隐患排查治理体系.docx

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1、隐患排查体系项目名称相关部门相关单位知相关领导，负责人及时进行汇总登记建档。1. 5. 4安全检查与隐患排查的方式与内容：主要采用安全检查表法。安全检查形式分为综合性检查、专业性检 查、季节性检查、节假日检查、日常检查、专项检查等多种形式。1.5. 4. 1综合性检查公司级综合性检查每季进行一次，车间级综合性检查每周进行一 次，安全部每旬一次。综合性检查主要以落实岗位安全责任制为重点， 依据审批后的综合性检查表依次进行检查，安全检查要做到及时发现问 题,及时解决问题,对存在的安全隐患限期整改。主要负责人每季度至少组织并参加一次公司级综合性检查，安全生 产委员会人员参与，安全部负责落实。每季度至

2、少召开一次由安全生产委员会全体成员参加的重大隐患排 查专题会议。会议内容为分析本单位安全生产动态及重大安全生产事故隐患，及时 解决安全生产存在的问题,落实重大安全生产事故隐患的整改,安排部署 下一步安全生产工作。会议情况要有书面记录并形成纪要。车间级综合性检查由车间主任组织，每周至少进行一次，对所辖区 域、管辖设备设施进行隐患排查，发现隐患及时上报与整改。安全部综合性检查由安全部经理组织进行，每旬进行一次，主要以 检查落实各部门岗位责任制为主。安全员要经常加强劳动纪律检查，杜 绝离岗、睡岗、酒后上岗等现象发生。对特种作业人员培训、复审、配 置进行检查，检查人员配备情况是否有利于安全生产。在检查

3、交接班制 度时，认真检查安全工作交接情况。1. 5. 4. 2季节性安全检查(1)春季:防雷、防静电等；(2)夏季安全检查的内容为：防雨、防洪、防雷、防静电、防暑降温等;(3)秋季:防风、防冻保温等；(4)冬季安全检查的内容为:防火、防冻、防滑等。1. 5. 4. 3专业检查专业检查每半年一次(特殊情况每季一次)。分别由各专业负责人 组织本系统人员进行，主要是对电气装置、厂房建筑、消防设施等进行 专业检查。1.5. 4. 4重大节日(春节、国庆)前安全检查主要对节假日前安全、保卫、消防、生产物资、备用物资、应急物 资等进行检查。1.6. 4.5事故类比隐患检查：对企业内和同类企业发生事故后举一

4、 反三的安全检查。1.7. 4.6日常检查(1)每日安全检查每日安全巡查指专职安全员不定时巡查。每天不定时对生产状况进 行检查，重点检查安全操作规程的执行情况、员工的思想状况、“三违” 现象等内容，主要有：列入各级事故隐患的项目；人员违反操作规程的检查；车间卫生的检查；针对不同季节(汛期、台风、雷雨、炎夏、严冬)的特点和生产变 化(开、停工、生产不正常)情况，进行特殊地巡回检查；进入生产区的车辆和人员的安全检查。相关方作业区及作业活动的安全检查。(2)班前、班中、班后安全检查和确认作业前班组员工进行岗位风险确认和风险管控措施预知、设备设施 检查。作业后班组员工对作业场所、设备设施、物品存放等进

5、行安全检 查。对易发生事故或留下隐患的部位、重点控制设备要随时检查，确保 安全运行，检查出的问题应及时上报班组长。班组长每天重点检查班组员工劳保用品穿戴是否正确齐全，作业现 场是否安全整洁，各种设备运转是否正常，安全防护设施是否完好，物 品是否定置摆放，安全制度和安全规程执行情况，抽考安全规程熟知情 况。班组长针对发现的问题要及时解决并上报，并将检查情况记录在日 常排查记录中。所有工作人员必须随时对自己所处的环境进行检查确认，确保不伤 害自己、不伤害他人、不被他人伤害。1.8. 4. 7专项检查(1)当发生下列情形时，开展专项检查：与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、 修改

6、或者废止的；设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化 的；停工停产后需要复工复产的；发生生产安全事故或者险情的；县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安 全生产专项整治活动的；气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全 生产构成威胁的。(2)专项检查范围：从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为;生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全 生产管理制度；其他可能造成生产安全事故的因素。(3)检查记录和处理在日常检查中检查人员发现安全隐患，应通知相关人员，检查人员

7、 应做好记录,存在问题的人员立即落实整改,保存整改相关记录，检查人 员要负责监督验收整改情况。岗位操作人员的安全检查情况应在安全管 理综合台帐记录、岗位交接班记录中体现。检查人员要认真填写检查记录，内容应包括发现的问题、隐患部位、 建议、处理结果等,做到表格化、标准化并存档。巡查人员对发现的问题, 能进行现场处理或纠正的要及时处理；一时无法处理的，要立即向有关领 导报告。(4)检查考评巡查人员避免重大事故或在安全生产中做出贡献时,应受到奖励。对 因工作失职而导致发生重大事故,造成生命和财产损失的，应依照刑法对 责任人员追究刑事责任。1. 5. 5安全检查表制定程序及总体要求：由安全部组织编制综

8、合性检查表、季节性检查表及节假日检查表， 交主要负责人审核后发布并实施，其他主管部门组织制定相应检查形式 的安全检查表。各种检查表的制定应该全面，并经过审核批准后以文件形式下发实 施，并定期进行评审和修订。1.6 隐患治理与建档监控制度1.6. 1各部门和人员对排查出的事故隐患(部门内部不能解决的)， 上报安全部，由其填写隐患整改传递单，整改责任部门根据隐患 整改传递单制订相应隐患的整改方案，按期进行整改，如期整改后报 请检查部门对安全隐患整改情况进行复查，对发现的事故隐患实现闭环 管理，检查部门建立排查范围的隐患排查治理工作清单（台账）。1.7. 2各部门和人员排查出的事故隐患（部门内部可以

9、解决的），由 检查负责人填写隐患整改传递单，各车间主任根据隐患整改传递 单制订相应隐患的整改方案，按期进行整改，整改后检查人对安全隐 患整改情况进行复查。各部门主管负责建立健全本部门隐患排查治理 工作清单（台账）。1.8. 3整改责任单位在整改过程中，要及时向主要负责人、安全部、 生产部报告整改进度、整改存在问题等情况，主要负责人、分管领导要 及时指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题，确保事故隐患按期限完 成整改。1.7 事故隐患排查治理报告与举报奖励制度1.1. 7.1各个环节相关人员对安全隐患治理流程不得推诿。由于推诿或 不作为而造成安全生产事故的，或在隐患治理某一环节中不认真负责， 再次

10、发生同样事故的，其所在环节相关人员负完全责任，并接受相应处 罚。1.7. 2本公司建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发 现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。1.8. 3对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，本公司按照安全 生产奖惩管理制度给予奖励。1.9. 4对于安全隐患排查治理不作为或推卸责任的，本公司按照安 全生产奖惩管理制度予以处罚。1.10. 5在隐患治理某一环节中不认真负责，造成事故的，本公司按照安全生产奖惩管理制度予以处罚。1.11. 由于违反法律、法规，必须接受国家机关的处罚。1.8 隐患治理资金使用专项制度1. 8.1主要负责人确保风险管控和隐患治理资金的投入。1.

11、 8. 2本公司将安全费用优先用于满足上级安全生产监管部门对本公 司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。1.8. 3安全排查治理资金按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规 范使用”的原则进行管理，安全员应将安全隐患排查治理资金纳入本公 司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促合理使用。1. 8. 4安全隐患排查治理资金应当用于：安全隐患或重大事故隐患的 评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的 支出。1. 8. 5发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，本公司将按照情节 严重程度严肃处理。1.9相关记录1. 9. 1隐患治理信息台帐（清单）1.9. 2隐患整改

12、传递单1. 9. 3年度隐患排查工作计划2. 9. 4各类安全隐患排查治理清单2安全隐患排查治理清单为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少 事故，保障员工的生命财产安全，依据中华人民共和国安全生产法、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双 重预防机制的意见（安委办（2016） 11号）、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局第 16号令）、河北省安全生产条例、河北省进一步推进安全生产隐患排查治理体系建设工作方案、河北省 安全生产风险管控与隐患治理规定等法律、法规、规章，制定了适合本公司的隐患排查标准，根据基础管理类、现 场管

13、理类隐患排查台账进行划分，本排查标准适用于本公司进行综合检查、每旬检查表、日常检查、专业检查、节假 日专项、季节专项隐患排查，根据检查目的再制定检查标准，并汇总隐患治理信息台帐（清单），详细标准如下。2.1综合隐患排查清单公司级综合性隐患排查清单排查人员:排查时间:检查频次：每季度至少一次序号排查项目排查内容排查 结果发现问题患级 隐等整改建议1证照情况工商营业执照在有效期内。生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。安全管理人员安全合格证有效期内。特种作业和特种设备操作人员证件在有效期内。2安全管理机 构及人员安全生产管理机构及人员设置。3安全管理程 序文件应当建立、健全安全生产责任制度

14、，实行全员安全生产责任制。安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防 治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安 全管理制度、许可作业审批制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产 奖惩制度等制度。建立健全各类安全技术规程、操作规程。4安全生产记 录文件保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全 检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演 练记录、职工健康档案、交接班记录等。5安全教育培 训建立健全安全生产培训管理制度。应制定年度安全培训计划。新进公司

15、的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于24学时并考试合格后，方排查项目排查内容排查 结果发现问题患级 隐等整改建议可上岗作业。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于8小时。采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。6应急救援本公司应当根据有关法律、法规和技术标准，结合公司的危险源状况、危险性分析情况 和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。本公司应当组织专家对公司编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专 家名单。本公司应与专业救护队签订协议，

16、并将应急预案在安监部门备案。本公司应当制定公司的应急预案演练计划。根据公司的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。7安全投入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。8工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。9外包单位外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管 理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员应具备相应的资质证书，并 在有效期内。发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。10领导带班领导带班计划、公不、

17、落实执行情况。11劳动防护用 品本公司应制定劳动防护用品配备标准。是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。12综合技术资 料本公司涉及的危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测 检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。13设备及工艺禁止使用国家规定的明令淘汰的设备及工艺。排查与责任制挂钩 情况3. 1. 2安全管理部门每旬隐患排查清单排查时间:检查频次：每旬至少一次排查人员：序号排查项目排查内容排查 结果发现问题除患 等级整改建议1.管理制度本公司各项制度在作业中的执行情况。2.岗位操作规程各岗位操作规程执行情况，按照操作规程

18、操作。3.资料及记录档案、台帐齐全，完整，可查。4.安全检查与隐患排 查各部门按本公司规定进行安全检查和隐患排查，保存检查与整改记录。5.主要设备设施和安 全设施设备设施无异常、无故障，安全防护装置、护罩可靠有效，限位、急停等齐全可 靠。6.消防设施、灭火器消火栓配备位置合理，阀门灵活，应急通道畅通无阻；灭火器易取用，按规定位置 放置；不准加锁或放置在加锁的房间内；灭火器在有效期内。7.三违行为检查生产作业现场有无三违行为。8.车间、厂区作业环 境物品定置摆放、厂区照明环境符合要求；疏散指示醒目明显，通道通畅。9.文明生产环境区域卫生包干，区物品工具摆放整齐标识标牌清晰；地面有无油污、积水、积

19、土， 杂物，门窗、玻璃、墙壁是否清洁；垃圾是否定置存放，清运及时，符合现场管理 要求；车间物料堆放是否合理。10.其他隐患整改情况；现场作业出线其他高风险情况。*有限责任公司双重预防机制文件（隐患排查治理）*有限责任公司2021年11月2. 1. 3生产车间综合性隐患排查清单排查人:所在部门:排查时间:检查频次：每周至少一序号排查 项目排查内容排查结果发现问题隐患 等级整改建议1职责检查车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。2工艺检查车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状 态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工

20、艺 阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情 况。3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的 运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查 设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准 确。4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电 机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本 车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一

21、次表和二次表及阀 门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等 潜在危险。6现场管 理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅 通无阻，应急灯具是否齐全可靠，用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，检查 各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所 不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。设置应急撤 离通道和必要避险区情况。7安全教 育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；本公司 管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。8关键装

22、 置及重 点部位检查车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合 理及可操作性。9作业证检查车间员工在进行有限空间、动火作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业 证的申办工作。10警示标 志对车间有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、吊装等作业现场设置警 戒区域和警示标志的情况检查。11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施 工。排查与责任制挂钩情况2. 2日常隐患排查清单2. 2.1安全员日常隐患排查排查人:所在部门:排查时间:检查频次：每天一次序号排查项目排查内容排查结果发现问题患级 隐等整改建议1文明生

23、产 环境区域卫生包干区物品工具摆放整齐标识标牌清晰。2地面有无油污、积水、积土，杂物，门窗、玻璃、墙壁是否 清洁，垃圾是否定置存放，清运及时，符合现场管理要求。3车间物料堆放是否合理。4设备运行 维护保养设备维护是否及时，设备巡查记录是否齐全。5设备运行有无异常、异动、异响等。6设备设施安全装置、防护罩是否完好。7电气设备、线路管道绝缘情况是否完好。8压力容器、管道是否定期检查。9各种设备暴露部位防护装置是否完好。10设备设施的保养情况是否合理。11安全装置 消防设施安全装置保养维护消防器材整洁、合格。12岗位操作 纪律本岗位人员是否熟悉本岗位安全操作规程。13岗位人员有无违章作业行为。14岗

24、位人员有无擅自离岗行为。15严格执行安全操作规程遵守劳动纪律。16本岗位是否执行了安全检查制度。17防火措施各设备保护接地规范，连接可靠。18有限空间等高风险是否按规定办理作业许可证作业。19消防设施是否整齐、消防柜内是否有杂物，是否被遮挡。20劳动保护员工劳动防护用是否按规定佩戴。21开展安全 活动车间是否开班前安全会。22其他操作者是否了解作业周围环境条件。23车间光线是否充足。24作业区内是否有其他危险因素存在。25作业区域内是否有积水、油污等。26管道支架基础是否牢固、无倾斜、无电源线搭架在管道上； 管道无腐蚀、泄露、开焊。27电器设备电器开关外壳是否完整可靠，有无破损。28有无开关、

25、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色。29电气设备接地、接零是否完整良好。30有无电气装置、线路带电部分裸露现象。排查与责任制挂钩 情况2. 2. 2班组日常隐患排查清单排查人:所在部门：排查时间:检查频次：每天一次序号排查项目排查内容排查结果发现问题患级 隐等整改建议1文明 生产 环境1、物品、工具摆放整齐，标示标牌清晰；2、地面无油污、积水、杂物，门窗完好，垃圾定置存 放、清运及时，现场符合安全管理要求。2备行护养 设运维保1、设备维护及时，设备巡检记录齐全；2、设备运行无异常；3、设备设施安全装置完好；4、电气设备、线路管道绝缘情况完好；5、设备设施的保养情况合理。3安全装置安全装置

26、齐全，维护保养到位。4消防设施消防器材齐全、整洁、合格。5岗位操作 劳动纪律1、车间人员熟悉本岗位安全操作规程；2、车间人员无违章作业行为；3、车间人员无擅自离岗行为；4、特种作业人员持证上岗。7开展班组 安全活动按时召开班前会及班组活动。8消防安全1、禁止在禁烟区内吸烟；2、灭火器压力符合要求，压力表指针在绿区；3、安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通，未占用、 堵塞、封闭。9岗位操作1、现场职工正确佩戴和使用劳动防护用品；2、作业现场职工严格遵守安全生产规章制度；3、严格按岗位安全操作规程操作；序号排查项目排查内容排查结果发现问题患级 隐等整改建议4、特种作业人员持证上岗，证件在有效期内。

27、10劳动保护1、进入现场人员劳动防护用品穿戴基本要求：安全帽、工作服、工作鞋；2、电、气焊作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还 需配备：电焊或气焊面罩、墨镜、焊接专用手套、绝缘 鞋、防尘口罩；3、噪声作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配 备：耳塞；4、电工作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配 备：符合规定的绝缘手套、绝缘鞋；5、登高作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配 备：安全带。11防护装置各种设备的外露传动部位应安装齐全可靠的防护装置 （罩、网、套、盖、栏等）。12金属切削 设备1、防护罩，盖，栏应完备可靠；2、各种限位，联锁，操作手柄要求灵敏可靠；3、机床电气柜与线路

28、符合要求，机床PE连接规范可靠；4、每台设备都备有清除切屑的专用工具；5、车床加工超长料时应有防弯装置；6、机床脚踏板完好牢固。13冲、1、离合器动作灵敏，可靠，无连冲；2、制动器工作可靠与联轴器相互协调连锁；序号排查项目排查内容排查结果发现问题患级 隐等整改建议剪、压设 备3、紧急停止按钮醒目，在规定位置安装有效；4、传动外露部分的防护装置齐全可靠；5、脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；6、机床PE可靠，电气控制有效，无杂物，无积油，无 积水；7、剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。14电焊机1、焊机外壳PE接线正确，连接可靠；2、电源线、焊接电缆与焊机处有可靠屏护；3、焊机一次侧电源

29、线长度不超过3m、必须接在漏电开 关上，不得拖地或跨越通道使用（如果跨越通道采取保 护措施）；4、焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆 物；5、焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好；6、绝缘电阻符合要求，有定期测量记录。15手持也动工具1、手持电动工具外壳、手柄完好，无裂缝或破损；2、电源线中间不允许有接头和破损，电源线长度不超过6米；3、手持电动工具电源插头完好，连接正确；4、手持电动工具电源开关动作正常、灵活，无缺损、破裂；5、手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测，且记录完整 有效；6、手持电动工具不得跨越通道使用。序号排查项目排查内容排查结果发现问题患级 隐等整改建议16砂轮机砂轮机

30、安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板、托架安装牢固可调应有足够的强度且可调； 砂轮无裂纹无破损；法兰盘与软垫应符合安全要求。17起重机械1、对于交绕钢丝绳在一个捻距内的断丝达钢丝绳总数的 10%时,应予报废不得使用;2、滑轮与护罩完好，转动灵活；3、吊钩与取物装置无裂纹，明显变形或磨损超标的缺陷， 紧固装置完好：4：在钢丝绳后脱钩的工作环境中使用的吊钩，应有防脱 钩的保险装置；5、各类行程限位、限量开关与连锁保护装置完好可靠； 6、紧停开关、缓冲器和终端止档器与停车保护装置使用 有效；7、母车必须有吨位标识，各种型号装置与照明设施符合 规定。PE连接可靠，钢轨有

31、接地、电气设备完好有效； 8、露天起重机电机的防雨罩，夹轨钳或锚定装置使用有 效：9、各类吊索具管理有序，状态完好。18工业气瓶1、气瓶在检验期内使用；氧气瓶、丙烷瓶出口减压表、 防震圈完好，安装牢固；2、氧气瓶、丙烷瓶出口胶皮管有管卡固定且胶皮管完 好，没有老化现象；3、氧气胶管为红色，丙烷胶管为黑色，不能互换使用，不能用其它胶管代替；4、丙烷气瓶出口有回火阻火器；5、丙烷气瓶的搬运、装卸、使用时都应竖立放稳，严禁序号排查项目排查内容排查结果发现问题患级 隐等整改建议卧放直接使用；6、禁止沾有油、脂的棉纱、手套或工具等与氧气瓶、瓶 阀、减压器等接触。19消防安全1、禁止在禁烟区内吸烟；2、灭

32、火器压力符合要求，压力表指针在绿区；3、安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通，未占用、 堵塞、封闭。20劳动保护1、进入现场人员劳动防护用品穿戴基本要求：安全帽、 工作服、作鞋；2、电、气焊作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还 需配备：电焊或气焊面罩、墨镜、焊接专用手套、绝缘 鞋、防尘口罩；3、噪声作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配 备：耳塞。23临时用电1、临时用电必须执行临时用电作业审批制度；2、临时敷设的电线应穿管防护，在有可能受到机械伤损 伤的场所应穿金属管防护；3、临时用电线路必须安装漏电保护器；4、临时用电线路使用期限一般为15天，使用完毕后应 及时拆除。排查与责任 制挂

33、钩情况2. 3专业性隐患排查清单电气设备隐患排查清单排查人:排查时间：检查频次：每半年至少一序号排查 项目排查内容排查 结果发现问题隐患等级隐患整改建议1电气 作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电 缆走向图。执行工作票、操作票、临时用电票。2、落实检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修 记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。2配间理 变电管1、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨措施符合规程要求；2、各类保护装置的完整、可靠，继电保护装置定期校验、整定，定期进行防雷检 测，接地装置符合规程要求；3、电气安全用

34、具和灭火器材配备齐全；4、配电柜防护齐全完好；3气备 电设1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告， 缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备完好；4、充油设备油位正常，无漏油情况；5、瓷绝缘部件无裂痕、掉碓情况；6、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线完好，未过负荷运 行。目录1安全检查与隐患治理综合管理制度11.1目的1L2适用范围11.3 术语和定义1L4安全检查与隐患排查治理责任制度11.4 . 1主要负责人职责1L 4. 2主管安全副总职责21.4. 3安全部经理职责2

35、1.4. 4生产部经理职责2L 4. 5安全员职责3L 4. 6车间主任职责31.4. 7班组长职责41.4. 8财务部职责4L 4. 9其他部门主管及相关人员职责41. 4.10承包单位（人员）职责41. 5安全检查与隐患排查制度41.6隐患治理与建档监控制度91. 7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度101.8隐患治理资金使用专项制度112安全隐患排查治理清单122.1 综合隐患排查清单132.2 日常隐患排查清单182. 3专业性隐患排查清单252. 4季节性隐患排查清单312. 5节假日隐患排查清单332. 6年度隐患治理信息台帐（清单）352. 7隐患整改方案361、配电柜周边禁止堆

36、放可燃物质；4用电 安全2、电气操作工具应完好可靠，有定期检测记录和标志；3、用电设备采用一机一开关，-一漏电保护器，过流保护器；4、电气设备、开关、插座不应安装在可燃材料上；5、配电柜、控制柜前应铺设黑色绝缘地胶垫；6、箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；7、箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间， 规程要求；8、开关箱线路相序、相色正确，标志齐全、清晰；9、动力及照明配电柜（箱）应设置安全警示标志；10、外露带电部分屏护完好；保护装置齐全，与负载匹配合理；11、各类电器盒要完好无损，盒内电线不得外露与裸露；12、每年进行一次电气安全检测。符合安全5时压电路

37、临低配线1、安装临时低压配电线路必须经主要负责人批准，临时线使用期为1天，最长不得 超过15天；2、装设临时配电线路必须用良好的绝缘导线，架设时户内不得低于2. 5m,户外不 得低于3. 5m,与设备水管、门窗等的距离在0.3m外,与道路交叉处不低于6m；3、临时配电线路必须装有总开关控制，每一分路装分开关和熔断器；4、分路线不得在灯头内并头，须用T字接法并用绝缘包布包好；5、所用电气设备金属外壳须有良好的接地保护或接零保护。6防护 用品1、2、3、电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。排查与责任

38、制 挂钩情况2. 3. 2防火及消防隐患排查清单排查人：排查时间：检查频次：每半年至少一次序号排查 项目排查内容排查结果发现问题患级 隐等隐患整改建议1厂区 及建 筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅； 2、是否由足够的便于灭火的机动场地； 3、厂区交通道路的信号标志是否完好； 4、厂区交通道路是否有足够的照明； 5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求。2产艺程 生工过1、现场是否涉及危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情 况有无应急处理措施。3消防 设施1、火灾探测报警系统是否完好；2

39、、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。4修业场 检作现1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、对各种热源及高温表面是否有效防护；5、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管 等有无避雷设施、是否完好；6、气瓶的放置是否符合安全要求；7、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。5生产 装置 与设 备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用：2、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；3、动力源及仪器仪表是否正常、完好；4、高温表

40、面的耐火保护层是否完好；5、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。6安全 管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。排查与责任制 挂钩情况2. 3. 3房屋建筑隐患排查清单排查时间:检查频次：每半年至少一次排查人员：序号排查项目排查内容查果 排结发现问题隐患 等级隐患整改建议1室外墙面是否完好。室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。2建筑结构是否有变 形、裂缝等现象。建筑结构应无变

41、形、裂缝等现象。3室内墙面是否完好。室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。4室内顶棚是否完好。室内顶棚应完好。5房屋门窗是否完好。房屋的门窗应完好、无破损。6配电箱、板、接线盒 等是否完好。配电箱、盘、板、接线盒等应完好。7设备器具、开关、插 座等是否完好。设备器具、开关、插座等应完好。8防雷、接地等设施是 否完好。防雷、接地等设施应完好。9其他排查与责任制挂钩 情况2. 3. 4职业卫生隐患排查清单排查时间:检查频次：每半年至少一次排查人员：序号排查项目排查内容查果 排结发现问题隐患 等级隐患整改建议1是否建立健全职业卫生管理制 度和操作规程。建立健全职业卫生管理制度和操作规程。2公用劳保用品和器具是否专人 管理，并定期检查和校验。公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验，并有记 录。3是否对从业人员进行职业卫生 健康培训、教育。定期对从业人员进行职业健康培训、教育，普及职业卫生知 识。4产生职业危害的设备和防护设 备是否建立台帐。产生职业危害的设备和防护设备应建立台帐。