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1、岳池县乔家小学校2022年度部门预算编制说明 小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反 映。10 .教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部 门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的 学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反 映。11 .教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部 门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的 初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反 映。附件：表1单位收支总表表1-1单位收入总表表1-2单位支出总表表2财政拨款收支总表表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3 一般公共预算支出预算表表3-1 一般公共预
2、算基本支出预算表表3-2 一般公共预算项目支出预算表表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出预算表表6单位预算项目支出绩效目标表表7单位整体支出绩效目标表表8政府采购预算表岳池县乔家小学校2022年7月16日一、基本职能及主要工作3（一职能简介3（二）2022年重点工作3二、部门预算单位构成4三、预算收支情况4（-）收入预算情况5（二）支出预算情况5U!五、一般公共预算当年拨款情况说明5（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5（二）一般公共预算当年拨款结构情况6（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用
3、情况6六、一般公共预算当年基本支出情况说明6七、“三公”经费财政拨款预算安排情况6八、政府性基金预算支出情况说明7九、其他重要事项的情况说明7（一）机关运行经费7（二）政府采购情况7（三）国有资产占有使用情况7（四）绩效目标设置情况7十、名词解释8一、基本职能及主要工作（一）岳池县乔家小学校（以下简称乔家小学校）职能简 介岳池县乔家小学校是经岳池县编制委员会批准成立的，在 县教育科技和体育局领导下的一所县城九年一贯制学校。实施 小学、初中义务教育，小学、初中学历教育是学校的主要工作 职能。（二）2022年主要工作1 .进一步完善学校安全工作制度，建立领导包年级、教 师包学生的安全责任体系，层层
4、落实安全职责。2 .完善常态化疫情防控机制，严格执行上级防疫防控要 求，严防死守，毫不松懈，加强疫情防控常态化管理。3 .继续强化思想阵地建设，把“立德树人”贯穿学校工 作全过程，让社会主义核心价值观进学校、进课堂，进广大师 生的心理。4 .创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。5 .加快教师专业成长步伐，使一批优秀的教师成为“名 师”，使广大中青年教师成为优秀教师。6 .深化诚信文化特色，让诚信文化贯穿教育教学、德体 艺各类活动，让诚信文化沉淀于乔家小学校全体师生的心中， 内化为乔家小精神。7 .提升课后服务质量，多渠道、多形式开展课后服务， 让家长满意。8 .落实“双减”政策，加强教研
5、力度，规范、细化教学 常规管理，全体提升学校教学质量。9 .以“乔家小学校命运共同体”教研为抓手，提高学校 教研水平，能有一大批优秀的教育论文、教育科研课题、教育 成果等在省、市、县上获奖；上好交流课、竞教课，外出交流 课能拿得出手、获得同行的认可，代表学校的竞教课能够获好 名次。10 .进一步强化学校规范管理，规范办学行为，完善各项 规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。11 .加强校务公开，扩大公开力度、及时公开。把学校财 务，教师评职、晋级、评先评优等关系教师切身利益的重大问 题，招生、学生收费、资助贫困生等作为校务公开的重点，确 保校务公开、透明。12 .优化办学条件，完成教学楼维修
6、工程，为师生锻炼、 工作和学习营造良好环境。13 .传承传统文化，坚持每天10分钟国学经典诵读。增 强学生体质，丰富学生课业体育活动，开展一次体育节。14 .加强师德师风教育，规范教师从教行为，严禁教师违 规补课、乱订教辅资料、乱办班。15 .规范学校档案管理，完善档案室建设。二、部门预算单位构成情况岳池县乔家小学校属于独立核算的事业单位，无二级预算单位，学校内设教务处、安全处、德育处。现有在编在岗职工 98人，退休人员71人。三、收支预算情况按照综合预算的原则，乔家小学所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1792.72万元; 支出包括：教育支出1792.72万元
7、。乔家小学2022年收支预 算总数1792.72万元，比2021年收支预算总数增加154.28万元, 主要原因是2022年提高了教职工绩效奖。（一）收入预算情况乔家小学2022年收入预算1792.72万元，其中：一般公 共预算拨款收入1792.72万元，占收入总计的100%。（二）支出预算情况乔家小学2022年支出预算1792.72万元，其中：基本支 出1636.5万元，占91.29%；项目支出156.22万元，占8.71%。四、财政拨款收支预算情况乔家小学2022年财政拨款收支预算总数1792.72万元，比 2021年财政拨款收支预算总数增加154.28万元，主要原因是 2022年提高了教职
8、工绩效奖。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1792.72万元； 支出包括：教育支出1792.72万元。五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况乔家小学2022年一般公共预算当年拨款1792.72万元， 比2021年预算数增加154.28万元，主要原因是2022年提高 了教职工绩效奖。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出1792.72万元，占一般公共预算当年财政拨款 支出的100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年支出 预算数为1792.72万元，主要用于乔家小学保工资、保运 转。其中，包括工资福利支出中的基
9、本工资、津贴补贴、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出，对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补 助、奖励金、作业本补助、营养餐补助、其他对个人和家庭的 补助，商品和服务支出等。六、一般公共预算基本支出情况说明乔家小学2022年一般公共预算基本支出1,123.47万元, 其中：人员经费1,123.47万元，主要包括：工资福利支出中的 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助中的生
10、活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。七、一般公共预算项目支出情况说明乔家小学2022年一般公共预算项目支出156.22万元， 其中：人员经费85.65万元，主要包括：对个人和家庭的补助 中的作业本补助、营养餐补助。公用经费70.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明乔家小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元， 其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万 元
11、，因公出国（境）经费0万元。（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。（二）公务接待费与2021年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车。辆。九、政府性基金预算支出情况说明乔家小学2022年政府性基金预算支出0万元，与2021年持平。十、国有资本经营预算情况说明乔家小学2022年国有资本经营预算支出。万元，与2021 年持平。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况学校，无机关运行经费。（二）政府采购情况2022年，乔家小学安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2021年底，乔家小学无车辆，单位价值200万元 以上大型设备。
12、台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以 上大型设备。（四）预算绩效情况2022年乔家小学整体支出共1792.72万元纳入绩效目标管理；乔家小学无项目纳入绩效目标管理。十二、名词解释1 .一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2 .上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。3 . 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。4 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、 预决算编审等未单独设
13、置项级科目的专门性财政管理工作 的项目支出。5 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。7 .“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 .机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费 等费用开支。9 .教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的