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1、2023年药品采购管理制度小公司采购管理制度(篇) 在日常的学习、工作、生活中，确定对各类范文都很熟识吧。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇一 本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购安排进行比照核查、对量大价高的物资价格进行比照审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对
2、各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购安排审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购安排，并对上月选购、领用、库存物资进行比照检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购安排核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购安排的比照核实、对量大价高的物资选购进行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购进行审批，以整体限制成本费用支出。 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物
3、料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出
4、库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。 （二）选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常运用和实际须要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理运用和限制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和协作。 （三）库房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干
5、燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇二 一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。 三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。 四
6、、选购部岗位职责 1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定； 2、负责物资选购员、安排员及档案管理员的监督与管理； 3、负责物资选购安排的制定，选购合同的签订及保管； 4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价； 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作； 6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。 7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资选购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得选购； 2、仓库内的库存物资应优先运用； 3、建立合格供应商名录时，选购远近
7、搭配的原则； 4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位； 6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。 六、为节约选购成本，公司实行按月上报选购安排。选购部编制选购安排时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购安排，避开物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购安排，在每月的23日前向选购部报下月的选购安排，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报
8、人负责50%的经济损失，所在部门担当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完整的物资。 九、物资选购时必需严格根据选购原则、选购安排进行选购，做到不错订、不漏订，刚好精确地做好物资货源的落实工作。签订物资 选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它须要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，选购部应征求运用单位看法，在运用单位同意，并签字确认后
9、方可选购运用单位情愿接受的代用品，否则，出现后果由选购部负干脆责任。 十一、选购部未能刚好完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。 第三章物资验收入库管理 十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。 十三、验收中的不合格物资，由选购部刚好与供应商进行沟通，刚好进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由选购部送检人员刚好送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手
10、续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇三 1、依据本院基本用药供应书目和药品运用状况及库存量，由药库保管员提出药品选购安排，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由选购员执行，选购安排应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。 2、药品选购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的选购工作。 3、药品选购员依据选购安排，按医院药事管理委员会制定相关规定进行选购。 4、药品选购员必需严格遵守药品管理法及其实施条例的有关规定，严禁向证照不全
11、的企业购进药品;严禁选购假药、劣药;严禁从个人手中选购药品。选购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求运用和科室补办临时用药申请手续 5、医院药品由药剂科统一选购管理，其它科室不得自购、自制、自销。 6、药品选购员应仔细执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品选购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的药品生产许可证或药品经营许可证、营业执照复印件、gsp或gmp证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权托付书原件(托付书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项
12、如有变更，应索取相应的变更材料。仔细审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。 7、购进首营药品时，药品选购员应刚好索取相关资料。 8、选购特别药品、新药和危急品，应严格执行有关规定。进口药品必需保留进口药品注册证复印件和首次进口的药品质量检验合格报告书或进口药品通关单。 9、新药选购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序选购。 10、集中招标品种按有关规定选购。 11、特别用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时选购，并备案登记，报医
13、院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。 12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应刚好与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。 13、药品选购员必需随时驾驭市场价格和供货信息，熟识了解临床用药状况，把市场供应与临床用药有机结合起来。 14、药品选购员应留意改进选购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交选购报告。对首营药品或缺货药品应刚好通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报首营药品登记表和拟淘汰药品汇总表。 15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。 16、药品选购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品选购活
14、动的监督。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇四 1、学校选购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品选购任务，保证学校教化教学需求。 2、大宗物品选购，由总务处供应相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标选购。 3、应急物品选购需提前填写物品购置申请表，送交总务处汇总，详细流程为：处室填写“物品购置申请单”处室主任审批总务主任审批分管副校长审批常务副校长审批校长审批（不能在区教化局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。 4、总务处负责人刚好组织相关人员，严格按安排要求进行物品选购。
15、1、各类物品原则上由总务处统一组织选购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的食品设备及材料，一般状况下由总务处协同相关处室专业人员进行选购；特别状况下，还应恳求上级有关部门派专业人员监督指导选购。 3、财务室、固定资产管理室严格根据程序办理选购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。 1、选购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，实行校内招标方式，选择供应商。 2、全部选购均需二人或二人以上进行。 3、负责选购人员必需廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。 4、建立选购物品入库、出库登记制度。 1、选购物品在1000元以
16、下，可以现金支付。 2、选购物品在1000元以上，实行转账支付。 不符合上述制度的选购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严峻的，追究当事人的责任。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇五 为了规范选购行为，保证选购质量，限制选购价格，提高选购效率，特制定本制度。 1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和须要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设
17、在总务科。 选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的
18、质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。 1、选购物资本着公允、公正、公开的原则，实行阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、选购小组在接到经过审批的选购安排后应快速组织相关人员(一般不少于3 人)
19、限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。 3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物安排方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。 4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。 5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购 伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审
20、批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。 5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。 1、安排和立项: (1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购安排单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按安排选购。原则上每月选购二次。 (2)药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况(包括品种及数量)，结合医院基本用药书目拟定选购安排单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级
21、审批同意后，交由选购部组织实施。 (3)突发事务的紧急选购或临时急需选购，由运用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，刚好交选购中心选购。 (5)特别物资(体内植入物)的选购，由运用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，运用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的平安运用。 2、调研、论证、询价。 物资选购安排立项后，选购委员会负责组织选购部、运用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇
22、报考察状况，必要时出示样品，供应探讨决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院
23、感办进行抽样检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、运用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。 6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。 物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长 审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求安排表，选购
24、部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。 医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购安排、价格、物资入库、物资运用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中出现明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩罚的权利。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇六 为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下选购管理制度： 本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等协助材料及包装物、劳保用品等选购；工程所需物资选购。办公用品等零星选购参见日常费用报销制度相关规定。 1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请； 2
25、、严格遵守选购工作流程，刚好按质按量选购生产所需物资； 3、加强选购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地限制和降低选购成本； 4、科学、客观、仔细地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参加，并在过磅单签字； 5、全部选购必需事先得到批准，未报安排并经审核、批准的，除急需物资外不得选购。 （一）选购安排： 1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月选购安排，报主管副总及总经理批准，并预料所需资金，以便财务部妥当支配； 2、临时所需的材料需由运用部门及仓库保管员提交选购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审
26、批； （二）询价比价： 1、负责选购的人员需熟识材料市场行情，并选择两至三家供应商进行价格、质量对比，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商； 2、供应商确定后，需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商，并履行上报程序； （三）签订合同： 1、大宗主辅材料及包装物必需签订购销合同，并严格根据合同法相关规定； 2、合同原则上应约定须要正式发票，特别状况由财务部通知选购部门； 3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式； 4、全部签订的合同均须交付财务部一份。 （四）收货入库： 1、货物到厂后，应刚好组织检验人员严格检验，对
27、不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任； 2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应刚好组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字； 3、选购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等项目，仓库保管员点收后签字，并保留入库单存根联； 4、选购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经选购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部； 5、选购员负责催收选购发票或收据，并刚好交付财务部。 （五）付款： 1、按购销合同约定的条款须要付款时，由选购员负责填写款项支付申请表，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财
28、务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款； 2、在最终一笔货款支付之前，必需将选购发票或收据交付财务部。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇七 为了规范公司行政办公用品选购，加强对选购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使选购在公开、公允、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。 本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的选购。 行政选购专员负责行政办公用品的物资选购 （一）申购审批流程 1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政选购专员定期集中选购，存于公司库房。 2、员工若因工作须要
29、增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。 3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由运用人或运用部门内勤填写请购单，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政选购专员购买。 4、单价金额500元以上的物资申购，由运用人或运用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。 5、涉及金额较大的特别选购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。 （二）常规物资选购方式 1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。 2、行政负责找寻、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。 3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务
30、等状况，不能满意公司需求的应刚好更换。 4、选购工作应在收到申购单、请示签后两天之内完成。 （三）特别规物资选购方式 1、特别规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业选购外公司所需物资，如公司活动用品等。 2、依据需选购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要实行 三种方式进行选购：公开招标、邀请招标、询价选购，由行政外勤详细实 施。 3、选购工作应刚好完成，不得影响工作的正常推动。 （四）其它 1、日常用品完成选购后，应刚好到行政内勤处办理登记入库手续；其他类选购应在运用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。 2、刚好精确地供应所选购物资的维护保养人名单、地址
31、和电话，主动联系维护人员上门保养，完善售后服务。 3、刚好完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。 4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的选购应签订选购合同，并严格按合同条款执行。 5、主动征求员工对办公用品的看法，刚好调整和改善品质，以满意办公需求。 6、各公司行政每年至少支配一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政选购工作。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇八 零星工程材料的选购方式可以分为甲供和乙供两种,详细采纳的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。 1、用材申请施工队依据工程须要在开工前报用材安排,用
32、材安排必需具体注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。 2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的选购由后服公司批准,5000元以内的选购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准; 3、材料选购依据用材安排,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需供应样品。由后服公司修理中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。 4、材料供应依据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、修理中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联
33、,供货商、施工队、基建科、修理中心各一联)。 5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。依据施工队提出用材安排表,由基建科或修理中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。 乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司修理中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇九 为规范原材料的选购程序、节约选购成本、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际状况
34、，详细切实做好选购工作。 1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守选购规范流程，按流程办事，能刚好按质按量地选购到所需物品，在满意公司需求的基础上最大限度降低选购成本; 3.加强选购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好选购相关文档的存档、备份工作，以有效地限制和降低选购成本并保证选购质量; 4.全部选购，必需事前获得批准。未经安排并报审核和批准，除急购外不得选购，急购需按紧急选购管理流程要求进行选购; 5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理选购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后
35、集中办理选购; 6.选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商; 7.科学、客观、仔细地进行收货质量检查; 1.初选供货商：要深化细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3.确定供货商：在运用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、选购人员提交效果报告，由公司审批确定。 4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同
36、的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中探讨确定是否更换、续用。 1.由财务人员、选购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。 2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3.调查的方法和程序。调查组应遵
37、循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。 4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。 5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合探讨通过。 6.零星物品的调查由总经理或托付其他人(选购人员除外)实施。 1、设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零
38、星物品的选购价格不定期进行。 2、定价程序：由财务人员同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。 3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下： (1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。 (2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 (3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。 (4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。 (5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。 4.春
39、节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。 第五条审购程序 (一)耗用物品的审购程序 1、对于常常性项目的选购应由所需部门每月固定时间定期报安排，申购单一式三联(选购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由选购部门办理。 2、需临时选购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。 3、零星物品的选购不得超过两天。须要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。 (二)自购菜品的申购程序 1、需货部门依据库存和运用状况填写申购物品清单，申购单一式三联(选购员、仓管员、财务部各一联)
40、，由部门负责人签字后，交选购部门办理。 2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知选购人员进货。 第六条选购数量的确定原则 为提高经济效益，降低成本，削减资金占有，应依据勤进快销的原则，按单选购的原则来确定日常的选购数量。 (一)鲜货、蔬菜、水发货的选购数量。 1、此类原料实行每日选购，一般要求供货商送货。 2、用上述原材料的部门每日营业结束前，依据存货、生意状况、储存条件及送货时间，提出次日的选购数量。 (二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的选购数量。 1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金周转、储存条件等因数，
41、依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。 2、库存量上下限的计算公式： 最低库存量=每日需用量发货天数最高库存量=每日需用量15天 第七条：货物的验收原则 (一)验收的质量标准： 依据本公司制定的原材料鉴别标准进行验收 (二)验收的数量标准： 依据选购人员收取的当日选购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应限制在申购数量的上下10%左右。 (三)验收人员： 库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。 (四)验收时间： 每日上午9：30-10：00下午4：30 (五)验收程序： 1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收
42、商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由选购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。 2、对不符合原材料鉴别标准和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，运用部门有权拒绝收货。 第八条仓库管理 (一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。 (二)、货物入库 1、仔细验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。 2、开出入库验收单 3、刚好登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。 (三)、库存保管 1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。 2、做到先进先出、防止积压变质。 3、设“慢流淌表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。 (四)、发放管理
43、1、直入厨房：以收货验收后干脆入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。 2、仓库发放，厨房各班组必需填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。 第九条选购事项 1、选购人员应严格根据“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和原材料鉴别标准以及有关定价原则进行选购。在选购过程中，因市场行情发生改变，而影响选购数量和质量的，要刚好与所购商品物资的运用部门联系，征得同意后方可购买。 2、在选购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的选购清单，选购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品留意保鲜。 3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，选购部门有主动帮助处理的义务。 4、对选购过程中发生的非正常损失(选购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明缘由。 药品选购管理制度 小公司选购管理制度篇十 为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和限制不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 (一) 选购原则 1.选购是一项重要、肃穆的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。 2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利