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1、 TS16949程序文件:各部门人员岗位责任制 TS16949程序文件:各部门人员岗位责任制 目的: 明确公司各级部门和人员的职责和权限，为QS-9000质量体系的有效运行供应必要的职权和资源。 范围: 公司内产品质量和质量体系涉及到的全部部门和人员。 职责: 总经理负责本程序的实施。 工作程序: 公司主要领导人、部门和岗位的职责和权限如下: 41总经理: 仔细贯彻国家的质量方针、政策和法规，对公司质量体系和产品质量全面负责; 制订并批准质量方针和质量目标，批准手册和质量体系程序的实施; 审批质量治理组织机构的设置，任命治理者代表; 审批产品质量升级、重要工程开发等规划、重大技改、质量改良规划
2、; 授权具有肯定资格的人员组成质量审核小组，开展内部质量审核; 主持治理评审活动; 制订业务规划并组织实施; 对有突出奉献的质量人员赐予嘉奖，对严峻失职的质量人员赐予惩罚。 42生产副总经理： 协调公司各部门之间的关系并分管生产部、技术部的工作; 43财务副总经理： 协调公司各部门之间的关系并分管财务、人事部门的工作; 44总经理助理: 帮助总经理做好公司的质量治理和其他治理工作; 分管所辖下属部门的工作。 45治理者代表: 经总经理授权，对公司质量体系的建立、完善和有效运行负责; 负责组织横向协调小组，参加多方论证活动; 制订公司年度内部质量审核规划并组织实施; 领导质保部对质量体系运行进展
3、监视、检查，并对各部门质量体系运行供应指导; 代表公司负责对外部质量体系有关事宜的联络工作; 向治理者报告质量体系运行状况; 帮助总经理开展治理评审活动。 46资料员: 在治理者代表领导下，做好质量体系运行的监视、检查等工作; 组织质量保证手册和程序文件的编制、修订、发放、掌握和治理，并对质量体系文件的内容进展必要的协调与掌握; 对公司质量体系运行的记录进展保管; 47财务部 471财务部经理: 在财务副总经理领导下，负责公司财务治理工作; 对有关销售合同中销售价格工程进展评审; 负责全体员工培训及培训有效性的考核工作。 48业务部 481业务部经理: 代表顾客愿望，组织生产件批准的实施; 治
4、理和安排业务部日常工作和事务; 做好市场调研、猜测工作，为总经理决策供应依据; 组织销售合同(订单)的评审，确保100%按时交付; 组织制订公司全年销售规划和资金回笼规划并组织实施; 负责顾客供应产品的掌握; 做好对顾客协调工作，不断开拓新的顾客; 对出口产品加强治理，扩大国际市场的占有率。 482业务员: 努力学习业务学问，不断提高思想素养及业务力量，适应工作的需要; 做好销售合同的评审、签订、催货、发货、资金回笼等工作; 做好保密工作，公司顾客信息及限价信息不准泄露; 准时向顾客汇报合同执行过程，随时为顾客效劳，做好顾客满足度统计。 483成品仓库保管员: 做好成品库的交接验收工作，定期盘
5、点，做到帐、卡、物全都; 做好产品的发货、唛头标识工作; 精确准时做好仓库报表，并送至有关部门; 做好成品库的产品标识工作; 仔细执行仓库治理制度。 49生产部 491生产部经理: 制订生产规划并组织实施，确保销售合同按时完成; 监视各车间按生产规划生产并对各车间之间的生产进展协调; 负责各车间工位器具的安排，监视、检查各仓库的产品标识和在制品的治理; 抓好新产品开发的生产预备工作; 确保安全生产，促进文明生产。 负责检验组和计量室的治理。 492工段长: 对本工段产品质量及质量体系运行全面负责; 在保证产品质量的前提下，组织好生产，完成各项生产规划指标; 组织实施公司发放到本工段的文件; 检
6、查、催促本工段人员严格按工艺纪律生产;检查、催促本工段人员的设备保养和现场治理;发觉问题准时向生产部经理汇报。 493操作人员: 生产中严格按图纸、按工艺和质量要求进展加工; 做到三自一控，三自：自检：自检、自检中发觉不合格自作标识、自行分开摆放;一控：掌握自检正确率; 做好对生产、检测设备的日常维护保养工作; 保持生产现场干净，听从车间的生产调度; 严格遵守操作规程，确保安全、文明生产。 494仓库保管员: 把好物资入库验收关，做到不合格品不准入库; 做好标识，做到帐、卡、物全都，填好各种报表; 保持库容干净; 仔细执行仓库治理制度。 495维护组组长: 贯彻落实公司设备治理精神，准时把握公
7、司设备运行状况; 组织班组的日常维护工作，解决设备使用和日常修理中的问题; 规划治理机床备品备件，负责修理和制作机床自制件; 做好一保规划的编制、实施工作及二保的实施工作。 496维护工: 以保证公司机床正常运行为已任，准时地为生产效劳，高质量地修理好机床; 根据维护为主、修理为辅的原则，把握修理动态，对有关部位进展定期修理; 仔细填写设备故障修理单; 遵守安全规程，消退危急隐患; 准时向有关部门反映设备维护中的特别状况。 制作工装自制件;负责对工装的日常修理，准时向设备、工装治理员汇报。 497计量员: 做好计量室的日常校准、检定和修理工作; 对检验、测量和试验设备进展掌握; 负责测量系统的
8、分析; 把好计量器具的周期检定关，做到不漏检; 催促车间对计量器具、检测设备的使用、防护和保养工作; 对标准件、计量器具校准负责。 498外协检验员: 负责外协件毛坯的检验; 严格按工艺图纸检验，确保不合格品不准进厂; 检验中发觉问题准时向主管领导汇报。 499成品总检: 负责对装配车间各道工序和装前、成品的抽检工作; 严格把好成品质量关，做到不合格成品不准出厂。 4910检验员: 严格按检验标准或技术文件进展检验，做到不合格品不放行; 检验中发觉的问题，准时向主管报告; 负责检验和试验状态的标识; 对其岗位职责中的错、漏检负责。 410选购部: 依据生产规划制订选购订单，并保质保量地到合格分
9、承包方选购; 组织分承包方质量保证力量的评定; 协调好与分承包方的关系，保证公司利益不受损失。 4 11技术部 4111技术部经理: 仔细贯彻国家的技术政策、法令、条例和有关标准，对公司的技术治理负责，组织有关部门解决公司内重大技术问题并对其协调、裁决; 主持产品质量先期筹划和掌握规划的前期工作，审定新产品的开发方案、规划、规划; 加强对科技队伍的治理，组织技术职务(职称)的评定; 组织重大技改工作和领导技术部开发试制新产品、制订工艺及设备治理工作; 负责批量不合格品掌握的治理; 负责统计技术的筹划和应用指导工作。 4112技术部产品工艺人员: 在技术部经理领导下，负责新产品开发试制、治理和鉴
10、定工作，解决新产品试制过程中的技术问题; 制订作业指导书，进展工艺纪律检查;负责编制PFMEA;负责技术文件和资料的编制、更改、掌握; 制订产品内控标准与工艺技术标准，积极收集国内外相关技术资料并讨论借鉴; 负责工艺治理，进展工艺试验与改良，从工艺角度提高产品质量，降低消耗; 参加合同评审，依据顾客要求进展产品设计、工艺设计及包装设计。 4113设备工装治理员: 做好设备的治理工作，参加或组织完好设备的评定，对设备力量进展测定和评价; 制订设备修理保养规划并实施验证和指导; 对公司的设备建立台帐，以便索引; 依据生产规划，对工装进展有规划的治理; 组织制订工装标准，定期组织整顿工艺装备的技术文
11、件，在场产品的工装到达齐全、正确、完整、统一的规定标准; 积极开呈现代夹具设计的根底工作，结合本公司实际，不断提高夹具设计水平。 412质保部 4121质保部经理: 帮助生产部对检验组和计量室的指导治理; 负责合格分承包方的质量掌握。 对公司范围内的质量体系不合格(潜在不合格)组织协调，并组织订正与预防措施的制订、检查、跟踪验证; 相关文件名称: 无 相关表单: 无 篇2：TS16949程序文件:效劳掌握程序 TS16949程序文件:效劳掌握程序 目的: 为帮助顾客正确使用本公司产品，准时解决使用过程中的质量问题，并通过效劳信息反应，保证公司有效地处理顾客的意见和产品不合格报告，不断改良产品质
12、量，持续满意顾客要求。 范围: 适用于公司销售活动中的效劳。 职责: 31业务部负责销售效劳活动的实施。 32技术部为销售效劳活动供应技术询问、产品设计改良效劳。 33计量室为销售效劳活动供应必要的检测方法和手段。 工作程序: 41售前、售中效劳 411业务部门是对外联络的窗口，是企业的排头兵。业务人员不仅应有良好的职业道德和精神风貌，还应有精湛的业务学问。顾客来访要主动热忱接待，仔细答复顾客提出的问题，急躁听取他们的意见和要求，并且记录下来，在两天内以电话或传真形式予以回复。 412向顾客简要宣传介绍公司的概况: 公司的人员、技术力气、设备和生产力量; 产品质量状况(型号、性能、精度等级);
13、 如顾客有要求，经生产副总允许后，可伴随到现场实地考察。 413业务员对顾客的来电、来函、传真应准时照实地回复，作好记录、登记存档等各项工作，对重要的信息要准时向部门或公司领导汇报。 414业务员要忠于职守、爱岗敬业、兢兢业业地为公司努力工作，正确捕获市场信息，不断拓展新的业务单位，对已建立业务关系的顾客，要增进友情和信任，不断改良效劳质量，真正做到使顾客满足。 415建立用户登记卡和档案并保持常常联系，对本公司产品及效劳每半年进展一次满足度调查，征求顾客的意见，不断提高产品质量和改良效劳态度，使顾客满足度在一年内到达95%，二年内到达97%，三年内到达98%。 42售后效劳 421售后信息的
14、收集: 业务部通过走访用户、电函听取和征求用户对本公司产品质量的意见和要求; 顾客的投诉和反应意见; 少数不合格品退货缘由的调查分析结果。 422售后信息的处理 4221业务部在收到顾客的投诉和反应意见后，应在48小时内派人或去函具体了解产品的质量状况，并作好记录。 4222业务部依据顾客的投诉进展询问和分析，涉及的质量问题由生产部检验组负责处理，涉及到制造、工程设计部门的由生产部、技术部负责解决。 4223顾客因使用不当引起的质量问题，原则上由顾客自己负责，如顾客有要求时，可委派技术人员到顾客处帮助解决，并向顾客讲解产品的正确使用方法。 4224对于因公司在运输过程中造成产品的损坏或遗失的处
15、理方法详见搬运、贮存、包装、防护和交付掌握程序。 423退回产品的处置 4231在批次发出的产品中，如顾客在使用时发觉有少数产品没有到达规定要求和不合格时，可由业务部同顾客协商，更换少数不合格产品或赐予顾客肯定的补偿，对顾客要求退货的产品，按以下程序办理: 如顾客要求整批次退货，由业务部经办人填写退回产品处理单，写明退货缘由，经检验组重新检验确属质量问题不合格的，报总经理批准同意退货; 如顾客提出不合格部份产品退货调换，经公司领导同意后，业务员负责调换效劳工作; 由于公司发货错误，包括:产品型号、精度等级、振动等级、数量等，由业务部经理负责查明缘由，做好退回和调换工作; 顾客因自己选型错误，需
16、返回或调换的产品，经检验组验证，领导同意前方可调换或退回。 4232凡对退回产品的处理，必需由业务部经办人员填写退回产品处理单，写明退货缘由，经业务部经理证明后通知生产部，生产部经理组织检验员对退回产品进展重新验证，并将检验分析结果记录在退回产品处理单重新检验栏内，报总经理批准同意前方可办理退货手续。 4233检验组依据重新检验的检测报告，落实订正和预防措施的责任部门，参阅订正和预防措施掌握程序。 424业务部经理组织业务人员对重点用户每年走访一次，并保持常常联络，对用户反映的质量、交货期和售后效劳等方面的要求和存在的缺乏在走访用户报告单中作好记录，记录的结果经业务部内勤人员整理后，反应给各责
17、任部门，以便整改落实。提高产品和效劳质量。 43效劳评审 431由业务部经理负责，对公司业务部每半年的效劳进展一次评审。 432效劳评审格外部评审和内部评审 4321外部评审: 效劳的外部评审由业务部通过对顾客的走访、发函等方式，向顾客询问公司供应的技术询问、客户投诉的处理、满意顾客特别要求等方面的满足状况，并进展市场猜测。 4322内部评审: 效劳的内部评审由业务部对顾客的满足度调查及投诉处理状况进展实事求是数量统计，确保其客观性和有效性，对订正和预防措施的实施和执行是否有效进展评审。 433业务部应把效劳评审中顾客满足趋势和不满足的主要方面以及竞争对手的状况以书面形式上报给总经理、治理者代
18、表、副总经理，经总经理审批后，下发至各相关部门，并作为治理评审的内容。 相关文件: 51QS/TSB21401-2023订正和预防措施掌握程序 相关表单: 见清单。 篇3：TS16949程序文件:分供方评定程序 TS16949程序文件:分供方评定程序 目的: 对分承包方进展监控，以确保其供应的物资符合规定要求。 范围: 适用于对向公司供应物资的全部分承包方(包括物料供给、外购、外协加工及托付检验的分承包方)质量保证力量的评价和监控。 职责: 31选购部负责物资的选购，并组织对分承包方产品质量保证力量的调查评价和供应必要的效劳及归口治理。 32技术部负责选购所需的技术文件，并参加对分承包方质保力
19、量的调查评价。 33检验组负责对选购物资进展检验，质保部参加对分承包方质保力量的调查评价。 34生产部负责组织选购物资的生产，并参加对分承包方质保力量的调查评价。 工作程序: 41选购物资的分类 411对产品的寿命、性能有严峻影响的物资为A类物资，包括毛坯零件、钢球、保持架等。 412对产品质量有重要影响的物资为B类物资，如油脂、磨料、刀具等。 413一般物资为C类物资。 42评价小组: 质量保证力量评价小组由选购部、技术部、质保部、生产部等有关人员组成，总经理任小组组长。 43分承包方质量保证力量的评价 431选购部向分承包方发送分承包方调查表，若条件允许可进展实地调查，并填写分承包方评审表
20、。 432评价小组依据调查状况，经比拟分析初选分承包方，并填写分承包方评审表。 工作流程: 433技术部供应选购物资的技术文件。 434选购部与分承包方联系供应小批样品，检验组对样品进展检验，合格后由生产部组织有关部门进展试生产，检验组作好相应质检记录。 435若样品经检验或试用不合格时，由选购部向分承包方发放整改通知单，分承包方实施订正预防措施后，允许再供应样品。若连续三次送样不合格，不考虑其为分承包方。 436小批样品试用合格，并经评价小组评审通过后，可确定其为合格分承包方。 437通过第三方质量体系认证的分承包方可不用通过434436的评价程序。 438顾客指定的分承包方可作为合格分承包
21、方，但不能免除公司对其供应的产品及效劳质量的责任。 4310选购部列出合格分承包方名单。 4311若顾客有要求时，合格分承包方名单还需经顾客批准。 4312选购部应从经批准的合格分承包方处选购相关物资。 44A类物资分承包方的评价应按43条款的规定进展评价。 45B类物资分承包方或供应技术效劳及检验、试验效劳的分承包方的评价应按437、438、4310、4311条款的规定进展评价。 46C类物资分承包方可不作评价，但其供应的物资需证件齐全。 47分承包方的开发与监控 471治理者代表应按QS-9000根本规定为要求，对分承包方进展指导和监控，并按分承包方质量体系开发程序使其逐步完善质量体系。
22、472选购部应按100%交付力量对分承包方实行监控，质保部应对分承包方的交付质量进展监控，全部的监控应按批记录，按月汇总，以便准时分析反应和订正。 473对质量或交付期及反应后无改良或连续消失三次不合格者，选购部应以整改通知书形式通知分承包方，要求其实行订正措施规划。如订正无效，选购部应对其停顿选购，严峻的应申请撤消其合格分承包方资格，并索取相应赔偿。 474评价小组每年对合格分承包方的质保力量、100%按时交付力量、产品价格及效劳进展复审，对不能通过复审的合格分承包方提出订正预防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格分承包方资格。 475选购部应重新整理出合格分承包方名单。 48合格分承包方档案及治理 481选购部负责建立合格分承包方档案，包括分承包方质保力量调查表、分承包方质保力量评审表、质保力量证明材料、质量检验记录、合格分承包方名单。 482分承包方档案应有名目清单，便于查询。 483从合格分承包方名单中删除的分承包方，其档案资料临时封存，超过五年统一销毁，并列出销毁清单。 相关文件: 51QS/TSB21001-2023进货检验程序 52QS/TSB21401-2023订正和预防措施掌握程序 相关表单: 见清单。