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1、订单管理制度1 目的为保质、保量、如期完成订单，满足客户对所定购的我公司产品及服务的相 关要求，本制度对完成订单的相关部门的责任分工及工作流程做出管理规定。2 适用范围本制度适用于对完成订单的过程进行控制与管理。3名词解释订单指营销部根据与客户签订的销售合同所生成的销售订单（外部订单）及 根据市场需求预测所生成的备货订单（内部订单）。4职责4. 1营销部是订单的发出部门，负责编制、下达订单并对订单的完成进度进行 追踪，做好订单产品的最后交付。4. 2物控部是订单的转化部门，负责根据订单制定原材料采购计划和生产计划 并对计划完成情况予以跟催，对合格产品及时入库并与营销部衔接做好订 单产品的物流运
2、输工作。4. 3采购部是订单所需原材料的采购部门，负责按照物控部发出的原材料采购 计划保质、保量、按时完成。4. 4生产部是订单产品的制造部门，负责按照物控部发出的生产计划保质、保 量、按时完成。4.5品质技术部是订单产品的质量控制部门，负责按照采购计划和生产计划做 好相关质量检验和控制。5工作程序与内容5. 1订单的编制、审核与下达5. 1. 1营销部专门人员根据买卖合同或备货计划，按照产品销售及服务 管理制度及时编制销售订单，订单内容包括订单编号，产品规格、 型号，数量，颜色，工艺标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段 要求等），交货时间及先后顺序、运输方式。订单编号为该批产品的统 一编
3、号，从订单开始到生产计划、排程，采购，成品入库、出库均统一 使用此编号，一个订单编号对应一份销售合同或一次备货计划。5. 1. 2营销部专门人员将编制好的销售订单纸质版提交营销部经理和财务 部审核后传真给物控部专门人员，原件留存备查。5. 2订单的转化5. 2. 1物控部专门人员收到销售订单后，应立即查询相关成品库存和原材 料库存，根据实际生产情况制定生产计划单和原材料采购计划单, 经物控部经理审核后，分别交给生产部和采购部负责组织实施生产和采 购作业。对于订单中本公司无法满足的，物控部按照产品外购外协管 理办法组织货源。5. 2. 2生产计划单应标注订单编号，产品规格、型号，数量，颜色，工艺
4、 标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段要求等），入库日期，原 材料消耗定额等内容。生产计划单一式两份，物控部和生产部共同 签字确认，双方各存一份，另由物控部传递给品质技术部一份复印件。5. 2. 3原材料采购计划单应标注订单编号，原材料名称、规格、型号，数 量，入库日期等内容。原材料采购计划单一式两份，物控部和采购 部共同签字确认，双方各存一份。5. 3订单的完成5. 3. 1采购部根据原材料采购计划单，按照采购管理制度组织实施采 购作业，保质、保量、按时完成采购计划。5. 3. 2生产部根据生产计划单，按照生产管理制度组织实施生产作业, 保质、保量、按时完成生产计划。5. 4订单产品的质
5、量控制5. 4. 1订单产品的质量控制包括新进原材料质量控制、半成品质量控制、成品 质量控制。5. 4. 2品质技术部和生产部负责按照检验管理制度分别组织实施质量控制 作业。5. 5订单产品的交付5. 5. 1对于经品质技术部检验合格的成品，生产部应及时通知物控部成品仓库 管理人员办理入库手续。5. 5. 2物控部成品仓库管理员按照存货出入库管理办法及时办理订单产品 的入库手续，并及时将相关数据录入金蝶软件，并于每日九点前将前一 日最新入库产品信息传递给营销部专门人员，等待订单产品的发货指 令。5. 5. 3营销部专门人员按照产品销售及服务管理制度通知业务人员及时做 好交货前的相关准备，开具送货单，与物控部联系确定提货和送货 相关事宜。5. 5. 4营销部业务人员或指定送货人员按照产品销售及服务管理制度，完 成订单产品的交付。6相关文件及表格6. 1买卖合同6. 2产品销售及服务管理制度6. 3销售订单6. 4生产计划单6. 5原材料采购计划单6. 6产品外购外协管理办法6. 7采购管理制度6. 8生产管理制度6. 9检验管理制度6. 10存货出入库管理办法6. 11送货单7附录订单管理流程序号流程相关责任部门或人员12345678营销部营销部物控部采购部生产部品质技术部生产部生产部 物控部营销部 物控部