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1、不符合项记录不符合项记录编号：（1）项目号：（2）评审类别：资料评审口现场评审口其他口 （3）参考的控制文件：（4）有关CCAR章节：（5）不符合项类型：涉及安全的口系统的口孤立的口 （6）要求说明：（7）情况说明：（8）与申请人交流口 （9）被评审单位签字姓名：（10）职位：（11）日期：（12）评审员签名：（13） 部门代号：（14） 日期：（15）附件5填表说明：L第（1）栏：按照审查组统一规定的编号规则，填写本表格的唯一识别号；2第（2）栏：项目申请受理时产生的项目编号；3,第（3）栏：在发现不符合项时的评审阶段后面的方框内打“X” ；4.第（4）栏：列出与该不符合项相关的咨询通告、程
2、序及标准等；5第（5）栏：列出涉及的相关规章的条款号；6第（6）栏：在适用的不符合项类型后面的方框内打“X” ；7第（7）栏：明确申请人按照适用规章条款或相关标准要求，开展不符合项的整改工作;8,第（8）栏：描述该不符合项的主要内容，对涉及文件资料或现场设施设备的问题，还 应记录文件号或设备设施编号；9 .第（9）栏：若与申请人就该不符合项进行了沟通，在方框内打“义”；10 .第（10）栏：申请人责任经理签名；1L第（11）栏：申请人签字人职务；12 .第（12）栏：填写申请人签字时的日期；13 .第（13）栏:评审员签名；14 .第（14）栏：填写评审员所在部门的代号；15 .第（15）栏：填写评审员签字时的日期。