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1、单位会计岗位职责要求共3篇 企业会计岗位要求下面是我共享的单位会计岗位职责要求共3篇 企业会计岗位要求，以供借鉴。单位会计岗位职责要求共1财务部会计岗位职责总则1.仔细学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、按期报告。 3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整齐，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算精确、真实；为参加预料、决策、目标、考核供应牢靠资料；仔细做好会计凭证的立卷归档工作。4.编制财务会计月、年度报表，编写文
2、字说明，做到帐表相符；一旦发觉问题，刚好向主管领导提出合理化意义。5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、运用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，留意平安、保密。经费的开支、运用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好说明工作。 6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。 7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清楚，报账刚好。8.刚好正确编制会计报表，帐表相符，仔细分析，有状况要说明，按时上报。9.常常检查收支状况，分析费用升降缘由，提合理化建议，刚好向经理
3、反映本单位经济活动状况。 10.严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。 11.做好会计档案管理工作，做到平安、保密。 (一)固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施方法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产书目; 2.参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造安排; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参加固定资产的清查盘点,分析固定资产的运用效果,促进固定资产的合理运用,提高固定资产利用率.(二)材料核算1.会同有关单位拟订材料管理与
4、核算实施方法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;单位会计岗位职责要求共2财务岗位职责及要求财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。 出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。1、财务会计必需熟识驾驭财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2、编制并严格执行部门预算，对执行中发觉的问题，提出建议和措施。3、根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备、账目健全、刚好记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所供应的会计信息合法、真实、精确、刚好、完整。4、财务会计对出纳转来的现金
5、及银行的收款单据，付款单据，刚好与吧台收款单据及选购入库单据进行数据核销，并依据原始数据做好记账凭证，月末依据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。5、月末依据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。8、现金业务要严格根据财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付。9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、
6、精确、无误。10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人，应定期监督支票的收回状况。11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。12、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。14、杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报领导。单位会计岗位职责要求共3会计岗位职责及要求外贸1、2、外贸核销单在“电子港口”的出口备案，刚好开局外贸发票。 外汇状况刚好在网上进行核销，数据报送外管局，帮助出纳做好银行
7、的结汇工作3、收集齐全的资料在网上填写申报相关数据，打印报表，月末进行抄稅，到税务局进行报税。公司外帐4、5、6、出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 依据记账凭证记账本的各分类明细账 月末作计提，摊销，结账记账工作，对全部凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，依据记账凭证汇总表登记总账7、8、销项发票和进项发票做好平衡处理，做到合理纳税 月末编辑会计报表，刚好在网上进行申报，并到税务局进行申报工作 公司内帐9、出纳转来的现金及银行的筹款单据，付款单据，刚好与销售出库单据及选购入库单据进行数据核销，并依据原始数据做好记账凭证，输入软件进行相关数据整理。10、月末依据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表。与客户，供应商进行对账。11、月末依据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作