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1、2021年度许昌市建安区第二高级中学单位决算二。二二年九月收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入功能 分类 科目 编码科目名称栏次1234567合计4, 569. 833, 969. 83600. 00205教育支出4, 485. 713, 885. 71600. 0020502普通教育4, 485.713, 885. 71600. 00初中教育103.91103.91高中教育4, 381.803, 781.80600. 00208社会保障和就业支出84. 1384. 1320805行政事业单位养老支出84. 1384. 13事业单位离退
2、休84. 1384. 13单位：许昌市建安区第二高级中学公开02表金额单位：万元注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出功能分 类科目 编码科目名称栏次123456合计5, 014. 985, 014. 98205教育支出4, 930. 854, 930. 8520502普通教育4, 930. 854, 930. 85初中教育103.91103.91高中教育4, 826. 954, 826. 95208社会保障和就业支出84. 1384. 1320805行政事业单位
3、养老支出84. 1384. 13事业单位离退休84. 1384. 13公开03表金额单位：万元单位：许昌市建安区第二高级中学注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：许昌市建安区第二高级中学金额单位：万元收入支出项目行 次金额项目行 次合计一般公共 预算财政 拨款政府性 基金预 算财政 拨款国有资本经 营预算财政 拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款13, 969. 83一、i般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出373, 885. 713,885.
4、716六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4084. 1384. 139九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726
5、二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计273, 969.83本年支出合计593, 969. 833, 969. 83年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计323, 969. 83总计643, 969. 833, 969. 83注：木表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计3, 969.
6、 833, 969. 83205教育支出3, 885. 713, 885. 7120502普通教育3, 885. 713, 885. 71初中教育103.91103.91高中教育3, 781.803, 781.80208社会保障和就业支出84. 1384. 1320805行政事业单位养老支出84. 1384. 13事业单位离退休84. 1384. 13单位：许昌市建安区第二高级中学公开05表金额单位：万元注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目 编码科目名称决算
7、数科目编码科目名称决算数301工资福利支出3, 578. 44302商品和服务支出87. 86307债务利息及费用支出30101基本工资1,273.0130201办公费43. 1530701国内债务付息30102津贴补贴227. 4230202印刷费30702国外债务付息30103奖金741.9430203咨询费310资本性支出9. 9630106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资602. 6630205水费31002办公设备购置9. 9630108机关事业单位基本养老 保险缴费290. 6830206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费30207
8、邮电费31005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费103. 9430208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费10. 5931007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费19. 0430211差旅费0. 3631008物资储备30113住房公积金305. 6030212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费15. 8731010安置补助30199其他工资福利支出14. 1430214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助293. 5830215会议费31012拆迁补偿30301离休费
9、14.0130216培训费6. 1531013公务用车购置单位：许昌市建安区第二高级中学公开06表 金额单位：万元30302退休费70. 1130217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费1. 1531021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助28. 4530225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费2. 36399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金181.0030228工会经费39907国家赔偿费用支出30309奖励金30
10、229福利费39908对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费1.3539999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补 助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出6. 88人员经费合计3, 872. 02公用经费合计97. 82一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：许昌市建安区第二高级中学金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购
11、置费公务用车 运行费1234567891011121. 351.351.351.351.351.35注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结转和结 余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计公开08表金额单位：万元单位：许昌市建安区第二高级中学注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及
12、结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分2021年度单位决算情况说明目 录第一部分许昌市建安区第二高级中学概况一、单位职责二、机构设置第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况
13、说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为5,014. 98万元。与上年度相比， 收、支总计各增加401. 15万元，增长8.69%。主要原因是2021 年在职人员增加，工资福利支出增长。二、收入决算情况说明2021年度收入合计4,569. 83万元，其中：财政拨款收入 3,969. 83万元,占86.87%；上级补助收入0. 00万元，占0. 00%； 事业收入600万元，占13. 13%；经营收入0.00万元，占0.00%； 附属单位上缴收
14、入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元， 占 0. 00%o三、支出决算情况说明2021年度支出合计5,014. 98万元，其中：基本支出 5,014. 98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0. 00%； 上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占 0. 00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为3,969.83万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少135. 80万元，下降3. 31%。 主要原因是2021年在职人员减少，工资福利支出减少。五、一般公共预算
15、财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,969. 83万元，占支 出合计的79. 16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135. 80万元，下降3.31%。主要原因是2021年在职人员减 少，工资福利支出减少。（二）结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,969. 83万元，主要 用于以下方面：教育支出（类）支出3885. 71万元，占87. 88%； 社会保障和就业支出（类）支出84. 13万元，占2.12%。（三）具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,915. 59 万元，支出决算为3,969.83万元，完
16、成年初预算的101.39%。 其中：1 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初 预算为0. 00万元，支出决算为103.91万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是2021年增加初中教育经费支出。2 .教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初 预算为3828. 83万元，支出决算为3781.80万元，完成年初预 算的98. 77%O决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021 年人员减少，调整工资标准，工资增加，经费增加。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为86. 75万元，支出决算为 84. 13万元，完成年初
17、预算的99. 98%O决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是2021年退休人员减少，人员经费减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,969. 83万元。 其中：人员经费3,872. 02万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保 障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 97. 82万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、专用材料费、劳务费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度
18、“三公”经费财政拨款支出预算为1. 35万元，支 出决算为1.35万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻 落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求，进一步严格控 制“三公经费”开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下: 万元。决算数与年初预算数不存在差异。1.因公出（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.002.公务用车购置及运行费预算为1.35万
19、元，支出决算为1.35万元，完成预算的100. 00%o决算数与年初预算数不存在差异，其中: 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出1.35万元。主要用于公务用车的维护保 养和正常运行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保 有量为1辆。3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 决算数与年初预算数不存在差异。其中：外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾。人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0. 00万元。2021年共接待国内来访 团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决
20、算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0. 00万 元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数 额较大，情况说明：我单位2021年度没有政府性基金收入，也 没有使用政府性基金安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费年初预算为0. 00万元，支出决算为 0. 00万元。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单 位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关 运行经费支出。十、政府采购支出情况说明2021年度政府采购支出总额63.00万元，其中：政府采购 货物支出0. 00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6
21、3. 00万元。授予中小企业合同金额0. 00万元，其中: 授予小微企业合同金额0. 00万元。十一、国有资产占用情况说明2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障车0辆、执法执勤用车。辆、特种专业技术用车0辆、离 退休干部用车。辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用 设备。台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。我单位按照许昌市建安区财政局关于开展2021年度区级 预算项目绩效自评工作的通知（建安财效2022） 2号）文件 要求，对本单位整体支出和项目支
22、出开展全过程预算绩效管理。 2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3, 915. 59万元, 其中：基本支出3,604. 89万元；纳入重点绩效评价。个，评价 金额0. 00万元。（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。按照许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自 评工作的通知（许财效20221号）等文件精神，我单位对 本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单 位整体绩效自评情况良好，年初所设立的整体绩效目标符合单 位“三定”方案确定的职责，财政资金预算配置合理合规，预 算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。二 是项目绩效自评情况。我单位共有0个项目批
23、复了绩效目标。（三）重点绩效评价结果。2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、使用非
24、财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险
25、费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。十五
26、、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、机关运行经费支出情况说明十、政府采购支出情况说明十一、国有资产占用情况说明十二、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 许昌市建安区第二高级中学概况一、单位职责1 .开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国 主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育,
27、 收到较好效果。2 .开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实 减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”；重 视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加 强集体备课，增强校本教研实效。3 .开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组 织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提 倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。4 .开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组 织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管 理制度，实现依法办学，以此促进工作逐步走上规范化、科 学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会 效益。二、机构设置许昌市建安
28、区第二高级中学单位决算包括7个处室，具 体是办公室、教务处、总务处、政教处、安全处、科研处、 团委。从决算单位构成看，许昌市建安区第二高级中学单位决算包括：本级决算。纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共个 具体是：许昌市建安区第二高级中学第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表收入支出项目行 次金额项目行 次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入13, 969. 83一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3二、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5600. 00五、教育支出364,
29、 930. 85六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8八、社会保障和就业支出3984. 139九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出48单位：许昌市建安区第二高级中学公开01表金额单位：万元18十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计274, 569. 83本年支出合计585,014.98使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29445. 15年末结转和结余603061总计315,014.98总计625,014. 98注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。