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1、管理概况“受控文件”安全标准化材料一、负责人与职责1、负责人：（1）企业基本情况登记表（2）明确安全生产主要负责人的董事会决议。（3）实施安全标准化的通知（4）主要负责人安全承诺（5）安全生产会议制度,（6）安委会会议纪要 J 会议纪要2、方针目标：（1）企业安全生产方针目标“受控文件” 一一管理概况（2）企业年度安全生产目标“受控文件” 、（3）企业主要负责人与各单位签订的目标责任状目标责任书（4）各部门、车间年度安全工作计划一3、机构设置：企业安全生产委员会及安全管理网络 “受控文件”附：资格证书4、职责：）（1）颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产管理概况操作规程和事故应急救援
2、预案的通知“受控文件”（2）安全生产考核奖惩制度x（3）安全生产考核奖惩汇总表 （考核奖惩（4）安全生产考核奖惩登记表 ）5、安全生产投入及工伤保险（1）安全生产投入保障制度、（2）安全生产费用财务管理暂行办法 /（3）安全费用提取、使用、结余表 勺 安全费用（4）安全费用使用登记表一（5）工伤社会保险缴费凭证复印件?（6）参保职工名册小 工伤保险参保花名册管理制度：（1）安全生产责任制度（2）安全生产投入保障制度（安全生产费用管理制度）（3）安全生产会议管理制度（4）安全生产奖惩管理制度其他制度：（5）安全生产会员会（安全领导小组）章程（6）安全责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准
3、、奖惩办法等）台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）安全费用撮及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、 设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危 险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）（2）安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）（3）年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全九、事故与应急1、事故报告2、抢险与救护3、事故调查和处理（1）事故管理制度 ？（2）事故管理卡片 ：事故管理4、应急指挥与救援系统5、应急救援器材6、应急救援预案与演练（1）应急救援管理制度二（2）应急救援演练计划、方案、
4、总结3 应急救援管理制度：（1）事故管理制度（2）应急救援管理制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单 位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）（2）安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时 间、数量、维护责任人等内容）（3）灭火器材台帐（栏目设置同上）（4）事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经 过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）（5）事故应急救援预案（6）重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及 现场处置方案）（7
5、）应急预案评审记录（8）应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）（9）应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）（10）应急救援预案培训记录（11）应急演练方案（12）应急演练记录（13）应急演练效果评价报告（14）应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录（15）应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）（16）安全警示标志标识检查维修记录（17）事故调查处理报告（含未遂事故）十、检查与自评1、安全检查2、安全检查形式与内容（1）安全检查管理制度（2）安全检查年度计划安全检查（3）安全检查表（综合、专业、季节、日常、节假十二整改通知书4、自评自评表管理制度：(1)安全检查和隐患
6、整改管理制度(2)安全标准化绩效考核制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：(1)隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完 成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容)(2)安全检查台帐(包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问 题及处理情况等内容)(3)安全检查计划(每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安 全工作计划)(4)隐患整改计划(方案)(5)公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。(6)安全设施专人管理(检查)记录(可纳入安全员检查表、所在岗位负责人 检查记录)(7)安全警示标志标识检查维修记录(8)各类安全
7、检查表(记录)(9)隐患整改通知书(10)隐患整改验收及实施效果验证记录(11)安全标准化绩效考核记录(12)安全检查表各级综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的安全检查表(检查表应 至少包括检查项目、检查标准、检查方法等)投入计划，当然安全投入计划也可单列)；(4)公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。(5)安全会议记录(安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等)(6)厂、车间值班记录(7)安全目标完成的考核记录(8)安全责任考核记录(安全奖惩原始记录)其他资料：(1)安全标准化实施方案及推进过程相关资料(2)文件化的安全生产方针、目标(3)企业主要负责人安全承
8、诺书(亲笔签名)(4)企业各级、各类人员年度安全目标责任书(内容有针对性，不能千篇一律)(5)建立安全生产委员会的书面文件(6)安全管理网络体系框图(7)主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书(8)特种作业人员、安全培训合格证书(9)安全费用提取的标准资料(10)工伤保险缴费凭证(11)生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见二、风险管理1、范围与评价方法风险评价管理制度,2、风险评价(风险评价工作危害分析记录表 13、风险控制(1)风险控制管理制度风险控制(2)重大风险及控制措施清单4、隐患治理(1)隐患排治理管理制度？ 隐患治理(2)隐患治理台帐 附：隐患治理通知)(3
9、)重大隐患排查治理管理制度(4)重大隐患档案三附：评价报告、治理方案、验收报告S 重大隐患(5)重大隐患报告一J5、重大危险源(1)重大危险源管理制度及国标GB18218(2)重大危险源辨识表(3)重大危险源监控情况表附：备案通知书/(4)重大危险源安全设施情况表 附：应急救援预案 重大危险源(5)重大危险源设备、设施情况表(6)厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图)6、风险信息更新(1)变理管理制度(2)风险信息及控制变更通知书“受控文件” I 风险变更管理制度、台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）风险评价程序或指导书（2）重大危险源管理制度（3）隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期
10、、原因分析、整改措施、计划完 成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）（4）重大危险源台帐，原则上有记录就应有管理台帐（5）重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管 理制度、评估报告、检测报告等）（6）重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理 方案（五定）、竣工验收报告）（7）隐患整改计划（方案）（8）重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及 现场处置方案）（9）应急预案包括：评审记录、预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）、 须知向社会告知（如信息卡及发放记录）、预案培训记录、演练方案、演练方案、 演练记
11、录、演练效果评价报告。（10）作业活动清单（11）设备设施清单（12）工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）（13）安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）（危害辨识及风险评价清单或报告）（14）重大风险及控制措施清单（15）风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）（16）年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）（17）重大危险源定期检测（报告）记录（18）重大危险源评估报告（19）重大危险源监控记录三、法律法规与管理制度1、法律法规2、符合性评价（1）法律法规、标准及其他要求识别和管理制度（2）发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知“受控文
12、件”卷律法规标准（3）法律法规、标准及其他要求汇编13、安全生产规章制度（1）发布安全生产规章制度的通知“受控文件规章制度（2）安全生产规章制度汇编4、操作规程（1）发布安全生产操作规程的通知“受控文件二（2）安全生产操作规程汇编一M操作规程5、修订（1）修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知“受控文件”（2）修订安全生产规章制度的通知“受控文件”（3）修订安全生产操作规程的通知“受控文件”管理制度：（1）识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度（2）安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）
13、（2）企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活 动记录中有也可以）（3）企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录（4）法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少1次）（5）不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录（6）安全生产规章制度和操作规程定期评审记录四、培训教育1、培训教育管理2、管理人员培训教育3、从业人员培训教育4、新从业人员培训教育5、其他人员培训教育6、日常安全教育（1）安全教育培训（2）安全教育培训计划（3）从业人员安全教育档案（1人1档）上岗证资格证书/操作证（?教育培训临时入厂证）（4）管理人员培训教育台帐（5）特种作业人员培训教育台帐（
14、6）从业人员年度培训教育台帐（7）转岗、离岗人员培训教育台帐（8）外来人员安全培训台帐（9）承包商作业人员安全培训教育台帐（10）日常安全教育培训台帐管理制度：安全培训教育制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、入厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试成绩（厂级、 车间、班组）（2）特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、 专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号 等内容）（3）从业人员安全教育教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工 程技术人员
15、的教育情况）（4）转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、 培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）（5）外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）（6）从业人员安全教育教育档案（1人1档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举 办单位、考核成绩等内容）（7）安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）（8）班组活动计划（可每季度制定）（9）安全培训教育计划变更记录（10）从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录（11） “四新”培训考试（核）记录（12）新职工“三级”安全教育
16、记录（13）转岗、复工二、三级安全教育记录（14）外来参观、学习人员安全须知培训记录（15）外来施工单位作业人员安全教育记录（厂级、车间级）（16）班组安全活动记录（17）安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）（18）安全培训教育效果评价报告（记录）五、生产设施及工艺安全1、生产设施建设（1）建设项目安全生产三同时管理制度 二,（2）国家安监总局8号令3 三同时（许可文件、证件、（3）三同时汇总表检验（测）报告的复印件）2、安全设施（1）安全设施管理制度（2）安全设施目录/（3）安全设施登记台帐C安全设施（4）安全设施检查、保养、检修记录一（5）监视和测量设备登记台帐z（6）监视和测量设
17、备检查、保养、检修记录M 监视和测量设备3、特种设备（1）特种设备管理制度（2）特种设备安全监察条例（3）特种设备注册登记台帐（4）特种设备定期检验台帐（5）特种设备作业人员台帐（6）特种设备安全检查台帐（7）特种设备隐患自查整改一览表4、工艺安全（1）开停车管理制度二（2）开停车方案 3 开停车方案5、关键装置及重点部位关键装置及重点部位（1）关键装置、重点部位安全管理制度（2）关键装置、重点部位安全活动记录（3）关键装置、重点部位监控情况表（4）关键装置、重点部位安全设施情况表（5）关键装置、重点部位设备、设施情况表6、检维修（1）检维修管理制度（2）年度综合检修计划（3）检维修方案，检维
18、修（4）工艺、设备设施交付检维修手续单（同设备检修作业证）（5）检维修交付生产手续一7、拆除和报废（1）生产设施拆除和报废管理制度、（2）拆除计划或方案 剧毒品(9)剧毒品出入库登记(10)剧毒品安全设施及治安防范设施处自查登记台帐一3、直接作业环节（现场）4、承包商与供应商（1）承包商管理制度（2）合格承包商安全协议（3）合格承包商名录、档案 承包商和供应商（4）供应商管理制度（5）合格供应商名录、档案一5、变更（1）变理管理制度 （2）变更申请表 （变更（3）变更验收表J管理制度：（1）安全作业管理制度（含八大危险作业）（2）仓库、罐区安全管理制度（3）剧毒化学品安全管理制度其他制度：（4
19、）承包商管理制度（5）供应商管理制度（6）变更管理制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时 间、数量、维护责任人等内容）（2）各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）（3）承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承 包商表现评价、续用等资料）（4）供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与 采购有关的风险等资料）（5）作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、 断路、登高、起重作业等）（6）作业风险分析记录（可与作业证记录合并）（7）承包商施工作业现场安全
20、管理（检查）记录（8）危险化学品出入库记录（9）变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）（10）多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）（11）承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业 活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会 议管理、安全检查管理等） 七、产品安全与危害告知（1）危化品管理制度、（2）涉及危化品汇总表（危化品登记证）（3）危险化品档案，危化品档案（4）各危化品MSDS（5）危化品安全标签管理制度：危险化学品安全管理制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）化学品档案（包括1、化学品普查表；2、化
21、学品建档登记表；3、危险性 不明的化学品鉴别分类报告（若有）；4、危险化学品安全技术说明书和安全标签 1书1签;5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）（2）危险化学品出入库记录（3）应急咨询服务值班记录（4） “一书一签”培训记录八、职业危害1、职业危害申报（1）职业危害申报表危害申报2、作业场所职业危害管理（1）职业危害防治计划和实施方案.（2）职业危害因素检测管理制度 职业健康监护档案（3）职业健康监护档案一3（4）职业卫生检查记录卫生检查3、劳动防护用品职业卫生防护设施和个体防护用品台帐防护设施管理制度：（1）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度（2）职业卫生管理制度（3）生产作业场所职
22、业危害因素检测制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋 器、洗眼器等；栏目设施应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情 况、责任人等内容）（2）个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）（3）安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时 间、数量、维护责任人等内容）（4）工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等 内容）（5）职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、 体检机构等内容）（6）职业卫生档案（包括：1、职业病危害项目申报表，2、职业卫生管理制度、 操作规程和应急救援预案；3、职业病防治工作计划和实施方案；4、职业危害因 素监测、评价结果（报告）；5、职业病防护设施台帐；6、劳动者个人防护用品 台帐）（7）从业人员健康监护档案（包括：1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史;2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果；3、职业健康检查结果及处理情况;4、职业病诊疗等劳动者健康资料）（8）年度职业卫生防治计划