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1、淮能控股（2019） 82号淮河能源控股集团关于印发淮南矿业集团安全风险分级管控管理办法（暂行的通知各公司：淮南矿业集团安全风险分级管控管理办法（暂行）， 业经11月14日集团公司安全办公会议审议通过，现印发给 你们，请遵照执行。上海资产公司、淮矿物流公司、职防院负责，比照本办 法制定制度并执行落实。（暂行）第一章总则第一条 根据关于实施遏制重特大事故工作指南构建 双重预防机制的意见（国务院安委办2016） 11号）、关 于全面开展安全生产风险管控构建“六项机制”工作的实施 意见（皖政办201716号）、关于构建“六项机制”强 化安全生产风险管控工作实施细则（皖安办（2017） 19号） 等文
2、件规定，构建集团公司安全风险分级管控体系，防止风 险演变成事故隐患，导致生产安全事故，特制订本办法。第二条 安全风险是指本身具有危险性，或在一定条件 下具有危险性，存在可能导致人身伤害、健康损害、或财产 损失的场所、部位、状态和活动。安全风险管控是指对安全 生产领域涉及前述各类的场所、部位、状态和活动存在的安 全风险进行辨识、评估和管控等。第二章明确职责第三条集团公司成立重大安全风险管控工作领导小 组，总经理任组长，分管领导任副组长，资深专家、机关部 门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全环 保部，具体负责日常管理工作。（一）领导小组负责集团公司重大安全风险工作体系建 设；审定集团
3、公司安全分级管控的制度、标准，重大安全风 险管控措施；指导产业公司建立健全安全风险分级管控工作 体制、机制、制度、规范，监督工作开展情况。（二）集团公司总经理是重大安全风险管控工作的第一 责任人，全面负责重大安全风险管控工作。（三）集团公司分管领导按照“管行业必须管安全，管 业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，负责各 自分管范围内重大安全风险管控工作；分管安全副经理负责 监督监管重大安全风险管控工作。（四）资深专家根据专业分工，组织审核产业公司年度 安全风险评估报告、重大安全风险管控措施，组织集团各二 级公司重大安全风险管控工作的技术创新。（五）安全环保部负责拟定集团公司安全分级管控
4、的制 度、标准；组织平安工程院公司（第三方技术服务机构、团 队等）对集团公司煤、电、气等重点产业公司以及煤矿的瓦 斯、水、火、煤尘、顶板、机电运输（提升）系统等重点专 业开展安全风险管控工作的评估会诊；负责统计、汇总、初 审、报告集团公司重大安全风险及管控措施，发布集团公司 管控的重大安全风险清单，负责督查产业公司安全风险分级 管控工作开展情况，监管集团公司重大安全风险管控措施的 落实情况。（六）集团公司机关部门按照核心职能负责重大安全风 险管控工作的宣传教育、业务培训，督促集团公司重大安全 风险管控措施所需资金、物资的落实。第四条各产业公司是安全风险分级管控工作责任主 体，行政主要负责人是第
5、一责任者。按照行业规定和生产经 营特点，建立健全安全风险分级管控工作体系，完善工作制 度和标准；组织对所属单位报送的年度、专项（动态）安全 风险辨识评估报告、制定的管控措施、建立的安全风险清单 进行审查，并结合政府部门、技术服务机构、本公司组织的 监察、检查、安全体检、会诊、剖析、调研等辨识的安全风 险，编制产业公司安全风险辨识评估报告，制定相应的管控 措施，建立、发布本产业公司管控的安全风险清单；年度安 全风险辨识评估报告（附重大安全风险清单）于1月底前上 报集团公司，每月5日前上报集团公司重大安全风险管控措 施落实情况、产业公司新增的重大安全风险清单。第五条产业公司指导所属单位按照行业规定
6、和本产业 公司要求，督促做好年度、专项（动态）安全风险的辨识、 评估，报告的编制，管控措施的制定、初审，安全风险清单 的建立、补充、完善和发布。第六条产业公司及所属单位要将年度、专项（动态） 的安全风险辨识评估结果用于确定下一年度或阶段性的安 全生产工作重点，指导和完善生产计划、隐患排查计划、灾 害预防和处理计划、应急救援预案。第三章分级管控第七条 安全风险管控坚持“分类指导，分级管理，动 态调整，过程控制”的原则。第八条 产业公司及所属单位对于辨识评估的安全风 险，综合考虑事故发生的可能性以及事故发生后果的严重 性，按照政府、行业或产业公司的标准，将安全风险按其风 险大小由高到低分为I级风险
7、（重大风险）、II级风险（较 大风险），m级风险（一般风险），w级风险（低风险）四 个等级，依次用红色、橙色、黄色、蓝色四种颜色表示预警 级别。当人、机、环、管等内、外部因素发生变化时，及时开 展动态评估，调整风险等级。第九条 产业公司及所属单位，结合机构设置、所需管 控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定 不同层级的管控方式。I级风险（重大风险），产业公司行政主要负责人组织制 定并严格落实本公司制定的、集团公司审核的重大安全风险 管控措施。集团公司跟踪督查重大安全风险管控措施落实情 况。n级风险（较大危险），in 级风险（一般危险），iv 级风险（低风险），由产业公司按照分级管
8、理的原则，指导 督促所属单位分层级制定和落实安全风险管控措施。第十条集团公司资深专家在首席专家的指导下，组织 平安工程院公司（第三方技术服务机构、团队等）对安全环 保部梳理汇总的各产业公司重大安全风险管控措施进行审 核。安全环保部依据审核意见，负责形成集团公司初审的重 大安全风险清单，集团公司安全办公会审定后，建立重大安 全风险清单，按规定适时公告。第H一条上一级负责管控的安全风险，下一级必须同 时负责管控。下一级负责管控的安全风险，根据管控难度变化提级管控。第四章保障措施第十二条 建立安全风险管控分级检查分析制度。煤炭产业公司行政主要负责人每季度、所属煤矿矿长每 月对各自管控的安全风险管控措
9、施落实情况和效果进行一 次检查分析，调整完善管控措施，并结合年度和专项辨识评 估结果，安排部署月度安全风险管控重点工作；煤矿分管负 责人每旬对分管范围内的月度安全风险管控重点实施情况 进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，根据安全生产 实际，持续改进完善管控措施。其他产业公司行政主要负责人每半年，所属生产经营单 位的行政主要负责人每季度、分管负责人每月对各自管控的 安全风险管控措施落实情况和效果进行一次检查分析，调整 完善管控措施，相应安排重点管控工作。第十三条 集团公司鼓励安全风险管控工作的技术创 新。重大安全风险管控措施，需要集团公司工程立项、科研 攻关、装备升级、推广应用新技术、新工艺
10、、新装备、新材 料，由集团公司研究解决。集团公司建立安全信息管理系统，支持产业公司采用信 息化管理手段，实现各层级安全风险管控的跟踪、统计、分 析、上报全过程信息化管理。安全风险管控支出列入年度安全费用计划。各产业公 司、生产经营单位建立月度统计报表或台账，记录资金投入 和使用情况。第十四条产业公司、生产经营单位分层级每年至少组 织一次安全风险辨识评估工作培训，提高安全风险辨识评估 业务水平。第五章严肃责任第十五条产业公司要制定安全风险分级管控工作的 检查、分析、追责制度。定期对所属单位的安全风险辨识评 估、管控工作开展情况进行督查，发现问题，严格进行问责。第十六条 集团公司每季度对煤业分公司
11、、每半年对其 他产业公司的安全风险分级管控工作开展情况进行督查，发 现问题，进行问责。（一）安全风险分级管控工作造假，风险管控措施落实 不到位造成安全事故，按照集团公司相关规定，对产业公司 有关责任部门和责任人进行问责。（二）未按规定明确职责分工、建立工作制度，未按规 定开展安全风险辨识评估，未按要求制定计划，措施，未及 时报送辨识评估报告、重大安全风险清单和管控措施，按照 集团公司相关规定，对产业公司有关责任部门和责任人进行 问责。第六章附则第十七条 本办法自下发之日起执行。原淮南矿业集 团安全风险分级管控和事故隐患排查治理实施办法（淮矿 安（2017） 120号）废止。抄送：集团公司领导，资深专家，机关各部门、各服务支持机构。淮河能源控股集团办公室2019年12月9日印发