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部门： 信息安全管理者代表信息安全管理组长日期报告人评审项目评审内容（1） 信息安全管理方针适用性，目标的测量；信息安全管理方针和目标测量在本部门有效实施，符合目前公司的实际情况。（2） 管理体系的审核结果，包括内审、外审结果及其它形式的审核结果；1. 无（3） 用于改善信息安全管理体系性能和有效性的技术、产品和程序，包括信息安全管理方案的确定、执行等；无（4） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；目前未发现纠正预防工作的失效.（5） 以前风险评估中没有充分表达的威胁和薄弱点，以及风险的重新评估；暂无发现.（6） 可能影响到信息安全管理体系的变更，包括公司组织结构、资源配置发生重大变化、信息安全技术发生变化、公司的商业目标或商业运作流程发生变化、信息安全法律、法规发生变化、发生重大信息安全事件等；无（7） 改进建议。增加员工培训;加强正版化建设;改善办公环境