2023年考勤打卡管理规定考勤打卡制度管理规定(7篇).docx

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1、2023年考勤打卡管理规定考勤打卡制度管理规定(7篇) 范文为教学中作为模范的文章，也经常用来指写作的模板。经常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。 考勤打卡管理规定 考勤打卡制度管理规定篇一 一、班主任任定方法 1、凡本校在职老师不得以任何理由拒绝履行担当班主任的义务。 2、实行班主任聘任制度，每学年实行一次。 3、聘任有事业心、责任感强，作风正派，酷爱老师职业、酷爱学生，业务水平较高，组织实力较强，身体健康并有肯定威信的老师担当班主任。 二、班主任的职责 1、在分管校长

2、和教育处领导下，负责本班学生的思想、学习、行为和生活等方面的教化管理，培育良好的班风、班纪。 2、加强与科任老师的联系，促进学生全面发展，努力做好学困生的转化工作。 3、组织本班学生开展丰富多彩的课外活动，教化学生搞好个人卫生、班级卫生、学校卫生，教化学生遵守中学生守则、中学生日常行为规范和成功一中初中部学生一日常规，培育学生良好的文明习惯，并负责检查落实。 4、组织和领导学生参与各项集体教化活动，培育学生正确的世界观、人生观、价值观。 5、实行班级规范化、科学化的日常管理，确定班级奋斗目标，培育优秀学生干部，建立班级管理目标，形成班级管理特色，指导班委会工作。面对全体学生，让学生全面发展。形

3、成正确的班级與论导向，把班集体建设成一个奋勉向上，团结友爱的集体。 6、负责处理日常班务工作和学校临时交办的各项任务。 7、亲密联系家长，充分发挥家长和社会有关方面对学生的教化作用。 8、做好班级工作安排、总结、学生奖惩以及学生品德、成果评定工作。 9、协作团委和少先队大队辅导员开展好少先队工作。 三、班主任常规管理细则 1、日常规 （1）协作班主任助理组织并指导学生做好眼保健操和广播操。 （2）按时检查和记录本班学生的出勤状况，放学后按时清场。在学生未离校前，班主任不能擅自离开学生，发觉问题（包括学生健康问题）要刚好向学校领导汇报。 （3）每日组织学生做好清洁责任区（教室、楼道、走廊）的卫生

4、，按“六无”（无垃圾、无纸屑、无灰尘、无果皮、无痰迹、无积水）的要求，做到桌椅整齐，地面干净，卫生工具排列整齐，保持学校和班级的清洁。 （4）教化学生节约用水、用电和爱惜公物，做到人走灯灭门窗闭；做到桌椅面无刻画，墙壁无污染，公物无破损。 （5）仔细批阅本班的班级日志，组织学生按时放学离校。 （6）加强对学生的平安教化，时刻留意学生平安，严防偶发事故的发生。 2、周常规 （1）组织好本班学生的课外活动和主题班会。 （2）设计好每周的班队会。有系统地对学生进行常规教化。对违反校规、校纪的学生进行耐性细致的思想教化，决不允许体罚和变相体罚学生。 （3）凡教育处、年级组组织的活动都要做好组织工作，并

5、与有关老师共同管理，严防意外事故发生。 （4）要驾驭各科的作业量，刚好与任课老师协作，限制总量，减轻学生过重的课业负担。 （5）依据教育处和团委支配，指导学生做好各项量化管理工作。 3、月常规 （1）每月围绕主题教化活动结合本班实际开展敏捷多样、内容丰富多彩的教化活动。 （2）每月召开一次班队干部工作会议，听取班队干部工作汇报，并指导班队干部开展工作。 （3）有依次地调整座位，以爱护学生视力。 （4）每月有安排地进行家访，并做好记录，帮助家长解决一些对子女教化的问题。 （5）按要求参与学校组织的班主任会议、业务培训等一切活动。 （6）对学困生要另立档案，制定帮教安排，跟踪、考察、关切、酷爱他们

6、，促其转化。 4、学期初常规 （1）做好学生报到注册工作。 （2）在开学前，要完成班级环境布置并做好卫生清洁工作。 （3）在正式上课前，要编排好学生座位以及集体活动的支配依次。 （4）在开学一周内，对本班学生的思想相识、行为表现、生活状况、家庭环境、学习基础、身体健康状况等进行初步摸底，并依据本班学生实际，制定班级工作安排，确定奋斗目标。 （5）改选和培育课代表、班队干部。 5、期末常规 （1）组织好期末复习与考试，考后做好质量分析。 （2）写好学生评语，填好学籍手册和学生手册，写好班主任工作总结报告。 （3）清点班级公物，并向家长汇报清晰学生上缴费用的支付状况。 （5）整理好后进行生档案，并

7、将档案与后进生见面，使他们能见其进步，知其不足，受到激励。 （6）布置好假期工作，做好假期平安教化。 （7）开好学生家长会，向家长汇报本学期班级的工作状况。 四、班主任待遇 按成功一中初中部班主任津贴改革方案执行。 五、班主任管理方法 1、教育处加强对班主任工作的领导，定期召开班主任会议，了解状况，听取看法，指导工作。 2、教育处定期对班主任进行考核，考核状况填入班主任工作考核档案，并把班主任工作作为考核晋级、评定职称、评比先进的重要依据。 3、任课老师必需听从学校支配，主动申请担当班主任或班主任助理工作。 4、在担当班主任期间考核不合格的，当年不得评优、评先进，不得晋升职称。 5、凡因班主任

8、失职或管理不严，尤其是应当到岗而自己擅离职守，致使班上出现重大事故者，或学生因打架斗殴、参与其他危急活动而致伤致残，视情节轻重，扣发当月或全学期班主任津贴，造成恶劣影响的要追究责任，赐予行政处分和经济制裁。 6、对于不履行班主任职责，玩忽职守或其他缘由不相宜做班主任工作的，学校将视情节轻重撤销其班主任职务。 考勤打卡管理规定 考勤打卡制度管理规定篇二 一、公司信息的定义 信息平台指公司对外宣扬的窗口：包括公司网站、各类广告宣扬、新闻发布、经营资料及照片、信息群发、微信群发、邮件群发、论坛发帖、淘宝以及阿里巴巴等经营性网站产品发布与更新等业务所涉及的内容。 二、管理目的 为了提高各部门对企业对外

9、宣扬的重视程度，保守企业经营机密，避开无序发布带来的不良后果，扩大企业知名度、宣扬企业形象、推广企业产品。 三、信息发布规定 1、公司的全部对外宣扬信息，由销售部门根据公司发展方向统筹规划执行。对外宣扬口径和文字内容、图片内容必需经过相关部门审核。 2、未经允许，任何部门、员工不得以个人名义对外宣扬、发布和公司相关的各类信息。 3、除指定发布信息的部门外，各部门须要以公司名义对外发布宣扬信息时（含短信、邮件推广中的图片、影视、文字等内容），必需填写信息发布管理表，具体列明发布信息的主题、内容、数量、对象及发布方式等。 4、信息发布平台由销售部负责管理与监督，全部发布内容须销售部负责人审核并批准

10、。 5、发布信息内容要求以简洁、表述清楚为原则，杜绝过多的修饰语句，避开运用夸大性宣扬语和广告语。 6、 信息的起草、审核：信息撰写人根据规定格式起草信息后，应填写信息发布管理表并附信息内容，由本部门负责人对拟发布的信息进行审核并签字，以确保信息的内容真实、符合法律、法规的规定。 7、信息的审批： 经审核后的信息发布管理表报主管领导进行审批签字后对外予以发布。 8、信息的删除与更改： 因各种缘由须要删除或更改的信息，由信息起草职能部门填写信息发布管理表，由本部门负责人审核并签字后报主管领导批准将信息予以删除或更改。 9、全部的发布信息者发布的同题材的内容要保持标准性和一样性，不得有明显性差异。

11、 10、对须要注册的网站，统一运用公司名称作为用户名，须要上传头像的，以公司logo作为头像，对于登陆密码尽量运用统一密码。密码要做到妥当保管，不得对外泄露或遗失。须要添加联系方式的，须留有公司的联系方式。 11、下列信息不得在网上发布 （1）违反宪法所确定的基本原则的信息 ; （2）危害国家平安，泄露国家隐私的信息； （3）损害公司的荣誉和利益的信息； （4）煽动民族仇恨、民族卑视、破坏民族团结的信息； （5）破坏宗教政策、宣扬邪教、宣扬封建迷信的信息； （6）散布谣言编造和传播假新闻扰乱社会秩序破坏社会稳定的信息； （7）散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的信息； （8）羞辱或者

12、诽谤他人侵害他人合法权益的信息； （9）法律、法规禁止的其他内容。 12、公司网站维护人员要保证网站正常运行，如发觉问题要刚好处理，并做好记录； 13、信息发布人员对于所发布的信息要刚好跟踪，对反馈与回复的信息要做好登记，并刚好传递给相关部门，并做好记录。 14、每天在所注册的论坛、门户网站等要保持至少登陆一次，微信和qq群要做到持续性登陆，要并对相关信息进行刷新与更新，以保证信息的效果和作用。 考勤打卡管理规定 考勤打卡制度管理规定篇三 一。 作息时间 9：0018：00 1)每周工作六天，工作人员可在周二至周五之间依据部门人员状况支配1天休息，并上报公司行政部报备，若临时有事须要调休的必需

13、事先填写调休单，经领导签字批准后交由行政部。如无批准不予支配调休。 2)异地员工休息如涉及返家，可提前申请由部门经理支配调休，否则不予支配调休，需凭来回车票做为返家凭证。 3)各部门每月30日前将值班支配以书面形式报行政部，如有改动须提前到行政部备案。 二。 考勤打卡 1)公司员工必需上、下班在指纹机处打卡签到、签退。 2)新员工入职3日后即需输入指纹支配打卡。 3)凡正常出勤但遗忘打卡均视为未打卡。 4)因手指受伤等特别状况导致指纹机无法识别，需当时与行政部文员确认，到行政部填写手工签到单否则视为未打卡。 5)因临时性工作外出无法到公司打卡，需在2个工作日内主动供应员工未打卡说明，经部门经理

14、签字确认，递交行政部，否则月底核查考勤记录时视为未打卡。 6)上述记录请按时申报，逾期不予补办手续。未打卡者经调查为正常出勤，按5元/次扣罚，其他状况按相关规定处理。 三。 迟到、早退 上班时间到而未到岗，并未请假者视为迟到。下班时间未到离岗而未请假者视为早退。 1)迟到或早退5分钟以内，每次罚款为10元/次。 2)迟到或早退5分钟以上第一次按罚款10元/次处理，其次次处理则为20元，第三次罚款为40元，第五次罚款位80元，第六次罚款为160元，依此类推。 3)迟到或早退2小时以上按旷工处理。每次旷工按100元/次罚款 4)由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。 5)月累计超过5次，

15、公司发送书面警告一次，季度累计迟到15次以上取消公司任何优秀评比资格，状况严峻者予以辞退。 四。 擅自离岗、旷工 工作时间内，未请假而离开工作岗位1小时以内视为擅自离岗，到上班时间未到岗或未到下班时间离岗未请假超过2小时以上，及工作期间未请假离开工作岗位1小时以上为旷工。 1)擅自离岗按事假双倍工资予以惩罚。 2)月度旷工一次或一天扣罚当月工资10%。 3)月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。 4)月度旷工三次或三天以上除名。 5)旷工一次公司发送书面警告一次，并取消公司年度任何形式优秀评比资格，年累计旷工3次或3天以上除名。 五。 外出管理 1)员工因公外出时，应获部门经理批准并在前台

16、员工外出登记簿上注明外出时间，返回后注明返回时间。未签外出者按事假处理，严峻者按旷工处理。 2)员工出差一日以上填写出差申请单由部门经理签字后报送行政部。 3)行政部将不定期进行人员外出抽查，如发生人员外出但未进行外出登记者，按制度进行惩罚 六。 病假 因病或非因工伤停止工作进行治疗或养息 1)病假请假应在上班前60分钟前办理（可电话通知形式），否则一律按非事先申请事假处理：因突发急病不能执行此标准，请供应区以上医院证明。 2)请病假两日（不含两日）以上者，必需供应非盈利性医疗机构的休假证明，并供应病例，化验单，缴费凭证等。 3)病(事)假请假，一律向干脆上司申请，不得托付其他同事转告，否则视

17、同未请假。 4)病假最长期限60天，超出此标准将按自动离职处理。 5)3天以上病假（不含3 天）需出示区以上医院证明。 6)试用期员工在试用期内病(事)假累计超过10天，予以辞退。 7)连续病假期间如遇休息日，则休息日、节假日算为病假天数。8)病假不包括因美容或整形手术、酗酒、打架斗殴及违法、恶劣行为等缘由造成的休息，此类状况按事假处理。 9)病假在请假或销假时不能供应诊断证明者，按事假处理；供应虚假医疗证明者，一经查实。以旷工论处。 10)病假为有薪假，但不发放全勤奖金。 七。事假 因事必需本人处理且客观限制不能再休息日、节假日办理，又没有年休假可用时，可申请事假。 1)事假需供应真实、充分

18、理由。请假理由不充分或足以阻碍业务者，干脆领导可不准假或缩短假期或暂缓准假。 2)事假不跨越周六、周日及法定节假日。 3)事假必需事前提交请假申请。 4)员工请假2天以内事假（含2天），须提前1天提出申请，由部门经理审批 ;请3-7天事假需提前一周提出申请，由部门经理核准后报行政部审批；请7天以上事假需提前15天提出申请，报总经理审批；并填写请假申请单。 5)未按规定时间提出请假申请及请假要求与工作相冲突时，不予批假。 6)事假最长期限30天，重要及特别岗位最长20天，超出此标准将自动离职处理。 7)事假为无薪假。扣款为当月基本工资/当月理应出勤天数*请事假天数 8)未事先申请而休事假，按双倍

19、扣罚薪资。 八。法定假期 按相关规定赐予休假，休假视公司业务状况进行节假日正常上班，假后支配补休。 九。婚假 本人结婚 1)公司赐予法定初婚员工15天带薪婚假；婚假前后不得另请事假。 2)婚假须于员工结婚当年享受，逾期作废。如遇10月份后结婚可推至次年3月前休完假期。须附结婚证书复印件，否则按事假处理。 十。产假 本人分娩。 1)符合安排生育条例生育的女员工可享受基本产假4个月，即120天（产前45天，产后75天）。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿， 增加产假15天。 2)怀孕三个月内流产，给假15天；怀孕三个月以上流产，给假42天。 3)产假期间可享受一个月基本工资的带薪假期；此薪资于休假返回

20、后，连同上班的第一个月薪资共同发放。 4)上述日历天数包括节假日。员工休产假必需提前三周填写“请假申请表”，附社区级以上医院确定的分娩预产期证明，经主管批准后送行政部生效。 十一。护理假 男员工在妻子初育时可享受5个工作日的带薪护理假，但须出示有效医院证明和子女诞生证明。 十二。丧假 直系亲属逝世 1)直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。 2)可以申请5个工作日的带薪丧假 3)申请丧假需填写“请假申请表”，附亲属关系证明和死亡证明复印件，经主管核准后送行政部审批生效。 十三。 哺乳期 1)产后1年以后，每天给假2小时。 2)以不影响部门工作为前提，详细时间

21、由部门经理详细核定。 3)哺乳假需供应生育证明， 主管证明 十四。工伤假 因执行公务受伤，以法律、法规规定为依据。 1)员工因工负伤，最多可享受60天工伤假；需休假员工供应医疗证明后，由行政部审批详细休假天数，超出天数按病假办理。 2)工伤假期间，公司支付基本工资。 3)申请工伤假应在工伤发生后24小时内，并有2个以上公司人员书面证明。 4)因违章操作造成工伤，不享受工伤休假。 十五。休假相关程序 1)填报：员工应休假前按相关规定填写休假申请表。 2)审批：休假申请表由部门经理签批后报行政部；行政部审核员工假期类别及资料是否符合规定；按审批权限分别由行政部、总经理签批 3)请假审批权限：请假1

22、至2天以内，由部门经理干脆审批，交到行政处备案；请假3至7天，需经部门经理，部门总监审批，交到人事部备案；请假7天以上，需经部门经理，部门总监，行政部审批，交由总经理审核，后报行政部备案。 4)休假因工作缘由造成中断或未休，在季度内可调休，逾期作废。 5)全年累计休假超过30天取消，取消公司年度任何形式优秀评比资格，及调薪资格。 6)假期完毕，员工须马上到公司人事行政部销假，个人缘由造成延误的，延间以事假计。公司员工假期完毕销假以实际到岗签到为准。 十六。 其他事项 1)当月除规定休息外，出満勤人员可享受100元満勤奖。 2)工作时间不得从事与工作无关事项：玩嬉戏、闲谈、看与工作无关的书刊、网

23、络闲聊、睡觉、吃零食、就餐等。 3)违反上述考勤制度除特殊标注项目外，赐予10-100元惩罚。 4)此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。 5)各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。 6)文件最终说明权归行政部。 考勤打卡管理规定 考勤打卡制度管理规定篇四 第一章总则 第一条为了进一步加强公司外部网站的管理与维护，充分发挥网站的作用，促进公司内外部信息沟通与沟通，刚好驾驭市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，制定本规定。 其次章公司网站的管理机构及职责 其次条公司设专职网站管理员，负责

24、公司网站的信息收集汇总、日常管理与维护，负责网络版面设计、调整、改换栏目设置、内容更新、新闻发布以及其他信息材料的管理、录入与发布，并负责在线客服工作。 第三条公司网站技术人员负责网站防病毒、防黑客攻击，并做好网站备份、域名续费、服务器升级、网站空间升级等工作，为网站的正常运行日常维护供应技术支持与保障。 第三章网站版面与栏目更新 第四条集团新闻、园区动态、各分栏目要保证每周更新，集团网站新闻每月至少更新5篇，分栏文章至少更新50篇；齐河网站及济阳网站也分别按此执行，三个网站要上浮动广告并且每月更新一次。 第五条页面改版、公司介绍等相关文字更新由网站管理员预先设计出方案、文案，报部门经理、副总

25、经理、公司总经理审核、审批后执行。 第四章信息的搜集与发布 第六条网站管理员负责网站内容信息的搜集和整理，集团各部门、齐河园区办公室、济阳园区办公室分别落实责任到人，由专人依据部门职能刚好向集团网站管理员供应最新相关信息，这个要保证按时定量； 1、重大事务、外事活动、访问活动、上级领导来公司考察活动、公司领导重要出访活动等信息分别由各办公室供应； 2、商务活动、市场动态、合同签订等信息由仓储、货运各市场部供应； 3、人力培训、放假通知等人事活动由人资部供应； 4、项目管理、工程实施等信息由工程部供应； 5、企管方案更新、改进等材料由企管部专人供应； 6、各部门培训、联谊等活动由各部门专人拟稿供

26、应； 考勤打卡管理规定 考勤打卡制度管理规定篇五 一、总则:为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司确定确立经济责任制，采纳重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，实行设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责: 2、1销售副总: a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参加市场调查和预料，刚好反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售安

27、排，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息刚好反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产安排。 2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。 2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产

28、品的销售、售后服务工作；b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c、负责编制<销售合同>，<工矿合同>、<订货排产状况汇总表>；d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作；g、负责联系储运业务；h、负责本部门的业务培训工作。 2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b、负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c、负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理；d、销售部经理外出时，全面

29、负责销售部内部一切日常运做；e、负责全部销售合同的跟踪；f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2、5开单员岗位职责:a、负责开具产品<出货单>、<样板申领单>、<样板发放单>；b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c、每日负责填报<销售日报表>及<销售月报表>，及销售电脑的操作管理工作；d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e、填报<质量日报表>；f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作； 三、销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，详

30、细要求如下: 3、1、接听电话: 凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐性解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，须要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“感谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。12345 3、4、对于与公司往来亲密的大宗经销客户留意不行怠慢，但不行使在场的其他客户有差别待遇感。 3、5、对于全部初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。 3、6、如客人询问与交易无干脆关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或干

31、脆敷衍了事。且不行在自己不了解状况时，告知客人错误答案。 3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽搁客人时间，应向客人做出礼貌说明，并向客人表示歉意，请客人宽恕，不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人。 3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。 3、9、如客人托付保管任何物品，应乐意接受，并妥当处理，如发觉客人遗留或遗忘物品时，收好并通知该客户。 3、10、销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。 3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做肃穆处理。 四、客户服务细则: 4、1、客户看法调查及处理:

32、全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何看法，销售部均应记录备档，并刚好解决处理，如有重大事务，应刚好反馈至分公司总经理或总经理处，以便刚好处理。 4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自支配处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必需通知有关部门马上查明缘由。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档

33、。b、客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出刚好处理，并将处理结果告知客户。 五、对客户投诉的有关处理方法: 5、1全部质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应刚好填写<客户投诉质量处理表>，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关内容进行照实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。 5、2全部服务投诉，由销售经理填入<客户投诉服务处理表>，投诉责任人的有关部门应对投诉刚好作出相应处理，并将复印件报办公室一

34、份留档，原件由销售部备档。 5、3对客户投诉的有关内容的惩罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报指责，并据情节严峻予以罚款20100元/次，情节严峻者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报指责并据情节依据<考核方案>予以惩罚，如情节非常严峻，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。 六、要货发货要求: 6、1各区域经销商需货时，由销售部依据客户需求干脆开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应依据客户实际状况要求干脆反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，

35、销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必需在最短时间内支配并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订<订货排产安排表>交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定<生产排产安排表>并按排生产。 6、4当客户或经销商要求留货，必需预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货（注:每月25日为财务结帐日）。如遇特别状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。

36、任何人不得擅自留货，如经发觉公司将对有关责任人予以50-100元的惩罚，情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人干脆负责，公司将依据情节予以惩罚。6、6销售部应于每月25日前对全部各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。 七、货款管理方法:7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在<客户管理跟踪表>内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2全部产品均按先款后货

37、方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后依据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来亲密与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证全部转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来亲密的大宗客户，提货时因特别缘由无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 注:销售部出具的经

38、济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。 八、样板发放管理方法: 8、1全部样板销售部应依据本部门样板存储状况开具<样板申领单>，报分公司总经理审批，交成品仓 统一领出； （<样板申领单>一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根） 8、2全部样板，销售部在样板发放前均必需做好样板标识，以便发放。全部样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。 （<样板发放单>一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。） 九、销售档案的管理: 9、1全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独

39、立档案。 9、2全部相关提货凭证，均应有复印件备份。 9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。 十、销售部操作程序: 10、1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。 10、2全部销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。 10、3开单员在接到订单后，须驾驭仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。 10、4开单员在开具单据时作到精确刚好、无误地开出提货清单，刚好送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之

40、成品仓库发货员处组织发货。 10、5遇库存产品不详时应由销售部开<装货通知单>，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开<出货单>交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。 10、6全部产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料刚好提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。<客户投诉反馈表>。 10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。 10、8全部大宗经销

41、商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。 10、9调货产品操作规程:10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具<调货安排通知单>，及产品<质检报告>同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部支配好调货产品的储运后，将<货运单>及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应刚好对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。 十一、销售

42、部内务管理方法: 11、1引销员必需热忱接待全部客户，作到耐性有礼，服务周到不得与客户争吵；11、2全部运做程序必需严格依照销售部操作程序运行；11、3不得擅自供应公司有关产品质检标准；11、4全部<销售合同>的签定均必需依据第十二条款合同管理规定实施执行；11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货； 11、6对客户投诉必需做到百分之百的解决。 十二、销售合同管理:12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满意合同要求。12、2全部销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必需加盖公司合同章方为有效。 12、4销售合同必需统一由电

43、脑管理，电脑打印。12、5全部<销售合同>必需以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写<合同评审表>，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。 12、7大宗工程合同的签定均以<工矿合同>为蓝本。如遇特别状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。 12、8全部处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9全部

44、<销售合同>均须建立严格的销售档案并填写<客户跟踪管理表>:12、9、1营业执照复印件；12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司居处和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12、9、4<销售合同>复印件；12、9、5全部产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。 考勤打卡管理规定 考勤打卡制度管理规定篇六 一、日常管理制度 1、作息时间： （1）白班13:0022:00，晚班19:0002:00，若有客人则待客人离店后 下班。 （2）按时打卡上下班，不得迟到早退、窜岗溜号。 2、仪容仪表： （1）上班时间穿戴工装，保持工装干净整齐。 （2）女员工不得浓妆、披发、拖鞋、佩戴夸张饰品、留长指甲，男员工不得留长发和胡须、穿背心短裤、穿拖鞋。 （3）工作时间不得依墙靠柱东倒西歪、与同事勾肩搭背、在工作场所追逐嬉戏，不得吃零食。 3、人事管理： 人员聘请