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1、共享学问共享欢快XXXX 包装材料质量治理体系手册(符合 GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023标准)文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX2023 年 6 月 1 日公布2023 年 6 月 1 日实施页眉内容发布令为提升公司质量治理水平， 更好地为顾客供给优质产品和效劳， 提高顾客满足度， 学习并应用国际先进的治理标准， 本公司建立了系统化、 文件化的质量治理体系。 本手册参照 GB/T19001-2023 idt ISO9001 ： 2023 标准的要求起草， 规定了公司质量治理体系的要求。 对内是公司最高的强制性工作要求； 对外是关于公司质量治理体系的说明。要
2、求全体员工必需严格贯彻执行。 特此公布。董事长: XX2023 年 6 月 1 日任命书为了贯彻执行 GB/T19001-2023 idt ISO9001： 2023 标准的要求， 加强对质量治理体系的领导和日常治理，特 任命XXX同志兼任公司治理者代表， 任命 陈燕 兼任质量治理体系专员。治理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、 领导和治理公司的质量治理体系并担当与质量治理体系相关的外联工作， 具体包括：a 确保公司的质量治理体系持续符合国际标准的要求； b 确保质量治理体系各项工作获得预期的绩效；c） 在公司内部通报质量治理体系的绩效及改进时机， 特别是向董事长报告；d） 确保在整个公司
3、推动以顾客为关注焦点；e） 确保在筹划和实施质量治理体系变更时保持其完整性。质量治理体系专员的主要职责是担当质量治理体系日常运行的筹划、 指挥、 执行、 监视、 改进等具体工作， 关心治理者代表履行好职责。公司各职能、 部门可推举骨干成员参与质量治理体系的建设和改进工作， 成立质量治理体系推动小组， 小组成员由治理者代表任命并由体系专员领导日常工作。董事长： XX 2023 年 6 月 1 日公司概况本手册的治理说明：1. 手册的编制、 审批、 发放、 修订等日常治理工作由公司行政科统一治理。内容比照 GB/T19001-2023 第 4-10 章节格式编制， 并全部应用这些章节的质量治理体系
4、要求， 没有删减。 手册内容由质量治理体系专员负责解释。2. 公司通过内部网络发放电子档手册， 员工在下载使用时， 应核实手册的版本号和最修订日期， 以保证文件处于有效状态； 如需要纸质文件， 应向行政科提出申请， 办理相关批准手续。3. 当相关方需要时， 版本受控的文本由行政科统一登记发放； 非受控文本， 可由各部门依据需要向外界供给，非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。4. 当手册发生修订时， 行政科应准时内部沟通通知各部门， 并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更。4 组织环境4.1 理解公司及其环境公司高层应定期如年度治理评审时组织对公司经营环境的争论和分析。董事长负责 投资方、集团
5、总部、国家政策、行业、社会等相关信息；总经理负责厂部经营绩效、员工力气意识和文化建设、质量技术等相关信息；经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息； 行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源等相关信息。其它各部门监视并收集各自 可获得的公司经营环境信息。记录：治理评审会议记录。4.2 理解相关方的需求和期望与质量治理体系有关的重要相关方有：1） 集团公司，要求公司能做好安全生产工作，承接好集团公司产品的包装材料生产任务，并乐观面对社会开拓市场，制造效益；2） 其它顾客，要求公司的产品质量稳定，性价比有竞争优势，能够解决顾客产品的包装方案，并能保证交货期的把握；3） 员工，期望有较好的工作
6、环境；4） 供给商和合作方，期望公司能做好信息沟通。与这些相关方亲热联系的部门岗位，应持续关注他们的需求和期望。4.3 确定质量治理体系的范围公司质量治理体系掩盖一车间和二车间全部部门和区域，掩盖的产品包括 EPS 泡沫板和瓦楞纸箱。公司遵循GB/T19001-2023 的全部要求，均能适用，不作删减。4.4 质量治理体系及其过程4.1.1 公司建立完整的质量治理体系，并关留意要的过程，包括： 1销售过程，包括对外拓展市场的宣传、报价、业务洽谈、合同治理、工程跟踪及顾客满足等重要环节；2） 样品制作和供给商、合作方治理；3） 生产和运输交付；4） 设备操作及维护保养；5） 与安全生产有关的一些
7、过程；6） 员工的意识和技能培训。这些重要的工作均筹划有生产和效劳标准，并制定相应的监视、评价和考核方法。质量治理体系专员应在年度的内审和治理评审期间关注质量治理体系及其过程是否有改进的机 会。4.4.2 针对上述重要过程，厂部应保持相应的文件和记录，并做好归档工作。保持哪些文件和记录需考虑质量治理体系运行的需要，以及相关方的要求比方集团公司的要求、法律法规的要求。记录：公司有效文件清单、有效记录清单；相应的工艺文件、治理文件、制度、流程图等。相关制度：XX治理制度汇编、XX市XX包装材料 治理制度汇编、规章制度的制定与修正规程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则公司各级领导应牢
8、记作为领导的根本职责：指明方向，制造环境。董事长对质量治理体系的有效性担当最终的责任，并亲自开展以下工作：1） 授权治理者代表、厂区总经理、体系专员、推动小组成员及各部门各岗位全员参与 ，共同推动质量治理体系；2） 批准质量方针、公司质量目标、经营打算；3） 主持治理评审，催促质量治理体系得到改进；4） 听取治理者代表关于质量治理体系的汇报；5） 审批质量治理体系运行所需资金投入和工作安排；6） 评价、考核各部门工作绩效。记录：授权书、岗位说明、审批记录、考核记录等。相关制度：领导干部考核考察制度5.1.2 以顾客为关注焦点董事长要求质量治理体系具备以下功能：1） 顾客意见收集、顾客投诉处理流
9、程，相应的措施应形成标准的记录；2） 做好样品确认和交货期把握，确保保质守时地向顾客供给满足的产品和效劳；3） 做好内部员工的顾客意识培训和教育。记录：顾客满足调查、合同评审记录、样品确认记录、培训记录等。相关制度：销售与收款治理制度、销售事务治理制度5.2 方针5.2.1 制定质量方针公司质量方针经董事长批准公布，质量方针是公司质量治理体系建立、实施、保持和改进的方向和宗旨，指导一切质量治理工作。各级员工应谨记方针内涵，为实现企业战略和价值而共同奋斗。质量方针： 标准自律，为顾客供给优质的产品和效劳； 细致入微，持续地满足顾客的需求和期望。内涵：公司的价值是为集团供给包装材料、为外部顾客供给
10、优质的产品和效劳、为投资 者猎取投资回报、为社会经济作出自己的奉献，这需要全体员工同心协力，共同去实现。做事要标准：保证事事有筹划，按标准要求开展工作，合理地回避风险，象军队一样有很强的纪律性和执行力。一方面要坚持重要的工作要有监管，另一方面更应当加强员工的自律意识。自律是优质员工的素养表现，是企业文化建设追求的目标。标准和自律，可以让我们为顾客 供给优质的产品和效劳。做事情要细心，对待工作一丝不苟，一次性把事情做对做全，这也是一个优秀员工应当追求的。公司的经营需要全体员工认真血去浇灌，我们的产品是我们的 价值表现。爱产品，爱顾客，才是爱自己、爱企业、爱国家的真实表现。细致入微的工作风格，可以
11、让我们能持续地满足顾客的需求和期望。当具体工作缺乏明确的要求时，可以考虑质量方针的内涵，明确公司高层对质量治理的宗旨是什么。必要时与公司质量治理体系治理者代表及体系专员沟通。相关制度：企业形象、识别治理制度5.2.2 沟通质量方针公司通过手册公布质量方针，另通过以下渠道宣贯和沟通：1） 在厂区内张贴宣传标语；2） 员工培训；3） 通过公司网站、宣传资料对外宣传；4） 在重要的会议如治理评审上对质量方针进展宣讲和研讨。记录：员工培训、会议记录。相关制度：员工培训教育制度5.3 组织的岗位、职责和权限董事长公司质量治理体系组织机构图：治理者代表厂部总经理室经营科生 产 设 备 科行政科财务科仓库工
12、艺质检机修车间未列入此图的其它部门和岗位，可能由其它文件规定了与质量治理体系的关系。公司各部门各岗位的职责和权限见岗位说明书，由行政科统一整理公布。公司各部门与质量治理体系要素之间的职能安排：表示主要责任部门；表示相关部门条款号董事长管代厂部经营科生设科行政科财务科4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量治理体系的范围4.4质量治理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的筹划6.3变更的筹划7.1.1资源总则7.1.2人员7.1.3根底设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1
13、.6组织的学问7.2力气7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.1运行的筹划和把握8.2产品和效劳的要求8.3产品和效劳的设计和开发8.4外部供给的过程、产品和效劳的把握8.5.1生产和效劳供给的把握8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改把握8.6产品和效劳的放行8.7不合格输出的把握9.1.1监视、测量、分析和评价总则9.1.2顾客满足9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3治理评审10.1改进总则10.2不合格和订正措施10.3持续改进当外部认证机构、顾客验厂、集团公司检查或内部审核时，由主要责任部门向检查单位 出具相应
14、的体系运行证据，担当体系运行责任，落实不符合整改。此表中的相关部门，是建议性质的，可能有更多的部门与此条款相关。相关制度：科岗位说明书、组织治理构造、部门工作职责6 筹划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 已经识别的与质量治理体系有关的主要经营风险及责任部门：1） 安全生产消防风险；厂部总经理室2） 顾客要求发生偏差或不明确；经营科3） 产品批量不合格；生产设备科4） 交货期履约风险。经营科6.1.2 各相关部门针对已经识别的经营风险筹划、实施、保持和改进相应的风险管控措施。记录：风险管控措施；演习、检查记录等。相关制度：风险和机遇管把握度6.2 质量目标及其实现的筹划6.2.1 公司20
15、23年6-12月质量目标： 一车间：生产过程中废品损失率： 0.2 %出厂后质量损失率： 85 分交货准时率： 95 %安全生产事故数：0 次二车间：生产过程中废品损失率： 1 %出厂后质量损失率： 80 分交货准时率： 90 %安全生产事故数：0 次计算方法说明：废品回收数量生产过程中废品损失率=100%入库产品总数出厂后质量损失率=出厂后产品质量问题引发的财务损失总额 100%合同总金额交货准时率=按顾客指定时间交货 100%交货次数总和顾客满足度按经营科的顾客满足调查方案为准；安全生产事故数指由集团公司认定的或由政府认定的事故次数。各部门应依据公司目标及担当的部门职责，建立、实施、监视、
16、更本部门质量目标。重要岗位有岗位说明书描述了质量目标，可据此编制相应的指标。公司质量目标、指标需经 本部门负责人、体系专员、治理者代表逐级审批；下级指标不能低于上级指标。一旦公布， 应筹划好实现目标指标的具体方案或推动打算。记录：质量目标、指标及周期性考核记录6.2.2 公司治理者代表、体系专员应对目标指标的治理方案负责，必要时形成文件；各部门对本部门的目标指标治理方案负责，必要时形成打算，并报治理者代表批准。记录：目标、指标治理方案相关制度：公司质量目标和治理方案6.3 变更的筹划质量治理体系不得任凭被变更。有变更需要的，应向有相应权限的领导报告批准。质量 治理体系包括本手册、方针目标、与质
17、量治理有关的制度、程序文件、作业指导书、工艺文件、图纸、岗位说明书、治理措施、方案、工作打算、工作表单等表现形式。可在质量治理体系专员的指导下变更质量治理体系。记录：文件治理记录。相关制度： 规章制度的制定与修正规程7 支持7.1 资源7.1.1 总则董事长应考虑公司的整体资源配置。厂部总经理应对厂区内资源状况进展优化和分析， 并向董事长报告利用状况及困难。经营科应乐观地寻访的原材料供给商、外协合作方、设 备供给商和相关信息，与外部供方保持沟通和合作，以获得优良的资源和竞争优势，查找机 会。7.1.2 人员公司公布有人力资源配置打算，并报董事长批准后推行。行政科确定各岗位的根本力气要求，并通过
18、适当的渠道向社会公开聘请。各部门协作行政科做好人力资源治理工作。 记录：人员花名册、人力资源配置打算、聘请资料。相关制度：员工聘请录用与解约离职规定7.1.3 根底设施公司的主要根底设施和相应的治理部门：1） 厂房、仓库及水电等配套设施；土建室、公用工程、生产设备科等2） 设备、模具、工具；生产设备科3） 安防、消防设备。行政科生产设备科应编制重要生产设备的维护保养打算，按筹划的维保要求实施保养。治理部门应定期检查根底设施，保证设施处于良好状态。记录：设备维保打算、记录；根底设施、消安设施检查记录。相关制度：固定资产治理制度、设备治理制度、EPS 模具治理标准7.1.4 过程运行环境公司推行现
19、场6S治理。除此之外，生产设备科针对生产工艺过程的质保要求，筹划有现场环境因素把握要求，包括温湿度、防湿等要求。并定期巡检。记录：车间现场巡检记录。相关制度：厂区治理制度、仓储治理制度、安全生产治理制度7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则依据公司筹划的产品质检要求配置计量器具，生产设备科应明确对计量器具的治理要求。7.1.5.2 测量溯源生产设备科建立计量器具台帐，对用于贸易结算、安全生产、环境、卫生等有关的，或用于生产、技术、质检等活动对准确度有要求的，一律送有资质的机构检定或校准，以保证测量结果准确可信。记录：计量器具台帐；校准、检定证书。相关制度：计量治理制度7.1.6 组织的
20、学问厂部总经理负责厂区内产品的行业、协会、社会科研等信息的收集；经营科在选购、外协、销售等活动中，主动收集与原辅材料、上下游产品的动态和情报；生产设备科负责生产技术的积存，尽可能地用文件如作业指导书、操作标准、工艺文件等来传承学问；行政科负责关注企业内部经营治理的阅历总结和传承，必要时组织培训和沟通活动，督导各部门 治理好、应用好学问。记录：产品、行业、治理等信息资料；体系文件清单；培训沟通记录。相关制度：企业形象、识别治理制度7.2 力气行政科协同各用人单位确定重要岗位的入职要求，组织对员工的力气实施评价、对工作绩效实施考核。力气评价人应对被评价人的工作绩效担当联带责任。行政科应当组织必要的
21、培训和教育活动来提升员工的综合力气；可以通过有打算地轮岗来培育人才；也可以安排导师带徒等方式来培育员工。对实行措施后仍不能满足力气要求的，应调离岗位。行政科统一负责公司特种岗位的资质治理，应确保特种岗位证书处于有效状态。员工执行三级教育和考评；员工培训必需包含安全生产教育内容，并留有考卷。 记录：岗位入职要求、力气评价和绩效考核记录、培训打算、培训记录、特种岗位证书、三级教育档案、安全生产教育档案。相关制度：科岗位说明书、员工聘请录用与解约离职规定、员工培训教育制度7.3 意识产品和效劳的质量最终由全体员工的意识打算。公司通过质量方针、质量目标以及质量 治理体系标准、手册等的宣贯，在公司内部树
22、立全都的、乐观向上的、标准慎重的质量和安全意识。行政科确保每年每位员工均应受过一次质量和安全生产培训和教育。治理者代表、厂部总经理、各部门负责人均应定期向上级汇报所属员工的意识动态和推动打算。行政科和生产设备科可以通过演习、现场演示等生动的方法加强公司员的安全生产和质量意识。厂部应考虑对员工先进事迹的公开表扬。记录：培训和教育记录；演习记录。相关制度：企业形象、识别治理制度、先进的评比规定、员工奖惩条例7.4 沟通公司已经筹划了局部信息的沟通要求，分管的责任部门分别有：1） 质量大事调查、分析、改进；生产设备科2） 顾客关于产品和效劳的要求或意见；经营科3） 目标、指标、打算完成状况；行政科4
23、） 集团公司、政府、法律法规、认证机构的治理要求；行政科5） 员工合理化建议、部门合理化建议、改进方案；各部门、行政科因沟通失误而引发事故或损失，责任部门应担当责任。记录：工作联系单、通报、报告等文件、记录相关制度：企业形象、识别治理制度、文书收发流程治理制度、会议治理制度、信息化治理制度、合理化建议治理方法7.5 形成文件的信息7.5.1 总则按公司文档治理制度执行。行政科公布公司有效文件、记录清单，并持续保持清单的时效性。7.5.2 创立和更按公司文档治理制度执行。由行政科规定文件、记录的格式和审批权限。7.5.3 形成文件的信息的把握7.5.3.1 执行公司文档治理相关制度，保密的文件应
24、明确标识并把握其发放和查阅。7.5.3.2 按公司文档治理相关制度执行。由行政科规定文件和记录的把握要求。行政科负责收集法律法规、质量治理体系标准等外来文件。生产设备科负责收集与产品和效劳有关的外来文件如国家标准、行业标准、原辅材料 标准、工艺标准、检验标准等，形成外来文件资料名目，并定期核查这些文件资料的时效性。经营科负责收集来自于供方和顾客的外来文件如图纸、标准、样品等，选择公司质量治理体系所需的文件传递给行政科或生产设备科。记录：文件治理制度；文件清单、记录清单、外来文件清单；文件审批、发放、修订、作废； 保密文件标识、借阅记录。相关制度：规章制度的制定与修正规程、文书收发流程治理制度、
25、档案治理制度、保密制度、信息化治理制度8 运行8.1 运行筹划和把握公司质量治理体系运行的过程应做好筹划和把握，其中几大重要过程见4.1.1应形成文件化的把握要求并保持必要的运行证据。生产设备科应筹划并公布公司的产品工艺流程、作业指导书、产品检验标准， 规定必需形成的过程记录，并就执行状况定期巡检。车间执行的生产、技术、检验类技术文件应报请公司技术负责人或厂部总经理批准，不得任凭更改。生产设备科应确保车间执行的工艺标准、检验标准不低于顾客要求。外包过程需要把握，现已识别的外包过程及把握责任部门：1） 制版；生产设备科2） 模具；生产设备科3） 运输；经营科这些外包过程需执行 8.4 的要求，责
26、任部门对把握的有效性负责。记录：文件、记录；产品标准、内控标准；工艺流程图。相关制度：工艺治理总则、一车间生产治理制度、二车间生产治理制度8.2 产品和效劳的要求8.2.1 顾客沟通经营科按顾客能理解的方式向顾客供给售前、售中和售后效劳。编制标准的产品介绍、企业介绍和报价单等宣传用资料，收集并向顾客供给公司各类荣誉资质证书。在顾客询问时， 应主动、全面地向顾客反响信息。网上公布平台应登记并持续关注和更，公布的信息应经经营科负责人批准同意。向顾客供给的文档尽可能使用PDF等不易更改的格式。应优先处理顾客询问、意见和投诉。这些顾客信息和处理结果应准时登记。一旦发生顾客严峻的投诉，应执行公司的顾客投
27、诉处理流程，并最终评价处理结果。 记录：销售日志、走访记录、顾客信息登记；顾客投诉处理流程和记录；公司网站信息；公开文件和宣传资料。相关制度：企业形象、识别治理制度、销售与收款治理制度、销售产品质量纠纷处理暂行规定8.2.2 与产品和效劳有关的要求确实定产品和效劳标准分为公司内控标准和顾客提出的标准。当顾客明确地提出产品和效劳要求时，经评审后确定可以实现的，以顾客要求为准；当顾客没有明确提出产品和效劳的具体要求，经营科向顾客呈现公司内控标准，并最终与顾客就产品和效劳要求达成全都。确定的产品和效劳要求必需形成标准的文件备案。记录：合同及质量保证附件。相关制度：合同治理制度、销售事务治理制度8.2
28、.3 与产品和效劳有关的要求的评审8.2.3.1 合同分为一般合同和特别合同。一般合同，由经营科经本钱核算和交期评审后，上 报董事长批准，然后签订销售合同；特别合同，在上报董事长批准前，需请生产设备科、行政科、财务科、厂部总经理睬签，必要时召开合同评审会议，分析合同风险、筹划应对措施。特别合同包括：1） 合同总金额在10万人民币以上的；2） 顾客意向低于公司报价的；3） 未生产过的产品，或与原有产品和效劳的要求差异较大的；4） 交期要求严格，并可能存在风险的；5） 的优质客户。参与评审的人员应充分分析将面临的风险，筹划相应的措施，并对评审的结果负责。拒绝签字的，应向董事长汇报拒绝的理由。公开报
29、价单事先得到董事长批准。由于顾客可能是不专业的或有疏忽，为了预防将来发生纠纷，签订合同前，业务员应确 保顾客已经知晓并同意公司将要供给的产品和效劳的全部要求，如包装要求、运输要求等。8.2.3.2 保存合同评审记录记录：合同登记表、合同评审记录。相关制度：合同治理制度、销售与收款治理制度、销售事务治理制度8.2.4 产品和效劳要求的更改产品和效劳要求发生更改，经营科应准时通知生产设备科，实行措施削减或预防损失。并对原有合同订单进展分析，对合同治理过程进展检讨。顾客有责任的，可以与顾客协商分担变更引起的损失。 记录：合同变更记录。相关制度：合同治理制度8.3 产品和效劳的设计和开发8.3.1 总
30、则由顾客供给图纸或样品，生产设备科和经营科共同向顾客供给试样样品的过程，识别为设计和开发过程。执行相关的试样样品治理制度。样品制作需经厂部总经理评审并报董事长批准。8.3.2 设计和开发筹划在相关的试样样品治理流程中规定了常规的设计和开发筹划过程和要求，如有特别工程如领域的产品，需单独编制试样样品制作打算。8.3.3 设计和开发输入执行相关的试样样品治理制度。设计和开发的预备资料应充分，以预防结果偏离目标， 推倒重来，从而造成损失。8.3.4 设计和开发把握执行相关的试样样品治理制度。生产设备科和经营科各司其职，持续地监视试样过程， 特别应关注模具、制版等外包过程。觉察问题准时整改，落实责任。
31、关注样品提交顾客确认的时间。8.3.5 设计和开发输出执行相关的试样样品治理制度。试样样品制作过程完毕时，应产生以下结果并归档：1） 经顾客确认的样品；2） 经生产设备科批准的针对样品的的工艺要求，如工艺单、图纸、选购要求、检验要求等。8.3.6 设计和开发更改执行相关的试样样品治理制度。样品更改应重走流程。更改有时是一种向顾客承诺的 效劳，也是增加顾客满足，产生订单的时机。必要时，应对更改实施评审，并考虑费用的分担。记录：档案：试制样品批准文件试制打算；图纸或图案、文字等评审、模具或制版验收、调试、检验；样品经顾客确认的记录；销售合同；经生产设备科批准的工艺文件。 相关制度：样品打样把握标准
32、8.4 外部供给过程、产品和效劳的把握8.4.1 总则经营科编制重要物资清单，列入需重点把握的A类、B类选购物资名称；编制合格供方名单，并建立合格供给商档案。合格供给商由经营科实施调查、评价、监视供货业绩、挑选等活动，并保持沟通。外包过程也列入重要物资清单和合格供方名单之中。经营科主导对 外包过程合作方的治理，生产设备科对模具和制版的外包过程进展检验或验证，并担当责任。运输由经营科负责治理。记录：重要物资清单、合格供给商名单、合格供给商评价记录、供给商供货业绩。8.4.2 把握类型和程度对选购和外包把握的手段有：1） 重要物资或外包方一般均应有二家以上，以形成竞争关系并预防风险；2） 对合格供
33、给商和外包合作方持续地关注包括资质和供货业绩，每年重评审一次 ，以预防供给商经营特别导致对本公司的风险；3） 实施检验和验证。记录：合格供给商名单、合格供给商评价记录、供给商供货业绩、选购外协检验和验证记录。8.4.3 外部供方的信息经营科编制格式化的选购和外协合同、订单，并按公司要求完成审批。格式化的供给应外部供方的信息应当表述清楚和详尽。记录：选购、外协合同、订单、托付单等。相关制度：合同治理制度、选购和付款治理制度、物资选购事务治理制度、原辅料和备品件选购制度8.5 生产和效劳供给8.5.1 生产和效劳供给的把握生产设备科执行生产治理制度，包括各段工序的作业指导书和操作规程。生产设备科合
34、理安排生产任务；各车间认真执行生产打算、把握设备正常运行、有秩序组织生产，执行6S治理要求；机修人员对生产设备的完好状态负责，定期维护保养；工艺质检人员公布工 艺和质检要求，关心、监视车间员工保证质量地完成生产任务。生产设备科定期组织重要工 序的工艺评价，以保证工艺持续适宜。记录：生产打算、生产记录、调试记录、车间巡查记录、过程确认记录、班组长日志。相关制度：一车间生产治理制度、二车间生产治理制度8.5.2 标识和可追溯性仓库、车间的产品和物资，留意标识和区分，不混淆。通过标签、编码、记录等方式， 使相关人员能轻易地识别产品，并通过记录可追溯：从使用产品的客户端，追溯到生产、工艺、质检，追溯到
35、原材料供给。记录：现场巡查记录。相关制度：仓储治理制度、存货治理制度、物资流程治理假设干规定、货运及其车辆治理制度、仓库事务治理制度、五金仓库仓库治理制度、成品仓库仓库治理制度、企业形象、识别治理制度8.5.3 顾客或外部供方的财产顾客或外部供方的财产可能包括顾客供给的样品、图纸和商业信息，由经营科与顾客确定保管要求，并按标准要求实施治理。记录：顾客财产登记保管记录。8.5.4 防护仓库、车间、运输外包分别对原材料、半成品和成品实行防护措施，包括对储存环 境温湿、防潮、光照等的把握、堆放高度、搬运方法、预防倾倒或洒漏、防止边角磕碰、 包装和运输要求等。各部门担当所使用的产品和物资的防护责任。记
36、录：现场巡查记录。相关制度：产品质量治理制度、仓储治理制度、存货治理制度、物资流程治理假设干规定、货运及其车辆治理制度、仓库事务治理制度、五金仓库仓库治理制度、成品仓库仓库治理制度、叉车工治理制度、安全生产治理制度、安防设备治理制度8.5.5 交付后的活动公司对外部承诺对产品和效劳的质量负责。当顾客对产品和效劳有异议时，经营部依据 大事的性质，调动公司资源为顾客供给售后效劳，可能包括：上门的调查、指导和沟通；产品的更改、返修。记录：顾客信息登记，走访记录。相关制度：销售产品质量纠纷处理暂行规定8.5.6 更改把握车间执行工艺纪律、设备定置定位、现场6S治理，不得任凭更改生产安排如生产打算、 特
37、别岗位人员安排等、工艺要求如工艺参数、首检巡检要求等、设备和流水线定置定位、物流、调试和保护要求等，如确需更改，应事先得到相关授权领导的批准。更改需事先评价可能带来的风险。记录：生产打算、调试记录、巡检记录、6S检查记录。8.6 产品和效劳的放行公司指定工艺质检人员负责产品和效劳放行，并对交付给顾客的产品质量负责。各部门 应遵从公司制度中有关产品质量检测的规定，并做到每一批产品均有证据证明是合格产品。合格产品的判定依据不得低于销售合同的检测标准。记录：检验标准、检验记录。相关制度：大宗原辅料计量与质量治理制度、包装材料质量治理规定、纸板纸箱、 原纸质量检测治理、质量检验操作指导书、原材料注释及
38、检验、发泡及熟化检验、成型泡沫检验标准、入库检验及作业指导书内含的检验要求。8.7 不合格输出的把握8.7.1/8.7.2经营科：选购产品、物资不合格时，应拒绝接收，并登记作为供方供货业绩； 生产设备科：1)模具、制版验证不合格时，应拒绝接收，由经营科联系外包方处置后再次验证，应留下记录并作为外包方合作业绩；2半成品、成品检验觉察不合格，应做降级、返工、返修、转为它用或报废。不合格品判定、处置均应保存记录，并定期统计汇报，纳入质量目标考核。各部门应明确标识不合格产品，防止混淆。对发货后顾客发映的不合格，由经营科派员调查，必要时生产设备科协作。在可行的根底上，做好售后效劳。当发生批量不合格或产生
39、重大损失，应满足本手册第10.2条款的要求，开放调查和整改。记录：生产记录、产品接收联、不合格记录、不合格处置记录含审批、质量统计报表、走访记录。相关制度：仓储治理制度、产品质量治理制度、包装材料质量治理制度9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则重要过程、重要工作打算应筹划相应的监视、测量、分析和评价措施，如手册中4.4.1 中提到的过程、年度经营打算的进展、治理评审提出的改进措施、不符合的整改措施等。各部门依据部门职责，监视治理好重要的工作；行政科、体系专员、厂部总经理和治理者代表应关注公司质量治理体系的各项改进工作；董事长应持续关注质量方针、目标的实现状态， 并通过治理
40、评审活动关注质量治理体系的整体绩效。9.1.2 顾客满足经营科筹划、实施公司的顾客满足调查工作，包括每一个订单的顾客满足调查和年度的顾客满足调查方案。各部门与顾客在接触过程中猎取的顾客信息，应准时向经营科内勤人员传递，由经营科分析处理。公司每年召开经营分析会议，争论猎取的顾客满足信息并寻求改进。经营科在治理评审活动中向公司汇报年度的顾客满足状况。记录：顾客满足调查记录，顾客满足统计分析报告。9.1.3 分析与评价必需分析与评价的对象及主管部门：1） 过程把握：产品质量月报表；生产设备科2） 销售业绩：顾客满足、开发市场、销售额统计；经营科3） 选购、外协业绩：供方供货、协作的绩效统计；经营科4
41、） 人员考核：质量目标指标、力气评价；行政科5） 财务数据分析。财务科每年至少有一次完整的分析与评价报告。记录：各部门分析和评价活动的记录、报表、报告等。相关制度：统计治理制度9.2 内部审核9.2.1 公司每年组织一次内部审核，以检查治理体系的运行状况以及各部门、岗位的工作绩 效。检查的重点是，目标指标、工作打算的完成状况以及工作的标准性。通常可以安排在年度结算周期如年度经营会议、治理评审等活动前。应确保外审前至少完成过一次内部审核。当发生顾客验厂、集团公司公布的要求、重大质量事故或其它特别状况时，由治理者代表打算是否临时发动内部审核活动。记录：内审年度打算、内审打算。9.2.2 内部审核的
42、组织方式参照GB/T19011的指南要求。由治理者代表任命内审组长，内审组长在治理者代表的领导下筹划、组织内审活动，并最终向治理者代表报告审核结论。体系专员通常参与内部审核。治理者代表可以在常规的检查要求之外，另行增加检查要求，如安全生产、本钱把握等治理要素。必要时在内审活动前安排培训沟通活动。为保证内审活动的公正性和效果，筹划时尽量考虑内审员与被检查内容没有直接的利益 关系，不允许内审员检查自己的工作；必要时，可以考虑安排领导作为观看员、安排技术骨干作为技术专家参与到内审小组中来。由治理者代表打算是否邀请外部专家参与指导内审活 动。内审应有审核打算、审核培训沟通活动、首末次会议、审核过程记录、不符合报告、审核报告等文件和记录，内容应清楚完整，有相关人员确认或签字。内审报告应在规定期限内 报告给治理者代表。内审过程中出具的不符合报告或需要改进的建议，由内审组组长打算如 何落实整改。当内审过程中发生分歧意见时，可记录并报告治理者代表处理。 记录：内审打算、内审检