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1、少儿托管及特色辅导培训计划项目书一、项目介绍项目名称：儿童托管服务公司经营范围：儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供、诗书画、乐器、舞蹈、国学、 英语、“我是超人”培训项目投资：20万人民币场地选择：市内各处小学附近项目概述：创办“*”儿童托管服务公司，将父母亲无法照应的儿童组织起来，管吃、 管睡、管学习辅导，解决家长与儿童双方面艰难，引导培训儿童的特长爱好，而且利用系统 的管理教育，培养儿童的白我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。二、市场分析目前，长沙市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题，这是我们及身边熟 人常谈及孩子读书后，因上班远而工作繁忙不能及时带小孩，也有谈
2、到小孩读书后，因吃不 好午饭变瘦了。谈论更多的是，父母文化程度低辅导孩子做作业成问题，代沟问题等，由此 产生一种想法，如果能把这些小孩组织起来，保证孩子们吃得香、睡得好，同时辅导他们做 作业，并引导培训儿童的特长爱好难道不是一个很好商机吗？1 .市场需求分析据悉，现在长沙市有小学上百所，各小学都不同程度浮现托管难的问题，据不彻底统计 各小学平均有几百名学生，新生入学需要托管服务约60%,需要辅导各科作业约45%,需 要美术、音乐、英语等辅导约30%,需要单科作业辅导约20%。从上述数据分析：当今人们对教育的重视程度较以前大有提高；当今的孩子竞争性强、压力大；父母投入社会工作多，难以照应好孩子;
3、教育社会化的程度需不断提高。2 .市场竞争与前景社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报导，目前，长沙在开 发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师 资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才 能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采 取“全方位发展，服务多元化，以优质服务，特色教育取胜”的经营方针，一定能成功。三、成本预算1 .薪资预算说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班此外聘辅导教 师，只计提成。(见辅营业目标的说明)2 .投资
4、预算说明：(1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。(2)要充分利用原经营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。3.经营成本预算说明：(1)学生伙食费用：按每月160名学生计算：其中有80名学生是午、晚餐的，估计240 餐次，每餐伙食收费3.50元，则每天伙食费用共840元，按月30天计，每月有22天工作 日，计算得每月伙食费用是18480元。(2)学生伙食标准：针对少年儿童饮食需求，按不同节令制定出符合标准的营养菜谱及 水果。(3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。四、盈亏分析I 经营目标(1)实现招生目标：全年I440人次，即每月160名学生(不含暑寒假特色培训与一对
5、一 的专科辅导）。说明：1440人次，实际是每月160名学生的重复。即：160x9个月=1440人次。160名学生是以4个小学计算，平均每一个小学录取40名学生，则：4x40=160名。每一个小学平均900名学生，按录取40名计算，则只是每一个学校的4.4%的学生。（2）主营业额目标：全年营业额：1152000元（托管服务）。说明：月营业收入：160名x平均单价800元=128000元。全年收入：128000元x9个月=1152000元。平均单价是以（午托、午晚托）算术平均法计算所得：800 元。辅导营业目标：全年营业额：143100元。说明：全年招生50名，每科收费300元（一对一辅导）。5
6、0 名 x300 元=135000 元每周二晚集体辅导课，每班11 - 15名学生。15名x20元x4次/月=1200元每班每月营业收入1200元，辅导老师按每晚50100元提成，平均为75元。1200-（75x4晚辅导课）=900元x9个月=8100元（暑寒假、周末书画、舞蹈特色培训收入另计）。第二年营业额增加10%,第三年营 业额20%。2.投资收益预算主营业利润=年营业额一总成本税金= 1152000(18480x9 个月)一(12000x12 个月)=841680 元辅营业利润=年总营业额一提成总额一其他费用=143100 元450002000=96100 元总利润=主营业利润+辅营业
7、利润=841680+96100=931780 元五、盈亏预测(1)如果全年招收1080个次学生，即每月为80个学生就为保本经营。(2)如果全年超过1080个次学生，即每月超过计划80个学生就有盈利。(3)如果全年不到1080个次学生，即每月不到80个学生就浮现亏损。如果按计划完成全年招收I 920人次学生，即每月招收160个学生则实现利润93.1 万元(每月招收160个学生：实际是每一个月报60名学生的重复)。六、风险预测(1)选择经营场地的地理位置是否合理：(2)场所与学校的地理位置是否合理；(3)对竞争对手的了解不足；(4)实际投资超出预算；(5)管理制度不完善；(6)师资质量问题。控制办
8、法：选择经营场所必须进行实地考察，多选几个点，多提几个方案，请专家评价选最佳方 案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查，为决策提供有利的依据。学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等，避免迟到现象。加深对竞争对手的了解：避实就虚，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。对每次投资要进行经济核算，在预算时要宽松或者上下互补。教师要进行严格考核，质量要严格把关。七、相关的法律法规(1)据民法通则第18条的规定：监护人应当履行监护职责。保护被监护人的人身、 财产及其他合法权益，除保护被监护人的利益外，不得处理被监护人的财产监护人不履 行监护职责或者侵害被监护人的合法权益的，应当承
9、担责任，给被监护人造成财产损失的， 应当赔偿损失因此本公司在托管儿童的时候，其实就应当担负起儿童的监护责任，既 要防止儿童(被监护人)有什么伤害，也要防止儿童对外造成什么伤害，以免导致不必要的 赔偿责任。(2)根据中华人民共和国劳动法，与员工签订劳动合同，交纳社会保险，维护员工的 合法权益。八、人员机构设置管理方式1 .组织结构与职能范围2 .领导方式3 .制定工作岗位职责由上至下每一个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。4 .管理模式总经理一部门经理一职员的直接指挥方式。实行分级管理：由上至下：部门经理对总经理负责，职员服从部门经理工作分配；由 下至上：职员有问题向部门经理提出，部门经理向总
10、经理反映。引入竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现，部门经理、主任、员工不固定，能者 上。管理方式人性化：重视调节员工的情绪，发挥积极性，以提高工作效率。用人标准:专业人员：本科毕业、持有国家认可的资格证书。总经理：合作双方选举产生。员工标准：大中专毕业，道德品质优良、责任心强、努力工作。5 .建立管理制度员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。九、市场营销策略1.服务说明与定价(1)午托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡450元/月(2)午晚托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长 接回家800元/月(3)代请各科家教老师：50元/每次(4)单科课
11、程辅导：语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等300元/月(5)课外知识辅导：道德教育、情绪控制教育、理财教育等300元/月(6)特殊服务：孩子遇病不能回校上课或者白日在校发生事情，提供及时协助30元/次说明：托管服务(午托、午晚托)以45个月为一个学期计算。家教、辅导课按每月为一期 计算。托管服务招收四个班，每一个班50名学生，寒暑假照常服务。辅导班，每15名学生一个班。2 .经营策划场所定位：选择交通方便的场所。场所周边学校不少于4个。选择的场所在老城区。场所的面积不少于500m o（2）设定经营场所：营销策略：加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。营销手段：1）熟人推荐：利用熟
12、人介绍。2）公关促销：利用学校关系，由学校推广促销。3）宣传推广：到各学校设点进行宣传推广工作，特殊是中午、下午放学时的宣传。4）单位宣传：到学校门口和深入学校周边的居民区派发单张。5）电话热线：接受家长的咨询、推广、投诉。6）人员推销：直接推销。7）街道设点：深入各街道居委设招生站，进行宣传推广。3 .经营计划把新生入学的促销工作作为全年的重心来抓。销售指标落实到个人，经济效益挂钩。做好各学校、街道居委的宣传、公关工作。宣传单张必须及时派送到准消费者手中。为完成主营业目标：公关促销计划完成50万元，宣传推广计划完成40万元，单张推 广计划完成20万元，人员推销计划完成15万元，街道居委计划完成5万元，其他完成5 万元。辅营业额的完成，靠做好家长细致的思想工作，完成全年招生3040名学生并不难（保 守数）。第二、三年必须抓紧市场开辟工作，不断推出新的服务，满足社会需求，提高营业额。