《单位会计岗位职责要求.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单位会计岗位职责要求.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、单位会计岗位职责要求 篇：会计岗位职责要求岗位职责： 1.负责编制和执行预算，财务收支安排；2.根据当地会计制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字精确，账面清楚，按期报账；3.负责进行公司成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；4.负责实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务须作不定期的抽查和复审；5.妥当保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料；6.负责年度财务决算；7.帮助编制月、季、年度资金、费用安排；8.根据国家会计制度的规定、记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清晰，日清月结，按期报帐9.
2、完成领导交办的其它事务.任职资格：1.3年以上工作阅历，拥有会计上岗证及中级会计师职称；2.熟识会计报表的处理，会计法规和税法.娴熟操作计算机办公软件、财务软件；3.良好的学习实力、独立工作实力、财务分析实力及职业道德；4.性格开朗、工作细致，责任感强，有良好的沟通实力、团队精神。第2篇：会计岗位职责及要求会计岗位职责及要求外贸1、2、外贸核销单在“电子港口”的出口备案，刚好开局外贸发票。 外汇状况刚好在网上进行核销，数据报送外管局，帮助出纳做好银行的结汇工作3、收集齐全的资料在网上填写申报相关数据，打印报表，月末进行抄稅，到税务局进行报税。公司外帐4、5、6、出纳转过来的各种原始凭证进行审核
3、，审核无误后，编制记账凭证。 依据记账凭证记账本的各分类明细账 月末作计提，摊销，结账记账工作，对全部凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，依据记账凭证汇总表登记总账7、8、销项发票和进项发票做好平衡处理，做到合理纳税 月末编辑会计报表，刚好在网上进行申报，并到税务局进行申报工作 公司内帐9、出纳转来的现金及银行的筹款单据，付款单据，刚好与销售出库单据及选购入库单据进行数据核销，并依据原始数据做好记账凭证，输入软件进行相关数据整理。10、月末依据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表。与客户，供应商进行对账。11、月末依据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作第3篇
4、：会计岗位职责及要求财务岗位职责及要求财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。 出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。1、财务会计必需熟识驾驭财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2、编制并严格执行部门预算，对执行中发觉的问题，提出建议和措施。3、根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备、账目健全、刚好记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所供应的会计信息合法、真实、精确、刚好、完整。4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，刚好与吧台收款单据及选购入库
5、单据进行数据核销，并依据原始数据做好记账凭证，月末依据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。5、月末依据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。8、现金业务要严格根据财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付。9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，
6、不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人，应定期监督支票的收回状况。11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。12、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。14、杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报领导。第4篇：单位财务会计岗位职责财务部会计岗位职责总则1.仔细学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续
7、完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、按期报告。 3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整齐，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算精确、真实；为参加预料、决策、目标、考核供应牢靠资料；仔细做好会计凭证的立卷归档工作。4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发觉问题，刚好向主管领导提出合理化意义。5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、运用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，留意平安、保密。经费的开支、运用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，
8、会计有权拒审，并做好说明工作。 6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。 7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清楚，报账刚好。8.刚好正确编制会计报表，帐表相符，仔细分析，有状况要说明，按时上报。9.常常检查收支状况，分析费用升降缘由，提合理化建议，刚好向经理反映本单位经济活动状况。 10.严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。 11.做好会计档案管理工作，做到平安、保密。 (一)固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施方法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产书目; 2.参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造安排; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部
9、转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参加固定资产的清查盘点,分析固定资产的运用效果,促进固定资产的合理运用,提高固定资产利用率.(二)材料核算1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;第5篇：事业单位会计岗位职责总账会计岗位职责1、依据批准的财务收支安排或年度预算，刚好编制年度月份经费收支安排。 2、依据会计制度规定，科学设置会计科目、会计凭证和会计账簿，仔细做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作，坚持做到刚好记账、按时结账、如期报账。
10、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本系统所属单位的财务安排和年度预算的执行状况。4、严格划清资金渠道和各项支出性质，仔细进行会计监督。通过对记账凭证和原始凭证的逐笔审核，刚好发觉和处理违纪行为和各种不规范行为。 5、复核各单位上报的收入数据，并对上报票据号码的连续性进行审核。 6、负责按期编制、汇总和报送本单位各种会计报表。刚好向领导及有关部门供应详实的会计资料和分析报告。为预算编制及管理供应财务数据，为统计人员供应相关财务数据。7、根据会计档案管理的要求，妥当保管好会计凭证、会计账薄、会计报表及其他各种财务、会计
11、资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。8、做好本系统会计人员的业务考核和业务培训工作。出纳岗位职责1、严格区分资金渠道，娴熟驾驭各类费用开支标准和开支范围，坚决执行经费报销规定程序。2、娴熟运用市财政国库集中支付系统，精确刚好支付各项费用。娴熟运用市财政非税系统，精确开具非税票据，并记录、核对已上缴财政和各项收入。 3、仔细审查各种原始单据，对不真实、不合规的原始单据坚决不予受理；对手续不全、内容不完整或报批程序不规范的凭证必需在更正、补充后才予受理。 4、依据合规的原始单据，刚好精确地编制记账凭证，坚持逐日登记现金日记账和银行存款日记账。做到记账精确、整齐、日清月结
12、。不得随意更换、涂改账簿。 5、严格坚持现金管理制度和银行结算制度，库存现金余额限制在规定范围内，定期核对现金余额。出纳员干脆收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。6、按规定程序处理并刚好结算各种暂付款项，逾期不结算追究其责任。 7、仔细保管好各种印章、空白收据、银行支票。领用空白收据和银行支票必需履行批准程序，办理领取和注销手续。8、不得兼任会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不能和会计机构负责人有直系亲属关系。 9.负责管理本单位财务保险柜。计财科副科长岗位职责1、帮助科长负责日常财务会计工作，帮助管理本系统的计财工作，监督本系统严格执
13、行会计法、预算法、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。2、帮助科长、组织编制并督促执行单位年度财务收支安排。主动组织收入，合理支配支出，保证各项事业健康发展。3、帮助科长切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，仔细实施财务监督。对违反预算程序、拨付程序及其他违反财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。4、帮助科长定期分析本系统的部门预算执行状况和预算外资金收支两条线状况，仔细考核各类资金的运用效益，组织本系统内部审计工作，对存在问题刚好实行改进措施。5、帮助科长制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。6、帮助科长负责完成领导交办的各项中心任务，督促完成上级部门及财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，协作完成系统内部涉及计财方面的有关事项。7、帮助科长负责本系统财会人员的业务考核和业务培训。8、帮助科长组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进看法。