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1、NGV-JT09-07D 审 核 计 划 受审核方名称南京海阅显示技术有限公司合同号Q:2017-Q2532,E:2017-E2532工商注册地址江苏省南京市雨花台区雨花大道2号6楼601室邮编210002实际办公地址江苏省南京市江宁区江宁开发区芳园西路6号2栋3楼邮编210002生产/服务地址江苏省南京市江宁区江宁开发区芳园西路6号2栋3楼邮编210002联 系 人罗慧芳电话18151006103 025-68960152传真025-83556703审核时间审核时间2017年07月30日 上午至2017年07月31日 下午 共2天关注时间证书有效截止日期/暂停截止日期：2017年07月31日
2、审核类型QMS QMS/QJ EMS OHSMS FSMS HACCP r其它 一阶段 Q二阶段 第（）次监审 E再认证 r其他：审核目的 一阶段：了解受审核方管理体系的建立及运行情况，收集信息，确认受审核方对审核的准备程度和是否具备第二阶段审核的条件。 Q二阶段：评价受审核方管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。 监督：评价受审核方管理体系在认证有效期内，是否有效保持并持续改进，以确定是否推荐保持认证注册资格。 E再认证：确认受审核方管理体系在认证有效期内的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。r 暂停/恢复：评
3、价暂停期间受审核方体系运行情况是否满足规定要求，以确定是否恢复认证注册资格。r 其它（r特殊审核r转版r扩项等）： 审核准则 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 GB/T50430-2007 （Q删减条款： 无 ） GB/T24001-2016/ISO14001：2015 GB/T28001-2011 GB/T22000-2006/ISO22000：2005 GB/T27341-2009和GB14881-2013 受审核方管理体系文件（版本： ） r 专项技术要求： 有关法律、法规 r其他要求认证范围Q:液晶拼装显示器、触控一体机、广告机的研发和销售(中风险)E:液晶拼装显
4、示器、触控一体机、广告机的研发和销售及相关环境管理活动(中风险)专业代码Q:19.08.00E:19.08.00组内代号姓名职务性别电话注册证书号（在职单位）专业代码注册资格（职称）专职（职务）A张巍巍 组长 女13813909729Q:2015-N1QMS-4089273E:2016-N1EMS-3089273Q:19.08.00E:19.08.00Q:审核员E:审核员专职B王玉良 组员 男15952017790Q:2015-N1QMS-1201599E:2015-N1EMS-1201599Q:审核员E:审核员兼职审核组长（签字/日期）： 受审核方代表 （签字盖章）：年 月 日审核方案管理人
5、员（签字/日期）：马丽烽1、请受审核方根据计划做好迎审准备；2、请受审核方提供本次审核组的食、宿、交通条件，并据实报销合理的差旅费：3、审核工作使用语言为汉语普通话，使用文字为中文；4、对上述审核安排和审核组成员如有异议，请及时反馈给组长，特殊情况反馈给审核部。如无异议，请贵单位最高管理者或管理者代表签字确认。审 核 计 划 日期/时间人员编码部门/场所活动/过程/涉及条款2017.7.308:008:30AB有关人员首次会议8:3017:00A生产部（含车间 ）QMS：5.3岗位、职责和权限/6.2.1质量目标/7.1.3基础设施/7.1.4过程运行环境/8.5.1生产和服务提供的控制/8.
6、5.2标识和可追溯/8.5.3顾客或外部供方的财产/8.5.4防护/8.5.5交付后的活动/8.5.6更改控制/8.6工序产品和服务的放行/8.7工序产品不合格输出的控制。 E：5.3职责权限/6.1.2环境因素/6.1.1应对风险和机遇的措施/6.2.1管理目标/8.1运行策划和控制;8.2应急准备和响应B办公室 QMS：5.3岗位、职责和权限/6.2.1质量目标/6.1应对风险和机遇的措施/6.3变更的策划/7.1.2人员/7.1.6组织的知识/7.2能力/7.3意识/7.4沟通、协商与交流/7.5.2创建和更新/7.5.3成文信息控制/9.1.3分析与评价/9.2内部审核/10.2不符合
7、、纠正措施。 E：5.3职责权限/6.1.2环境因素/6.2.1目标/6.1.3合规义务/6.1.4措施的策划/7.2能力/7.3意识/7.4信息交流/7.5文件化信息/8.1运行控制/8.2应急准备和响应/10.2不符合纠正措施2017.7.318:0016:30A质检部QMS：5.3岗位、职责和权限/6.2.1质量目标/7.1.5监视和测量资源/8.1运行策划和控制/8.3 产品和服务的设计开发/8.6产品和服务的放行/8.7不合格输出的控制/ E：5.3职责权限/6.1.2环境因素/6.2.1管理目标/8.1运行策划和控制;产品监督抽查情况 B供销部(仓库)QMS：5.3岗位、职责和权限
8、/6.2.1质量目标/8.2.1顾客沟通/8.2.2与产品和服务要求的确定/8.2.3产品和服务要求评审/8.2.4产品和服务要求的更/8.4.1外部提供总则/8.4.2控制类型和程度/8.4.3外部供方信息/9.1.2顾客满意。E：5.3职责权限/6.1.2环境因素/6.2.1管理目标/8.1运行策划和控制; 以及顾客投诉及处理情况 2017.7.318:0016:30 A办公室 EMS：6.2.2实现环境目标措施的策划/9.1.1监测、分析和评价总则/9.1.2 合规性评价; B领导层、安委会QMS：4.1理解组织及其环境/4.2理解相关方的需求和期望/4.3确定管理体系范围/4.4管理体
9、系及其过程/5.1领导作用和承诺/5.2管理方针/5.3组织的岗位、职责和权限/6.2质量目标/7.1.1资源总则/7.5.1成文信息总则/9.1.1监视、测量、分析和评价总则/9.2管理评审/10.1改进总则/10.3持续改进。E:4.1组织环境/4.2相关方的需求和期望/4.3体系范围/4.4管理体系要求/5.1领导作用/5.2方针/5.3职责权限/6.1.1应对风险和机遇的措施/6.2.1目标/6.2.2实现目标的策划/7.1资源/9.2内审/9.3管理评审/10.1改进总则/10.3持续改进;一阶段问题跟踪验证/调阅相关方投诉及处理情况/上级部门监督抽查情况/认证范围确认/资质许可证及
10、体系范围 /有无重大质量安全环保事故/ 删减条款确认/资质确认 /相关方投诉处理情况/人数确认 / 。16:00-16:30AB与公司领导层沟通、确认范围16:30-17:00AB主要管理人员末次会议注：12:00-12:30为午餐时间审核计划编制实施说明 1、审核计划安排每天不少于8小时（不包括审核前准备会议、内部交流会议、整理材料、编制审核报告的时间）；2、第一阶段审核计划不需填写条款； 3、当两名及以上级别审核员安排在同一小组审核时，在审核计划中应分别安排各自审核任务，并分别按计划实施审核、分别形成审核记录。4、审核计划中应体现首末次会议和审核组内部沟通会议的具体时间和审核每个部门/场所
11、的具体时间安排；5、在本计划中体现的地址包括以下内容：通讯地址、注册地址、生产地址、办公地址、分现场地址。相关的地址信息来源于通知书中的相关内容。6、凡是涉及专业活动的过程/场所/部门，均应安排专业审核员或配置技术专家实施审核；7、对多现场组织（包括多场所组织和含有临时场所的组织）的要求：1）应在审核计划中列明对选取样本的审核安排；2）在审核计划后应附审核抽样说明；3）抽样应符合抽样规则。审核抽样说明示例：多场所/临时场所审核抽样说明 本次审核覆盖 个分场所，详见受审核方多场所清单 本次审核覆盖 个临时场所，详见建筑施工企业在建工程项目清单 本次抽样审核 个分场所/临时场所，名称与范围如下：分场所/临时场所名称产品/服务/活动范围8、法规要求的资质证照核实、内部审核、管理评审、持续改进、投诉/事故处理、认证证书和标志的使用、对上次不符合项的验证、持续运作控制、变更情况、目标实现情况、基础设施以及监视和测量设备的控制等每次监督审核时必审。9、本说明不必作为提交给受审核方的审核计划的一部分。 电话：010-50981300 传真：010-50981301 网址：www.