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1、深圳市XXX有限公司内部审核计划审核目的为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。审核范围对质量体系有关的所有部门（见审核时间表）；与认证产品相关的生产场所审核依据ISO9001：2000版质量管理体系-要求/评审表要求、产品标准、客户要求质量手册、程序文件、质量计划、工艺流程图、质量记录。各部门审核条款见附录表。审核组成员内容审核项目审核部门生产部品质部人事行政部工程部销售部客服部管理层物流部质量手册4.1/4.2.1/4.2.2文件控制4.2.34.2.3质量记录4.2.4管理职责5.5.1/5.4.15.5.1/5.4.15.5.1/5.4.15.5.1/5.4.15
2、.5.1/5.4.15.2/5.5.1/5.4.15.05.5.1/5.4.1资源管理6.36.46.1与顾客有关的过程7.27.2采购7.4生产和服务的提供7.57.5.47.5.3/7.5.5监视和测量装置控制7.6顾客满意8.2.18.2.1内部审核监视和测量8.2.38.2.48.1不合格品控制8.3数据分析8.4持续改进8.58.5.1纠正措施8.5.28.5.28.5.2预防措施8.5.38.5.38.5.3审核日期07-3-2007-3-2007-3-2007-3-2007-3-2007-3-2007-3-2007-3-20审核时间9：00-11：009：00-10：309：00-9：309：30-10：309：00-9：3011：00-12：0011：00-12：009：30-11：00审核员 8：30-9：00 召开首次会议（各审核人员及受审部门负责人均需参加）；14：30-15：00召开末次会议（各审核人员及受审部门负责人均需参加）编制： 日期：管理者代表： 日期：ETF/QR-022A