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1、目 录一、总帐1、凭证查询出来的结果包含未选择类别的凭证2、行业性质与科目分类不符3、帐簿打印预览错误4、客户或供应商帐龄分析5、外币汇率无法输小数位后的数字6、不能在已经使用的科目下增加二级科目7、个人往来期初余额在个人往来明细帐中查询不到8、账薄打印时没有负号二、应收应付9、应收期初数据不对10、无法自动增加流水号11、应付单据列表数据同明细帐不符12、应收余额表年初数与上年期末数不一致13、引入应收类合同期初结算单时金额无法被引入14、应收账龄分析中账龄分析不对三、工资固定15、工资无法使用替换功能16、增加工资人员类别不能保存17、工资每月分两次发放，如何解决代扣税问题18、在工资变动
2、中后发现工资项目位置错误19、固定资产卡片导入20、不能正常计提减值准备期初21、固定资产卡片重复22、使用状况分析表和卡片管理中的数据不一致四、采购23、找不到到货单或采购订单24、采购模块暂估余额跟总帐对不上25、发票现付查询问题26、采购结算对账问题27、采购到货单及到货退回单在生单界面的显示28、合格品不能参照药品入库质量验收记录单29、到货单回写订单不能保存30、取消质检的存货其到货单还能进行报检作业31、采购订单保存时供货单位消失32、采购到货问题五、销售33、做销售定单时提示现存量不够34、审核发货单失败35、860金税接口36、发票制单金额比发票金额少一分37、销售发货统计表查
3、询错误38、最大单据号问题39、为何正数销售发票可开负数40、发货单未回写订单上的累计发货数量六、库存41、收发存汇总表42、库存收发存汇总表数量显示小数位数不对43、供应链结转到库存时报有未审核的记录44、库龄分析数据不对45、限额领料单点“分单”后点确定后就无反应了46、库龄分析汇总表47、出库时无法跟踪入库48、库存管理中查询不到期初余额七、存货49、一月份转销的物资采购增多50、所有站点上能同时生成凭证51、未记账单据无法正常单据记账52、存货的收发存汇总表的问题53、存货2005年期初与2004年末余额不等54、存货核算生成销售转成本凭证金额为空55、存货明细账摘要打印显示区太窄56
4、、存货不能结帐57、不能进行结算成本处理八、系统管理企业门户58、852在修改了科目辅助核算后无法复原59、在win2003英文版上出现乱码60、年度帐建立失败61、提示列名“ReferReturnField”无效62、自动备份不执行63、年度结转时候销售管理或者应收应付报错九、报表64、用友报表接口程序问题65、行业报表中成本费用表打不开66、ufo报表销售成本有一套帐无法取数67、项目毛利分析取数不对问题68、现金流量表取不出来数字69、本表它页取数公式计算结果不对十、其他70、WEB客户端报服务器没有启动错误71、定义在产品成本分配率时出错72、更新任务库时冲突,请重新注册73、EAI不
5、能自动执行计划的问题74、票据通支票关联数据问题75、帐表格式错乱的快速修复方法76、考勤加班77、银行帐户增加问题78、成本计算检查通不过79、合同管理中期初合同问题80、dll 和ocx文件无法正确注册81、不能登陆服务器82、客户端不能登陆服务器83、一工作站无法登陆服务器Ua_identity表内容说明 一、总帐1、 凭证查询出来的结果包含未选择类别的凭证问题现象：凭证查询时候选择一个凭证类别，但是查询出来的结果包含另一个类别的凭证问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：在凭证类别表dsign的字段iseq字段应为唯一标识某个凭证类别的，但是该字段有重复记录，比如凭证类别为现金凭证的
6、该字段的值为1，但是银行凭证的该字段数值也为1，造成查询结果不正确解决方案：将该字段修改正确就可以了2、 行业性质与科目分类不符问题现象：某客户端登陆时候提示行业性质与科目分类不符，但是在其他站点上是好的，在服务器上也是好的问题版本：其他问题模块：总账问题原因：检查一下该客户端的环境发现其后台运行了某其他的客户端程序造成冲突解决方案：把该客户端程序禁用就可以了3、 帐簿打印预览错误问题现象：客户端or服务器端,总账=账簿=账簿打印- 辅助账- 客户往来明细账, 输入查询条件(注意最后一页未满页也打印选项) ,预览, 提示运行时错误94 使用NULL无效 ,客户往来明细账输出为Excel格式错乱
7、,数据截断且有的数据列消失问题版本：8.60问题模块：总账问题原因：数据问题解决方案：1.select distinct cdept_id from gl_accvouch where cdept_id not in (select cdepcode from department) select distinct cCus_id from gl_accvouch where cCus_id not in (select cCusCode from customer) select distinct cPeron_id from gl_accvouch where cCus_id not in
8、 (select cPersoncode from Person)检查是否存在明细账中对应档案不存在，返回为NULL2.测试zt888演示账套及ufdata_001_2003 无问题,确定数据问题3.跟踪发现 select * from printex where csystemname = AR and nTableNum= 16返回结果不一致(对比ufdata_888_2004,ufdata_001_2004)SQL EM复制 粘贴此记录 测试正常,客户端测试不正常4.备份数据 SQLEM 导表printex from ufdata_888_2004 = ufdata_001_2004,u
9、fdata_001_2005,注意选择复制表和视图,且转换中选择 替换(默认 附加)5.用户确认OK4、 客户或供应商帐龄分析问题现象：u852中客户或供应商帐龄分析中有“余额账龄分析”和“按实际发生进行分析”两个选项。请问这两种分析方法是如何分析的。问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：同解决方案解决方案：客户或供应商帐龄分析中有“余额账龄分析”用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。“按实际发生进行分析”：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。5、 外币汇率无法输小数位后的数字问题现象：在外币设置里可以输小数位后的数字，但填制凭
10、证时外币汇率无法输小数位后的数字，也无法带出外币设置里输入的汇率。问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：科目设置处显示的“美圆”和外币设置的“美元”两者不一致解决方案：更改科目设置的“美圆”为“美元”，问题解决6、 不能在已经使用的科目下增加二级科目问题现象：因为在U8.52版本中，即使上级科目已经使用，也可以在其下增加二级科目，但是在某些情况下会弹出“该操作员不具备此权限或该功能暂不能执行”的提示，即使是使用 demo 进行操作也不行。问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：这种情况下是因为在管理系统中有异常任务。解决方案：利用清除异常任务工具或在数据库中将异常任务清除掉既可。7、 个
11、人往来期初余额在个人往来明细帐中查询不到问题现象：个人往来期初余额在个人往来明细帐中查询不到问题版本：8.50sp问题模块：总账问题原因：由于用户修改职员的所属部门，但是没有修改期初余额中的个人所属部门名称，且结转过来的期初余额是只认名称，不管编码的，这就导致个人往来期初余额在个人往来明细帐中查询不到。解决方案：取消记帐和结帐至1月，直接修改个人往来科目的期初余额的部门名称。8、 账薄打印时没有负号问题现象：在总账中，进行账薄打印，有余额为负数的科目，打印出来确是正数。预览时正常。问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：软件件无问题。打印机的针头有故障，就是打不上负号。解决方案：修理打印机针
12、头。二、应收应付9、 应收期初数据不对问题现象：U852 应收模块，应收对帐单查询，客户选择131010001，月份1月，对帐方式回款，包含已结清选项选择是或否，查询出来的结果，期初数据不一致。问题版本：8.52问题模块：应收问题原因：同解决方案解决方案：您好，此问题是程序理解问题，在按回款方式查询时，本表是动态显示，结清方式选择是的会将所有全部回款单据列示，如果选择否时，会将所有没有结清的单据（包括期初）列示，而结清（同理也包括期初）的不予以列示，而数据内1月4日队期初数据核销了一笔3666元，故出现期初数据发生减少，而按明细表时本表余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。
13、下面是按回款情况对账和按明细情况对账的说明。 按回款情况对账 按回款情况对账，则每张单据的收回金额写入对应单据中，即单据的应收款项、收回款项、单据余额及余额同行显示。 按单据的回款情况对账，且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 按单据的回款情况对账，且包含对应供应商信息，应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期(应收+付款)-本行本期(收回+应付)。 按单据的回款情况对账，且包含对应供应商信息，应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 按明细情况对账 按明细情况对账，则按客户的业务依次顺序进行-
14、列表对账。 按单据的明细情况对账, 且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 选择按单据的明细情况进行对账，且包含对应供应商信息，应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。 按单据的明细情况对账，且包含对应供应商信息，应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。10、 无法自动增加流水号问题现象：在应收系统中录入应收单，最新的单据号为000000003741 但是实际单据已经到7千多号了，系统一直提示单据号重复，请重新编号。客户现在是将业务应收、应付单手工修改编号到7千多号
15、，但是新增的自动流水编号仍旧为3741号而且不再增加号码。（修改系统提供的单据流水号无效）在应收应付中所有有流水号的单据都不能进行自动流水号的添加问题版本：8.52问题模块：应收问题原因：同解决方案解决方案：UFSYSTEM.UA_ACCOUNT_SUB表中该帐套以前年度CSUBID字段等于“AP”、“AR”的记录其BCLOSING（年结）字段是否为0。问题解决：把上年度相关记录的BCLOSING（年结）字段值改为111、 应付单据列表数据同明细帐不符问题现象：应付单据列表数据同明细帐不符问题版本：8.51问题模块：应付问题原因：用户在录入期初余额时机器出现异常导致一张发票保存出错，在期初数据
16、无法显示，但发票数据以写入数据库解决方案：删除发票主子表中相关记录12、 应收余额表年初数与上年期末数不一致问题现象：应收/应付余额表中本年的年初数与上年期末数不一致。当不包含未审核单据时是一致的，但包含未审核单据时就不一致了。问题版本：8.51A问题模块：应收问题原因：用户理解的问题，软件本身没错。解决方案：比如04年有一张发货单12345未审核，在04年查询应收余额表时，如包含未审核单据的话，此12345号未审核发货单记入了04年的期末数中；而在05年查询应收余额表时，因为此张12345号发货单在05年已经审核了，生成了发票，这时候再查询应收余额表时，发货单对应的应收款按发票计算了，也就是
17、记入了本期中而不在年初数中了，因此05年的年初数就与04年的期末数不一致了，换句话说，也就是应收余额表是一张动态表而不是一张静态表，不同期间查询的结果可能不同。13、 引入应收类合同期初结算单时金额无法被引入问题现象：应收类型合同期初结算单可以作为应收期初被引入应收期初，但被总账的应收科目期初引入时金额无法被引入问题版本：8.50问题模块：应收问题原因：使用问题解决方案：因852的合同期初结算单无科目，应收导入期初结算单也自然没有科目，所以总帐无法导入14、 应收账龄分析中账龄分析不对问题现象：应收账龄分析中选择分析科目后账龄分析不对。不选科目分析的账龄是正确的。问题版本：8.51A问题模块：
18、应收问题原因：Ap_Detail表中ccode字段有NULL值。解决方案：把NULL值改成正确的科目编码后再查询账龄后正确。三、工资固定15、 工资无法使用替换功能问题现象：在使用工资的替换功能时，提示-2147220991（80040201）insufficient key column information for updating or refreshing然后死机。问题版本：8.52问题模块：工资管理问题原因：同解决方案。解决方案：在数据库里wa_gzdata表的cGZGradeNum、cPsn_Num、cPsn_Name、iYear、iMonth字段索引丢失。加上就可以。16、 增
19、加工资人员类别不能保存问题现象：增加工资人员类别不能保存问题版本：8.51A问题模块：工资管理问题原因：经检查数据库表WA_grade 中iPsnGrd_id字段不排序解决方案：修改WA_grade 中iPsnGrd_id字段为顺序排列，再增加保存即可17、 工资每月分两次发放，如何解决代扣税问题问题现象：工资每月分两次发放，如何解决代扣税问题问题版本：8.52问题模块：工资管理问题原因：使用问题解决方案：系统可以将代扣税作为一个项目参与计算公式的设置，在工资设置中讲工资设置为不计税工资，从而使系统内置的计税功能失效，然后自定义设置代扣税项目（注意此处避免设置与系统同名），如下例设置的计提公式
20、：iff(a1000,iff(a1500,iff(a3000,iff(a6000,iff(a21000,iff(a41000,iff(a61000,iff(a81000,iff(a101000,a*0.45-15425,a*0.4-10425),a*0.35-6425),a*0.3-3425),a*0.25-1425),a*0.2-425),a*0.1-75),a*0.15-125),a*0.05-50),0)18、 在工资变动中后发现工资项目位置错误问题现象：在工资变动中，用鼠标拖动工资项目调整工资项目位置后，点输出保存成excel格式后，发现工资项目位置还是调整前的项目位置问题版本：8.5
21、2问题模块：工资管理问题原因：使用问题解决方案：数据输出时并不是根据界面内容输出，它是根据后台数据表wa_gzitem表内定义的先后顺序输出，请在工资项目设置内调整工资项目位置后再输出excel格式即可19、 固定资产卡片导入问题现象：请提供一个可以导入到演示账套的固定资产卡片文本文件示例，谢谢！问题版本：8.51A问题模块：固定资产问题原因：引入文件的文本格式不对解决方案：您好，下面是在演示帐套里能成功导入的文本文件格式. 0200005,1号厂房,12,02,366960.00,1978-09-01,105,1001,2,410501,折旧费/折旧费,360,301,282092.16,0
22、.000,0.000,人民币,0.00,1 0200006,2号厂房,090103,02,259930.00,1980-01-01,105,1001,2,410501,折旧费,360,285,179552.02,0.000,0.000,人民币,0.00,1 注意:在接口到日时括项目的符号前面打勾,还有字段日期修改成日期型,数字如果是空的要写成0,空字符型要用引起来.20、 不能正常计提减值准备期初问题现象：减值准备期初=净值-净残值时，提示不能计提，要比（净值-净残值）少一分才能正常计提问题版本：8.52问题模块：固定资产问题原因：四舍五入解决方案：先修改表名fa_DeprTransactio
23、ns，把相应的卡片录入时净残值,月初净残值减一分；修改fa_cards,净残值减一分。再做减值准备期初。后修改以上相应记录到修改前。21、 固定资产卡片重复问题现象：在查询卡片管理时，有房屋类有一卡片重复，而且所有的工作站都是如此。服务器为HP专用服务器。问题版本：8.52问题模块：固定资产问题原因：打开数据库后没发现问题。后将数据导到其他机器上，问题消失。判断为服务器系统的问题。然后服务器恢复出厂时系统。问题依然存在，最后手工重作服务器系统，在不装任何应用软件情况下，软件好用。后发现，与HP系统自带的程序冲突。解决方案：不用服务器恢复出厂时设置，手工重作服务器系统，即可。22、 使用状况分析
24、表和卡片管理中的数据不一致问题现象：852使用状况分析表和其他账簿或卡片管理中的原值累计折旧不一致问题版本：8.52问题模块：固定资产问题原因：折旧表及折旧明细表中有错误记录解决方案：将卡片主表中没有记录但折旧信息表及折旧明细表中的记录删除四、采购23、 找不到到货单或采购订单问题现象：在依采购订单做到货单作业前，对存货档案中原本设为检验的单上料品改为非检验，然后做到货单，在库存管理系统中做采购入库依到货单或采购订单生单时，找不到该到货单或采购订单问题版本：8.50问题模块：采购管理问题原因：使用问题解决方案：参照到货单生成采购入库单时，是根据到货单上的质检标志来判断，而不是根据存货档案上的标
25、志来判断，存货档案上的标志只是为了增加订单，到货单等将是否质检自动带到单据上，而且单据上该字段可以修改。所以如果您没有进行报检操作，将单据生成报检单，请在单据设计中将到货单和订单上的“是否质检”设计显示出来，然后修改到货单和订单，将“是否质检”由“是”改为“否”，则采购入库单参照时就可以参照到24、 采购模块暂估余额跟总帐对不上问题现象：1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。 2. 采购模块暂估余额跟总帐对不上。（体现为采购货到票未到明细表和2121002应付暂估款科目对不上）如：2004年12月2121002科目余额为1449455.10元，而在采购货到票未
26、到明细表显示为576133.49元，且部分存货暂估金额为0。问题版本：其他问题模块：采购管理问题原因：同解决方案解决方案：1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。 原因：a.一部分单据没有生成凭证，造成这些没有对应凭证的单据不会在对帐时统计出来，造成了和收发存汇总表的差额。并且其中一部分是由2003年没有生成凭证的单据度结转过来的期初数据。 b.一部分单据在生成凭证时修改了科目，造成一些单据虽然生成了凭证但是使用了错误的科目，这些科目不符合存货科目设置中仓库和科目的对应关系，导致对帐时统计的结果不准确。 附件中sql脚本可以统计出具体错误的数据，按照您的要求列举
27、出4个科目的错误。 2。采购模块暂估余额跟总账对不上的问题。 原因：仓库全部是计划价核算方式，一部分暂估入库单单据上没有暂估单价和暂估金额，暂估记账时按照计划价记账，按照计划价计算的金额生成了凭证，但是在货到票未到明细表中暂估金额是零，导致此问题。 -1211001科目 -没有生成凭证的差额 Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float) as QcPrice from ia_subsidiary where cwhcode in(ck06,ck07,ck08,ck09,ck10,ck11,ck12,ck13
28、,ck14,ck36) and cPZID is null and cInvHead is null and not caccounter= -科目和仓库不对应 select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float) as QcPrice from ia_subsidiary where cwhcode in(ck06,ck07,ck08,ck09,ck10,ck11,ck12,ck13,ck14,ck36) and not cPZID is null and not cInvHead is null and not
29、 caccounter= and cinvhead1211001 Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float) as QcPrice from ia_subsidiary where not cPZID is null and not cInvHead is null and cinvhead=1211001 and cwhcode not in(ck06,ck07,ck08,ck09,ck10,ck11,ck12,ck13,ck14,ck36) -1211002科目 -没有生成凭证的差额 Select s
30、um(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float) as QcPrice from ia_subsidiary where (cwhcode=ck19 or cwhcode=ck20) and cPZID is null and cInvHead is null and not caccounter= -1241科目 -没有生成凭证的差额 Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float) as QcPrice from ia_subsidiary
31、 where cwhcode=ck21 and cPZID is null and cInvHead is null and not caccounter= -1243科目 -没有生成凭证的差额 Select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float) as QcPrice from ia_subsidiary where cwhcode in (ck01,ck02,ck03,ck04,ck05,ck29,ck31,ck34,ck35) and cPZID is null and cInvHead is null an
32、d not caccounter= -科目和仓库不对应 select sum(cast(isnull(iAInPrice,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float) as QcPrice from ia_subsidiary where cwhcode in (ck01,ck02,ck03,ck04,ck05,ck29,ck31,ck34,ck35) and not cPZID is null and not cInvHead is null and not caccounter= and cinvhead1243 Select sum(cast(isnull(iAIn
33、Price,0)-isnull(iAOutPrice,0) as float) as QcPrice from ia_subsidiary where not cPZID is null and not cInvHead is null and cinvhead=1243 and cwhcode not in (ck01,ck02,ck03,ck04,ck05,ck29,ck31,ck34,ck35)25、 发票现付查询问题问题现象：采购发票经现付后，如想查询现付的详细情况（如现付操作时付现金5000，转账支票10000，银行汇票50000或有多张支票）时，在采购发票的界面无法查询到，在应付系
34、统中可以通过查询付款单列表得到有多张付款单，但同一供应商如有多张发票现付时，就不知道了，因为付款单列表的栏目没有对应的发票号，查询条件也没有发票号！不知在何处查询能够满足？问题版本：8.51A问题模块：采购管理问题原因：目前U8软件中并不直接提供现付业务的详细查询情况，收付款单与发票之间是通过数据库中cCancelNo、bPayMent现结线索号字段进行关联的，与发票号没有直接关联。解决方案：可以在收付款单和发票上都增加一个文本的表头自定义项，在输入现付的发票时将发票号做为一表头自定义项给输进去。这样在系统自动生成收付款时也会自动带入发票上的表头自定义项，在查询收付款单时可以看到表头自定义项栏
35、目（即发票号），从而变通实现该需求。对于销售发票也可用类似方法变通处理.26、 采购结算对账问题问题现象：采购管理中，同一个存货的多张发票和多张采购入库单手工结算，结算后结算单上的入库单号、发票号、存货、结算数量对应关系不正确，严重影响客户对帐（入库单与发票），但是结算总数量和总金额都是对的！问题版本：8.51A问题模块：采购管理问题原因：同解决方案解决方案：结算单中表体记录的是入库单和发票的关联结算关系，通过一张单据记录参与结算的入库单和发票的结算关系，当多张入库单和多张发票进行结算时，因为存在多对多关系，为简化处理逻辑，系统通过数量不为0的行记录结算数量关系，通过数量为0的行记录关联关系；
36、不能通过单个结算单行去进行入库单和发票对账，应通过整个结算单汇总的信息进行对账（按照入库单或者发票子表id进行汇总）27、 采购到货单及到货退回单在生单界面的显示问题现象：852演示帐套，如果有一笔业务向供应商下了一笔订单，并已全数到货，还未入库，入库前发现有问题，做了全数的到货退回单，此后这笔业务就取消了。然而在采购入库单的生单界面中，只要选择这家供应商，所做过的到货及到货退回单就会显示出来，且永远存在，这对于正常操作来说，造成很大不便，软件上是否可以实现对此类业务的处理办法。问题版本：8.52问题模块：采购管理问题原因：使用问题解决方案：如果使用了质量管理以后，就能按用户这种思路去做，到货
37、后拒收；但如果未用质量，系统现暂时无法处理到货拒收的业务，变通的方式是用户可以将原来的到货单、到货退回单删除，如果订单也不再执行，则将订单关闭。28、 合格品不能参照药品入库质量验收记录单问题现象：启用采购库存存货GSP,在采购里录入到货单后,在GSP可参照生成药品入库质量验收记录单,其中的不合格品可以在库存里参照生成不合格品记录单,而合格品在库存里打入库单时,却不能参照药品入库质量验收记录单,而只能参照订单或到货单.这样,在生成合格品入库单时候,只能手工输入问题版本：8.51问题模块：采购管理问题原因：使用问题解决方案：药品入库质量验收记录单审核后，在库存中点击“采购入库单”，然后选择“生单
38、”按钮旁边的下拉箭头，选择“gsp生单”，参照gsp的单据生成采购入库单即可，不用手工输入合格品的入库单29、 到货单回写订单不能保存问题现象：采购管理系统中，在采购选项中设为“可以允许超订单到货入库”后，在依采购订单作超订单数量到货单时，提示以下信息：“到货单回写订单，存货超过入库上限比例控制，不能保存”问题版本：8.51问题模块：采购管理问题原因：设置问题解决方案：货档案中的【入库超额上限值】是倍数关系，如您的设置是1，则，可以超出订单的数量100*1100个，所以小于等于200均可以保存，201则不可以保存。30、 取消质检的存货其到货单还能进行报检作业问题现象：在存货档案中对取消质检的
39、存货到货单还能进行报检作业，并生成来料报检单问题版本：8.51问题模块：采购问题原因：使用问题解决方案：存货档案中的【是否质检】不是控制此存货必定质检的依据。到货单的报检是根据表体的【是否检验】控制的，如果为【是】则报检，否则则不报检。31、 采购订单保存时供货单位消失问题现象：采购订单保存时供货单位消失，但单据可以保存.问题版本：8.52问题模块：采购管理问题原因：同解决方案解决方案： 您好！ 1、尝试sql事件探查器跟踪，只能捕获insert into 语句中cvencode为NULL，即保存时后台未取到正确的供应商编码值； 2、分析： 可能是供应商档案存在非法字符，或采购订单模板存在错误
40、。 处理思路： a、检查供应商档案合法性(数据表：vendor)； b、检查单据模板信息(数据表:voucheritems,vouchertemplates) 3、查看供应商档案比较正常； 4、单据模板信息： a、根据vouchertemplates查询采购订单vt_id号； select vt_id from vouchertemplates where vt_name like %采购订单显示% vt_id23； b、根据voucheritems查询采购订单中供货记录信息，并对比查询演示帐套： select * from voucheritems where vt_id=23 and ca
41、rditemname like %供货% 演示帐套： select * from ufdata_999_2003.voucheritems where vt_id=23 and carditemname like %供货% 对比两个帐套中记录，着重对比关键字段信息，如cannotselect,showit,cardsection,canmodify,candelete; 发现供货单位编号记录上的列cardsection,candelete与演示帐套中数据值不同，如cardsection,演示帐套中为T，用户数据为B； 因演示帐套功能正常，故可参照演示帐套修改： update voucherit
42、ems set cardsection=T,candelete=0 where vt_id=23 and carditemname like %供货单位编号% 5、登录采购进行订单保存操作，问题解决。32、 采购到货问题问题现象：852采购管理有这么个表需要查询，已经到货但未入库的。也就是没有在采购入库单中生单的那部分到货单。是否只能做自定义报表才能做到？问题版本：8.52问题模块：采购管理问题原因：同解决方案解决方案：您可以用到货明细表，在该表中增加一列并编辑列间表达式为iQuantity-fRealQuantity，这样该列的内容为到货数量与实收数量的差额，对这列进行过滤就可以了。五、销售
43、33、 做销售定单时提示现存量不够问题现象：今年第一次做在做销售定单的时候提示现存量不够，但是实际现存量是够的，比如某个产品现存量为100，定单上为20，但是在保存定单的时候看到的现存量为10，差了90个问题版本：8.52问题模块：销售管理问题原因：是由于用户在销售选项中勾了个“销售定单是否占用现存量”虽然今年是第一次做该存货的定单，但是去年有一张该存货的定单转了过来，那个定单上的该存货的数量是90个，所以在保存定单时候看到的数量就是10个了解决方案：问用户去年的这定单需不需要，不需要的话就把他关闭或者在销售选项中将“销售定单是否占用现存量”勾去掉就可以了34、 审核发货单失败问题现象：审核发
44、货单提示失败问题版本：8.52问题模块：销售管理问题原因：经查询是销售出库单的编号方式引起的（编号方式为年月日加流水号，流水号设为两位数，也就是当天只能有99张销售出库单，超出99张就会出现如上错误）解决方案：修改销售出库单的编号方式即可35、 860金税接口问题现象：在销售管理选项里已设置金税接口路径，在保存销售发票时提示“保存金税卡失败”问题版本：8.60问题模块：销售管理问题原因：金税软件设置接口不对解决方案：您好,这是因为你在金税系统里选择了与我们u8软件用组建来接口,而金税软件又没有设置好,就会提示“保存金税卡失败” 请修改金税软件的接口方式为文本接口就可以了.36、 发票制单金额比
45、发票金额少一分问题现象：发货单生成发票后制单，制单金额比发票金额少一分问题版本：8.52问题模块：销售管理问题原因：反算税额时，进位所至解决方案：修改salebillvouchs中相应记录的税额（iTax，iNatTax），使与账面一致37、 销售发货统计表查询错误问题现象：U8.21 ,在销售模块中，查询发货统计表时，一月末与二月初的数据不一至。发现二月初数据只是没有减去一月的开票数。问题版本：8.21问题模块：销售管理问题原因：是由于结转到下年的退货单的期初标志错误解决方案：请执行以下脚本改正： use ufdata_105_2004 update dispatchlist set bfirst=1 from dispatchlist a inner join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where breturnflag=1 and ddate2003-12-26 and a.bsettleall=0 go use ufdata_105