岳池县文星小学校.docx

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1、岳池县文星小学校2022年度部门预算编制说明表3-1 一般公共预算基本支出预算表表3-2 一般公共预算项目支出预算表表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表表4政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出表表5国有资本经营支出预算表表62022年部门预算项目绩效目标表72022年部门整体支出绩效目标岳池县文星小学校2022年07月20日一、基本职能及主要工作3（一职能简介3（二）2022年重点工作3二、部门预算单位构成4三、预算收支情况4（-）收入预算情况5（-）支出预算情况5Ui五、一般公共预算当年拨款情况说明5（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5（二）一般公共预算当年拨款

2、结构情况5（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况5六、一般公共预算当年基本支出情况说明6七、“三公”经费财政拨款预算安排情况6八、政府性基金预算支出情况说明6九、其他重要事项的情况说明6（-）机关运行经费6（二）政府采购情况6（三）国有资产占有使用情况7（四）绩效目标设置情况7十、名词解释7一、基本职能及主要工作（一）岳池县文星小学校（以下简称文星小学校）职能 简介岳池县文星小学校是经岳池县编制委员会批准成立的， 在县教育科技和体育局领导下的一所县城纯小学学校。实施 小学、小学学历教育是学校的主要工作职能。（二）2022年主要工作1 .进一步完善学校安全工作制度，建立领导包年级、教 师包学

3、生的安全责任体系，层层落实安全职责。2 .完善常态化疫情防控机制，严格执行上级防疫防控 要求，严防死守，毫不松懈，加强疫情防控常态化管理。3 .继续强化思想阵地建设，把“立德树人”贯穿学校工 作全过程，让社会主义核心价值观进学校、进课堂，进广大 师生的心理。4 .创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。5 .加快教师专业成长步伐，使一批优秀的教师成为“名 师”，使广大中青年教师成为优秀教师。6 .深化诚信文化特色，让诚信文化贯穿教育教学、德 体艺各类活动，让诚信文化沉淀于文星小学校全体师生的心 中，内化为文星小精神。7 .提升课后服务质量，多渠道、多形式开展课后服务, 让家长满意。8 .落实

4、“双减”政策，加强教研力度，规范、细化教 学常规管理，全体提升学校教学质量。9 .以“文星小学校命运共同体”教研为抓手，提高学 校教研水平，能有一大批优秀的教育论文、教育科研课题、 教育成果等在省、市、县上获奖；上好交流课、竞教课，外 出交流课能拿得出手、获得同行的认可，代表学校的竞教课 能够获好名次。10 .进一步强化学校规范管理，规范办学行为，完善各 项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。11 .加强校务公开，扩大公开力度、及时公开。把学校 财务，教师评职、晋级、评先评优等关系教师切身利益的重 大问题，招生、学生收费、资助贫困生等作为校务公开的重 点，确保校务公开、透明。12 .优化办

5、学条件，完成教学楼维修工程，为师生锻炼、 工作和学习营造良好环境。13 .传承传统文化，坚持每天10分钟国学经典诵读。 增强学生体质，丰富学生课业体育活动，开展一次体育节。14 .加强师德师风教育，规范教师从教行为，严禁教师 违规补课、乱订教辅资料、乱办班。15 .规范学校档案管理，完善档案室建设。二、机构人员情况文星小学校内设4个科室，包括：教务处、总务处、德 育处及安全处，教师编制52名，2021年底实有人数46人（教 师46人）。三、收支预算情况按照综合预算的原则，文星小学校所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入663.67 万元。2022年收支总预算663.

6、67万元，较2021年收支总预 算总数增加112.66万元，主要原因是教师岗位工资和薪级工 资增加及目标绩效纳入预算。（一）收入预算情况文星小学校2022年收入总计663.67万元，其中当年一 般公共预算拨款收入663.67万元，占收入总计的100%o（二）支出预算情况文星小学校2022年支出预算663.67万元，其中：基本 支出602.5万元，占支出总计的90.78%；项目支出61.17万 元，占支出总计的9.22%。四、财政拨款收支预算情况文星小学校2022年财政拨款收支总预算663.67万元， 其中：当年一般公共预算拨款收入663.67万元，较2021年 增加112.66万元，主要原因是

7、教师岗位工资和薪级工资增加 及目标绩效纳入预算。收入包括：当年一般公共预算拨款收入663.67万元。支 出包括：一般公共服务支出663.67万元，社会保障和就业支 出0万元，卫生和健康支出0万元。五、一般公共预算当年财政拨款情况 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况文星小学校2022年一般公共预算当年财政拨款663.67 万元，财政拨款支出总预算较上年增加112.66万元，增长了 20.45%o主要原因是教师岗位工资和薪级工资增加及目标绩效纳入预算。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况 一般公共服务支出663.67万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的100%;社会保障和就业支出0

8、万元，占一般 公共预算当年财政拨款支出的0%；卫生和健康支出0万元, 占一般公共预算当年财政拨款支出的0%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为663.67万元，主要用于保障文星小 学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。六、一般公共预算当年基本支出情况说明文星小学校2022年一般公共预算基本支出663.67万元, 其中：人员经费602.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他

9、工资福利支出。公用经费61.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明文星小学校2022年“三公”经费财政拨款没有预算，相 较于2021年“三公”经费预算安排无变化，因此无“三公”经费 财政拨款预算增减变化原因。（一）因公出国（境）费2022年学校因公出国（境）经费预算。元.（二）公务接待费2022年学校公务接待费经费预算0元.（三）公务用车购置费及运行维护费.学校无公务车辆，公务用车购置费预算。

10、元.1 .公务用车运行维护费0元.八、政府性基金预算支出情况说明文星小学校2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的说明.机关运行经费安排情况2022年，文星小学校运行经费财政拨款预算为61.17万 元，较2021年增加19.64万元，增长47.29%o.政府采购情况2022年，文星小学校安排政府采购预算58.8万元，主 要用于办公用品类采购46.8万元，专用家具类采购4万元, 其他服务类采购8万元。1 .国有资产占有使用情况截至2021年底，学校无公务车辆。2 .绩效目标设置情况2022年文星小学校整体支出共663.67万元纳入绩效目 标管理；文星小学校项目纳入绩效目标管理

11、，涉及一般公共 预算当年拨款663.67万元。十、名词解释一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。1. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政 管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的 项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财 政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。5。一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价

12、 中介服务机构费用。6 . 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政 事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事 务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业 务费。7 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。8 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位 用于缴纳单位基本医疗保险支出。9 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用经费支出。10 .项目支出：指在基本支出之外为完

13、成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。11 . “三公”经费：纳入文星小学校预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。12 .机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。附件：表1 部门收支总表表1-1部门收入总表表1-2部门支出总表表2 财政拨款收支总表表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3 一般公共预算支出预算表