拨款收入 5423. 51万元,占99. 96%；上级补助收入0. 00万元，占0. 00%； 事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占
9、0.00%； 附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2. 11万元， 占 0. 04%o三、支出决算情况说明2021年度支出合计5425. 62万元，其中：基本支出5425.62 万元，占100. 00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级 支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为5423. 51万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加13.21万元，增长0.24%。 主要原因是公用经费支出增加。五、一般公共预算财政拨款
10、支出决算情况说明（一）总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5423. 51万元，占支 出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加13. 21万元，增长0.24虬 主要原因是公用经费支出增加。（二）结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5423. 51万元，主要 用于以下方面：教育支出5423. 51万元，占100. 00%；外交（类） 支出0.00万元，占0.00%。（三）具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3974.04 万元，支出决算为5423. 51万元，完成年初预算的136.47%。其 中：1.教育支出（类）普通教育（款）
11、高中教育（项）。年初 预算为3974. 04万元，支出决算为5423. 51万元，完成年初预 算的136. 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 工资提高，社保缴费提高，住房公积金提高等。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5423. 50万元。其中：人员经费4179. 06万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费1244. 44万元，主要包括：办公费、
12、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购 置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0. 00万元，支 出决算为0. 00万元，完成预算的0. 00%o 2021年度“三公”经 费支出决算数与预算数不存在差异。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出
13、国（境） 费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%,占0.00%；公务用 车购置及运行费支出决算0. 00万元，完成预算的0. 00%,占 0. 00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%,占 0.00%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。2 .公务用车购置及运行费预算为0. 00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0. 00万元。2021年期末，单位开支财政 拨款的公务用
14、车保有量为0辆。目 录第一部分鄢陵县第二高级中学概况一、单位职责二、机构设置第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”
15、经费支出决算情况说明3 .公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0. 00万元。2021年共接待国内来访 团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出预算为0. 00万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。不存在项目年末结 转和结余资金数额较大。主要原因：我单位2021年度没有政府 性基金收入，也没有使用政府性基金
16、安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费年初预算为0. 00万元，支出决算为 0. 00万元，完成年初预算的0. 00%,决算数与年初预算数不存 在差异。说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业 单位，没有机关运行经费支出。十、政府采购支出情况说明2021年度政府采购支出总额124. 66万元，其中：政府采购 货物支出124. 66万元、政府采购工程支出0. 00万元、政府采 购服务支出0. 00万元。授予中小企业合同金额0. 00万元，占 政府采购支出总额的0. 00%,其中：授予小微企业合同金额0. 00 万元，占政府采购支出总额的0. 00%。十一、国有
17、资产占用情况说明2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离 退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用 设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况我单位按照中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见（许发2021） 13号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0.00万元，其中：基 本支出0. 00万元；
18、支出项目0个，支出金额0. 00万元。开展 项目绩效自评项目0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评 价0个，评价金额0.00万元。我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项 目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。（二）单位整体和项目绩效自评结果。按照许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知（许财效）（2021） 1号）等文件精神，我单位 对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是 单位整体绩效自评情况。二是项目绩效自评情况。我单位共有0 个
19、项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为0分。其中：0个项目评价等级 为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、 0个项目评价等级为“差”。（三）重点绩效评价结果。我单位选取0项目开展了部门重点评价，评价得分：/分， 等次为。许昌市财政局选取我部门：0项目、0项目等共0 个项目开展财政重点评价。2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管
20、部门和上级单位取得的 非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支
21、出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事
22、业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末
23、结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、机关运行经费支出情况说明十、政府采购支出情况说明十一、国有资产占用情况说明十二、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 鄢陵县第二高级中学概况一、单位职责鄢陵县第二高级中学属于县教体局下属的财政供养的 事业单位。鄢陵县第二高级中学承担的主要职能有：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历相关 社会服务。本年度，我单位在县教体局的领导下，认真开展教师听 课、评课活动，促进教学教研活动的进一步深入；积极创建 平安校
24、园，为学生营造一个温馨、和谐、平安的学习环境。 认真搞好学生拓展训练，加强思想道德建设，培养学生爱国 主义、集体主义观念，促进他们树立正确的人生观、世界观、 价值观。通过全校师生的苦干拼搏，圆满完成了本年度的教 学教育任务。二、机构设置鄢陵县第二高级中学内设机构4个，包括：教务处、政 教处、后勤处、办公室。从决算单位构成看，鄢陵县第二高级中学单位决算包 括：本级决算。纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个, 具体是：鄢陵县第二高级中学第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款收入15423.51一、
25、一般公共服务支出14二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出15三、国有资本经营预算财政拨款收入3二、国防支出16四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入4五、教育支出175425. 62六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入518八、其他收入62. 1119720821本年收入合计95425. 62本年支出合计225425. 62使用非财政拨款结余10结余分配23年初结转和结余11年末结转和结余241225总计135425. 62总计265425. 62公开01表金额单位：万元单位：鄢陵县第二高级中学注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因
26、四舍五入可能存在尾差。收入决算表项0本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收 入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计5425. 625423.512. 11205教育支出5425. 625423. 512. 1120502普通教育5425. 625423.512. 11高中教育5425. 625423.512. 11公开02表金额单位：万元单位：鄢陵县第二高级中学注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出功能分类 科目编
27、码科目名称栏次123456合计5425. 625425. 62205教育支出5425. 625425. 6220502普通教育5425. 625425. 62高中教育5425. 625425. 62公开03表单位：鄢陵县第二高级中学金额单位：万元注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：鄢陵县第二高级中学金额单位：万元收入支出项1行次金额项 目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金预 算财政拨款国有资本经 营预算财政 拨款栏 次1栏 次2345一、一般公共预算财政拨款15423.51一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出16三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出195423. 515423. 516六、科学技术支出20721822本年收入合计95423.51本年支出合计235423.515423. 51年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款1226