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1、淮矿安(2021) 49号关于印发淮南矿业集团安全风险分级管控管理办法的通知各公司、中心、处：淮南矿业集团安全风险分级管控管理办法业经集团公司 总经理办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。抄送：集团公司领导班子成员，督导员，资深专家，机关各部门。淮南矿业集团办公室2021年10月25日印发淮南矿业集团安全风险分级管控管理办法第一章总则第一条为构建安全风险分级管控机制，从源头上消除、降低、 控制安全风险，防范风险演变成隐患，预防和减少安全生产事故, 根据中华人民共和国安全生产法、国务院安委办关于实施遏 制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、安徽省人民 政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全
2、生产风险管控的实施 意见、安徽省煤矿重大安全风险管控暂行办法等有关文件规 定，特制订本办法。第二条安全风险管控工作是指对涉及安全生产领域各类可 能导致生产安全事故及人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响 的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动进行风险辨识 评估、预警和管控等工作。辨识评估的安全风险，按照风险大小由高到低分为重大风险、 较大风险、一般风险、低风险四个等级。第三条安全风险管控坚持“关口前移、预防为主、全面辨识、 过程管控”原则，建立“分类指导、分级管理、动态调整”工作 机制。第四条 本办法适用于集团公司，产业公司、服务支持机构（以 下简称产业公司）生产、经营所涉及风险的管理，特
3、殊行业另有 规定的遵照有关要求执行。第二章工作职责第五条按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生 产经营必须管安全”的总体要求，明确安全风险分级管控工作责 任。（一）集团公司主要负责人组织建立并落实安全风险分级管 控工作机制，组织审定集团公司安全分级管控重要制度、集团公 司重大安全风险清单。（二）集团公司分管领导负责分管工作范围内重大安全风险 管控工作；分管生产安全领导负责监督监管重大安全风险分级管 控工作。（三）集团公司资深专家根据专业分工，组织审查集团公司 重大安全风险清单，组织开展集团公司重大安全风险管控技术创 新工作。（四）安全环保部负责拟订集团公司安全风险分级管控制度、 标准；
4、负责对照标准初审、汇编集团公司重大安全风险清单；定 期报告集团公司重大安全风险管控落实情况；负责指导、监管产 业公司安全风险分级管控工作等。（五）集团公司机关其他部门按照核心职能，负责集团公司 重大安全风险管控工作的宣传教育、业务培训、督办督查，指导 监督集团公司重大安全风险管控所需人、财、物的落实。第六条产业公司主要负责人是本公司安全风险分级管控工 作第一责任人。按照行业规定和生产经营特点，负责建立并落实安全风险分级管控机制，健全完善安全风险分级管控制度和标准, 指导并监督所属生产经营单位安全风险分级管控工作。第三章风险辨识评估第七条 产业公司应当开展全员、全方位、全过程的安全风 险辨识，评
5、估风险等级制定管控措施。主要包括年度、专项辨识 评估和日常动态安全评估。第八条开展年度安全风险辨识评估。每年度n月底前，产业公司主要负责人组织分管负责人和相 关业务部门在所属生产经营单位开展年度安全风险辨识评估的基 础上，编制本公司年度安全风险辨识报告，制定重大安全风险清 单，清单中要明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时 限、资金等内容。辨识评估结果用于指导生产经营计划、作业规 程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案、隐患排查 治理计划等。每年度12月底前，产业公司将年度安全风险辨识评估报告及 重大安全风险清单上报集团公司。第九条开展专项安全风险辨识评估。（一）煤炭产业公司按照
6、煤矿安全生产标准化管理体系基 本要求和属地安全生产监督管理部门的规定，开展专项辨识评 估工作，编制专项辨识评估报告，调整完善重大安全风险清单。（二）非煤产业公司在新建项目开工前，重大危险源治理发 生重大变化时，集团公司发生死亡事故、行业内发生重大及以上 事故后，产业公司分管负责人组织相关业务部门和相应的生产经 营单位开展专项辨识评估工作，编制专项辨识评估报告，调整完 善重大安全风险清单。（三）非煤产业公司监督指导所属生产经营单位在主要的生 产工艺、生产系统、设备设施发生变化，“四新”应用前，高危作 业实施前，开展专项辨识评估工作，编制专项辨识评估报告，调 整完善安全风险清单。（四）专项辩识评估
7、结果用于指导修订完善设计方案；指导 生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定；修订 完善作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案 以及安全技术措施等技术文件。第十条开展日常动态风险评估。产业公司所属经营单位针对 人员、环境、设备设施、生产组织等，利用班前安全检查、不放 心人员排查、手指口述安全确认、班后会总结等形式开展日常性 安全风险评估，对作业区域的安全风险实行动态管控。第十一条 集团公司安全环保部对产业公司上报的年度重大 安全风险清单，对照标准审核，初步编制集团重大安全风险清单。集团公司首席专家组织资深专家、安全环保部、工程院等对 集团公司重大安全风险清单进行审查，提
8、交集团公司安全办公会 审定后，建立集团公司年度重大安全风险清单。产业公司专项安全风险辨识评估、日常动态安全风险评估新增重大安全风险清单，集团公司安全环保部动态甄选，提交集团 公司安全办公会审定，及时调整到集团公司重大安全风险清单。第四章 安全风险预警第十二条建立安全风险预警信息发布、处置机制，加强预测 预警，强化监测监控，做到早预警、早干预、早处置，及时督促 整治。第十三条按照职责、权限，逐级及时发布风险预警信息，充 分利用客户端、网站、广播、电视、报纸、微信等信息化手段及 时发布风险预警信息，快速响应处置各级安全风险，不断提高风 险管控能力。集团公司安全环保部按规定适时公布集团公司重大安全风
9、险 清单。产业公司在所属经营单位人员上岗作业主要入口和存在重大 安全风险作业区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控 责任人和主要管控措施。第十四条产业公司按照规定，及时向属地安全生产监督管理 部门和驻地煤监机构报送重大安全风险清单。第五章安全风险管控第十五条建立重大安全风险管控检查分析报告制度。煤炭产业公司牵头部门，每季度对公司重大安全风险管控开 展一次效果评价，分析存在问题，提出整改意见，形成评价报告。煤矿矿长每月对矿井重大安全风险管控措施落实和管控效果 进行一次检查总结分析，调整完善管控措施，安排部署下月度重 大安全风险管控工作；煤矿分管负责人每周开展重大安全风险分 析研判，分析管控
10、措施针对性有效性，根据生产计划和现场生产 实际，持续改进完善管控措施。其他产业公司牵头部门每半年，所属生产经营单位的主要负 责人每季度、分管负责人每月对各自管控重大安全风险管控措施 落实情况和效果进行一次检查总结分析，调整完善管控措施，相 应安排重点管控工作。集团公司牵头部门动态监管重大安全风险管控措施落实情 况，定期向集团公司报告重大安全风险管控工作开展情况，集团 公司重大安全风险清单调整完善情况。产业公司月度报告本单位 安全风险分级管控工作开展情况、重大安全风险管控措施落实情 况以及完善、消除的重大安全风险清单。第十六条较大风险、一般风险、低风险，按照分级管理的原 则，由产业公司指导管理所
11、属单位分层级制定和落实安全风险管 控措施。产业公司及所属单位，结合机构设置、所需管控资源、 管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同层级的管 控方式。第十七条上一级负责管控的安全风险，下一级必须同时负责 管控。下一级负责管控的安全风险，根据管控难度变化可提级管 控。第六章保障措施第十八条 集团公司鼓励安全风险分级管控工作的技术创 新。重大安全风险管控措施，需要集团公司组织工程立项、科研 攻关、装备升级、推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料， 由集团公司研究解决。第十九条充分利用安全管理系统等信息化管理手段，管控安 全风险，实现各层级安全风险管控的跟踪、统计、分析、上报全 过程信息化管
12、理。第二十条重大安全风险管控支出列入年度安全费用。第二十一条产业公司分层级每年至少组织一次安全风险辨 识评估工作培训，提高安全风险辨识评估业务水平。第二十二条集团公司、产业公司及其所属生产经营单位应将 安全风险分级管控措施现场落实情况列入日常安全检查重点内 容，做到安全风险管控常态化、制度化、规范化。第二十三条 集团公司每季度对煤业分公司、每半年对其他 产业公司的安全风险分级管控工作开展情况进行督查，发现问题, 进行问责。（一）安全风险分级管控工作造假，风险管控措施落实不到 位造成安全事故，按照相关规定，对产业公司有关责任部门和责 任人进行问责。（二）未按规定明确职责分工、建立工作制度，未按规定开 展安全风险辨识评估，未按要求制定计划，措施，未及时报送辨 识评估报告、重大安全风险清单和管控措施，按照相关规定，对 产业公司有关责任部门和责任人进行问责。第二十四条产业公司要制定安全风险分级管控工作的检查、 分析、追责制度。对所属生产经营单位安全风险分级管控工作进 行督查，发现问题，严格进行问责。第七章附则第二十五条 本办法自下发之日起执行。原淮南矿业集团安 全风险分级管控管理办法（暂行）（淮能控股（2019） 82号）废 止。