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1、宿州市公安局2023年项目支出预算绩效目标表1. “公安基础建设经费”项目。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公安基础建设经费实施单位宿州市公安局项目资金 （万元）中期资金总 额：1236万元年度资金总额：1236万元其中：财政拨款1236万元其中：财政拨款1236万元其他资金其他资金绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指 标三级指标指标值产 出 指 标数量指标体检人数21000人次数量指 标体检人数1000人次表彰人数2500人次表彰人数，500人次慰问走访2300人次慰问走访2300人次质量指标培训合格率100%项目验收合格率100%经费支出合规 性严格执行相 关财
2、经法规、 制度质量指 标经费支出合规性严格执行相关 财经法规、制度时效指标建设进度2023年底前时效指建设进度2023年底前项目验收合 格率100%项目验收合 格率100%时效指 标建设进度2023 年 底前完 成时效指 标建设进度2023年底前完成成本指 标项目总成本叁 1000万元成本指 标项目总成本W1000万元效益指 标社会效 益 指标犯罪打击能 力逐步提 升社会效 益 指标犯罪打击能 力逐步提升可持续 影响 指标民警服务社 会能力有所提 升可持续 影响 指标民警服务社 会能力有所提升满意度 指标服务对 象 满意度 指标民警满意度95%服务对 象 满意度 指标民警满意度95%群众满意度
3、295%群众满意度295%7 .“天网工程”项目。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称天网工程项目实施单位宿州市公安局项目属性新增项目项目期5年项目资金中期资金总3200万年度资金总额：3200万元（万元）额：元其中:财政 拨款3200 万 元其中：财政拨款3200万元其他资金其他资金总 体 目 标中期目标年度目标根据公安工作需要，建设天网工程项 目，提高维护社会稳定水平，进一步强 化打击犯罪能力。.根据公安工作需要，建设天网工程项 目，提高维护社会稳定水平，进一步 强化打击犯罪能力。绩 效指 标一级指标二级指 标三级指标指标值二级指 标三级指标指标值产 出 指 标数量指 标建设监控
4、点230个数量指 标建设监控点230个质量指 标监控点位完 好率295%质量指 标监控点位完 好率295%项目验收合 格率100%项目验收合 格率100%时效指 标建设进度2023 年 底前完 成时效指 标建设进度2023年底前完成成本指 标项目总成本名 3200 万元成本指 标项目总成本W3200万元效益指 标社会效 益 指标治安防控能 力逐步提 升社会效 益 指标治安防控能 力逐步提升可持续 影响 指标民警服务社 会能力有所提可持续 影响 指标民警服务社 会能力有所提升满意度服务对民警满意度295%服务对辅警满意度295%指标象 满意度 指标群众满意度295%象 满意度 指标群众满意度29
5、5%8 .“信息化建设经费项目。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称信息化建设经费实施单位宿州市公安局项目属性新增项目项目期长期项目资金 （万元）中期资金总额：1167万元年度资金总额：1167万元其中：财政拨款1167万元其中：财政拨款1167万元其他资金其他资金总 体 目 标中期目标年度目标加强公安机关信息化设备建设，进一步提升公 安机关的战斗力，增强破案能力，强力打击各 类犯罪加强公安机关基础建设，进一步提升公 安机关的战斗力，增强破案能力，强力 打击各类犯罪绩 效 指 标一级指标二级 指标三级指标指标值二级指 标三级指标指标值产 出 指 标数量 指标升级改造信息化系 统叁10
6、套数量指 标升级改造信息化 系统工10套质量 指标项目验收合格率100%质量指项目验收合格率100%信息系统运行稳定 性295%标信息系统运行稳 定性295%经费支出合规性严格执行 相关财经 法规、制度经费支出合规性严格执行相关 财经法规、制 度时效 指标建设进度2023年底 前时效指 标建设进度2023年底前经费支出时效性2023年底 完成经费支出时效性2023年底前 完成成本 指标项目总成本W1167 万元成本指 标项目总成本W1167万元社会 效益 指标民警办案效率明显提升社会效 益 指标民警办案效率明显提升便民利民措施工作 的改善或提升明显提升便民利民措施工 作的改善或提升明显提升对重
7、点人群监管力 度持续增加的影响 程度明显提升对重点人群监管 力度持续增加的 影响程度明显提升可持 续影 响指标社会稳定水平；公安 机关办案效率明显提升可持续 影响 指标社会稳定水平； 公安机关办案效 率明显提升服务 对象 满意 度指 标服务对满意度 指标民警满意度叁95%象 满意度 指标民警满意度叁 95%；群众满意度295%群众满意度295%9 .执法执勤车辆更新”项目。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称执法执勤车辆更新实施单位宿州市公安局项目属性新增项目项目期长期项目资金 （万元）中期资金总额：100万元年度资金总额：100万元其中：财政拨款100万元其中：财政拨款100万元其
8、他资金其他资金总 体 目 标中期目标年度目标用于老旧车辆跟新，提图公安机关机动能 力，对违法犯罪形成压倒性优势。用于老旧车辆跟新，提图公安机关机 动能力，对违法犯罪形成压倒性优 势。绩 效 指 标一级指标二级指 标三级指标指标值二级指 标三级指标指标值产 出 指 标数量指 标更新执法执勤车 辆25辆数量指 标更新执法执 勤车辆25辆质量指 标经费支出合规性严格执 行相关 财经法 规、制度质量指 标经费支出合 规性严格执行相关 财经法规、制度车辆完好率295%车辆完好率295%办案系统运行正 常率100%办案系统运 行正常率100%时效指 标项目完成及时性2023 年 底完成时效指 标项目完成及
9、 时性2023年底完成成本指 标项目总成本W100 万 元成本指 标项目总成本100万元社会效 益 指标社会公众对公安 工作认知度明显增 强社会效 益 指标社会公众对 公安工作认 知度明显增强可持续 影响 指标社会稳定水平；公 安机关办案效率明显提 升可持续 影响 指标社会稳定水 平；公安机 关办案效率明显提升满意 度指 标服务对 象 满意度 指标民警满意度295%服务对 象 满意度 指标民警满意度295%群众满意度295%群众满意度295%标经费支出时效性2023年底完 成经费支出时效性2023年底前完 成成本指标项目总成本工1236万元成本指 标项目总成本W1236万元效益指标社会效益 指
10、标民警办案效率明显提升社会效 益 指标民警办案效率明显提升便民利民措施 工作的改善或 提升明显提升便民利民措施工作 的改善或提升明显提升2 .“监管人员经费”项目。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称监管人员经费实施单位宿州市公安局项目属性新增项目项目期长期项目资金中期资金总额：1200万元年度资金总额：1200万元（万元）其中：财政拨款1200万元其中：财政拨款1200万元其他资金其他资金总 体 目 标中期目标年度目标为保障看守所、拘留所在押人员的基本 生活保障，结合我省保障标准和在押人 员实际数量，确保拘留所正常运转。为保障看守所、拘留所在押人员的基本生活 保障，结合我省保障标准
11、和在押人员实际数 量，确保拘留所正常运转。绩 效 指 标级 指 标二级指 标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产 出 指 标数量指 标保障在押人数23000 人数量指标保障在押人数23000 人运转的安全性100%运转的安全性100%质量指 标运转的稳定性100%质量指标运转的稳定性100%项目验收合格 率100%项目验收合格 率100%信息系统运行 稳定性295%信息系统运行 稳定性295%时效指 标建设进度2023年底 完成时效指标建设进度2023年底完成成本指 标项目总成本w1200 万元成本指标项目总成本W1200万元效 益 指 标社会效 益 指标对保障拘留所 安全有序运行， 促进社
12、会和谐 稳定的影响明显提升社会效益 指标对保障拘留所 安全有序运 行，促进社会 和谐稳定的影 响明显提升可持续 影响 指标对群众安全感 提升的持续影 响程度明显提升可持续影 响 指标社会稳定水 平；公安机关 办案效率明显提升满 意 度 指 标服务对 象 满意度 指标民警满意度295%服务对象 满意度指 标民警满意度； 群众满意度295%群众满意度295%群众满意度295%3 .“警务辅助人员经费项目。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称警务辅助人员经费实施单位宿州市公安局项目属性新增项目项目期长期项目资金 （万元）中期资金总额：1828. 3万元年度资金总额：1828. 3万元其中：
13、财政拨款1828.3万元其中：财政拨款1828. 3万元其他资金其他资金：总 体 目 标中期目标年度目标根据公安辅警工作需要，保障辅警工资、福利等根据公安辅警工作需要，保障辅警工 资、福利等绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指 标三级指标指标值产 出 指 标数量指标保障辅警人数2300 人数量指 林保障辅警人数，300 人培训辅警次数210次培训辅警次数210次质量指标运转的稳定性100%质量指运转的稳定性100%培训合格率100%标项目验收合格率100%队伍稳定性295%队伍稳定性295%时效指标建设进度2023年底完 成时效指 标建设进度2023年底完 成成本指标项目总成本1
14、828. 3万元成本指 标项目总成本1828. 3万元效益指 标社会效益 指标对保障警务辅助队 伍有序运行，促进 社会和谐稳定的影 响明显提升社会效 益 指标对保障警务辅助 队伍有序运行， 促进社会和谐稳 定的影响明显提升可持续影 响 指标公安机关办案效率明显提升可持续 影响 指标公安机关办案效 率明显提升满意度 指标服务对象 满意度指 标辅警满意度295%服务对 象 满意度 指标民警满意度；群 众满意度295%群众满意度295%群众满意度295%4 .“扫黑除恶经费项目。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称扫黑除恶经费实施单位宿州市公安局项目属性新增项目项目期长期项目资金 （万元）
15、中期资金总额:500万元年度资金总额：500万元其中：财政拨款500万元其中：财政拨款500万元其他资金其他资金总中期目标年度目标体包RS rh rh Pg T-r Ff? 函 FZZk目标仅六式十:7即有刀腱口不怀H ?咏叶于, 硼尔 圆满完成上级部门部署的任务，对扫黑除恶 形成压倒性优势。按照中央部署开展打黑除恶专项斗 争，确保圆满完成上级部门部署的 任务，对扫黑除恶形成压倒性优势。一级 指标二级指标三级指标指标值二级 指标三级指标指标值破获涉黑案件数 量叁10个破获涉黑案件数量工10个数量指标破获涉恶案件数 量工15个数量破获涉恶案件数量叁15个九类案件生效判 决人数工100人指标九类案
16、件生效判决 人数工100人绩、产 _扫黑除恶09宣传 次数工100次扫黑除恶的宣传次 数工100次效 指 标出 指 标质量指标经费支出合规性严格执行相 关财经法 规、制度质量 指标经费支出合规性严格执 行相关 财经法 规、制度时效指标元成扫号段4会除恶阶 壬务2023年底完 成时效完成扫黑除恶阶段 任务2023 年 底完成项目完成及时性2023年底完 成指标项目完成及时性2023 年 底完成成本指标项目总成本W500万元成本 指标项目总成本W500 万 元效益经济效益 指标挽回群众损失叁1000万经济 效益挽回群众损失= 1000 万指 标指标社会效益 指标对涉黑涉恶违法 犯罪增长势头的 遏制
17、明显遏制社会 效益 指标对涉黑涉恶违法犯 罪增长势头的遏制明显遏 制社会公众对扫黑 除恶工作认知度 的明显提升社会公众对扫黑除恶 工作认知度的明显提 升可持续影 响 指标社会稳定水平； 公安机关办案效 率明显提升可持续影响指标社会稳定水平；公 安机关办案效率明显提 升满意 度指 标服务对象 满意度指 标民警满意度295%服务 对象 满意 度指 标民警满意度295%；工90%群众满意度295%群众满意度295%5 .“宿州市公安局电子围栏”项目。项目支出绩效目标（2023年度）项目名称宿州市公安局电子围栏项目实施单位宿州市公安局项目属性新增项目项目期5年项目资金中期资金总额:1826万元年度资金
18、总额：1826万元（万元）其中：财政拨 款1826万元其中：财政拨款1826万元其他资 金.其他资金总 体 目 标中期目标年度目标根据疫情防控工作需要，建设电子围， 目，提高来宿人员梳理时间，进一步三 疫情防控能力。性项 ;虽化根据疫情防控工作需要，建设电子 围栏项目，提高来宿人员梳理时间, 进一步强化疫情防控能力。绩 效 指 标一级指标二级 指标三级指标指标二级指标三级指标产 出 指 标数量 指标建设监控点210个数量指标建设监控点，10个质量指标外来人员排查 率295%质量指标外来人员排查 率295%项目验收合格 率100%项目验收合格 率100%时效 指标建设进度2023年底前 完成时效
19、指标建设进度2023年底 前完成成本 指标项目总成本至1826万元成本指标项目总成本W1826 万 元效益指 标社会 效益 指标疫情防控能力逐步提升社会效益 指标疫情防控能力逐步提升可持 续影 响 指标民警服务社会 能力有所提升可持续影 响 指标民警服务社会 能力有所提升满意度服务民警满意度295%服务对象民警满意度295%指标对象 满意 度指 标群众满意度,95%满意度指 标群众满意度295%6 .“宿州市公安局合成作战分析中心”项目o项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称宿州市公安局合成作战分析中心建设经费实施单位宿州市公安局项目属性新增项目项目期5年项目资金 （万元）中期资金总 额：1000 万 元年度资金总额：1000万元其中：财政拨款1000 万 元其中：财政拨款1000万元其他资金其他资金总 体 目 标中期目标年度目标根据公安工作需要，建设合成作战分 析中心，提高案件侦破效率，进一步 提升公安机关打击犯罪能力。根据公安工作需要，建设合成作战分析 中心，提高案件侦破效率，进一步提升 公安机关打击犯罪能力。绩 效指 标一级指标二级指 标三级指标指标值二级指 标三级指标指标值产 出 指 标数量指 标购置设备数 量2100 个数量指 标购置设备数 量2100 个质量指 标犯罪线索排 查率295%质量指 标犯罪线索排 查率295%