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1、NO： 2021审核日期： 2021年05月26日过程名称S1人力资源管理过程主要负责人过程涉及主要文件人力资源管理程序、相关方管理程序岗位职责说明书标准条款要求方法、内容记录符合否5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及 质量目标分解实际情况经过面谈、相关人 员的了解掌握质量 方针和目标V4.4质量管理体系 及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记 录的完整V6.1应对风险机遇 措施风险机遇控制程序已规定记录V7. L2人员7. 2能力7.3意识人力资源管理程序 岗位职责说明书规范已规定V过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
2、是否是否明确执行者？V使用什么（材料、设备）V是否已定义过程？V有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V序号问题审核记录评价符 合不符 合1开展过程活动的条件（本过程的输 入）1 .人员需求2 .岗位要求3 .员工满意度调查4 .培训需求申请表、顾客的要求5 .岗位职责要求6 .公司内部人员提 高能力的要求7 .内部和二方审核员能力V2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控V3输入关键要求是什么？有否记录QR7.2-10年度培训计划V4过程中主要活动或
3、开展的主要工 作？招聘、培训V5如何开展？（方法、程序、相应的程序方法规定、上岗培训、在职培训、委 托外部培训、转岗培训招聘、激励、考核，衡量员工认知度；人力资源外包人才招聘交流会、网上招聘、广告、介绍培训老师、考核人员6使用什么方式开展这些活动？（开 展活动所需要的材料、设备等）电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议 室；投影仪、培训资料、考核资料、激励措 施及资源，招聘交流会7活动由谁来进行，他的能力、技能 要求是否给出明确规定？行政部V8表明这些人员具备规定能力和技 能的证据？培训合格V9当能力和技能不足时是否进行了 培训或是否有相应的培训计划？能力充足，并得到确定V10过程活动的结果
4、？（即过程的输 出）1 .招聘面试记录2 .合格人员试用表3 .员工档案4 .符合岗位要求的员工5 .培训I记录各类文件、数据、信息的有效传达 内外部沟通的证据11输出的去向？是否可以追溯？工作质量提高、个人能力提升12相应的输出及传递证据？培训记录及处理，奖惩记录用人需求表员工能力矩阵表新员工试用期考核表岗位技能评定表培训申请表培训记录-培训有效性评价表年度培训计划特定岗位人员资格认可评价表-第二方审核 员13对过程的有效性和效率设定了哪 些测量、评价指标？有评价指标如：1 .培训计划完成率100%V14如何监测测量、评价指标？ 有否 记录？目标完成情况统计统计技术，有记录。对测量、评价指标进行了适当的分析，有证 据。V是否对这些测量、评价指标的统计 数据进行了分析？有否证据？15是否对影响测量、评价指标水平的 主要因素采取了相应的改进措 施？跟踪检查结果？有改进措施，效果确定V16其他：其他相关文件均符合要求V部门负责人审核员