质量管理制度（参考范本）.docx

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1、质量管理制度编号FPb060101l 号页数共4页颁布日期2023年1月1日实施日期2023年3月1日版本30版制订审核批准发放形式文本口 电子邮件口机密等级G类口 S类口 T类口文件分发栏分发号码签收单位份数签收人签收日期收回日期年 月 日年 月日年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月日年 月日年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月 U年 月曰年 月日修订栏版次修订日期记号条款修订人核准第201页质量管理制度编号FPb060101l 号页数第1页1、目的:为了保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高

2、产品品质符合管理及市场需要；进一步促使公司产品质量符合客户的满意，特制订本制度。本制度仅适用于公司品质管理部及相关部门与个人。3、权责：3.1 公司人力资源部组织修订；3.2 分管副总审核；3.3 公司总经理批准；3.4 品管部监督实施。4、内容:4.1 车间质理管理要求：生产车间是企业内组织生产的基本单位，对保证产品质量和提高工作质量负有重要责任, 车间应遵循以下管理规定：4.1.1 车间应深入进行“质量第一”的思想教育工作，发动员工开展“产品质量信得过”和“质 量管理小组”活动，推广先进的质理管理方法。4.1.2 严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保生产质量。4.1.3 组织有秩序的生

3、产，搞好文明、安全生产、保持环境卫生。4.1.4 组织好质量自检、互检，支持专检人员的工作，共同把好质量关。车间要定期召开质量 分析会，不断改进质量。发生质量问题时，要积极配合质量管理部门分析研究解决。4.1.5 掌握本车间质量状况，认真填写质量记录，落实质量奖惩制度。4.1.6 针对车间内存在的主要质量问题，提出课题发动员工开展技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在问题积极向有关部门和质量管理部门提出共同研究解决。4.1.7 对不合格产品车间要负完全责任。4.2 原材料质量管理：进货检验管制4.2.1 原材料进入厂区时，仓储单位负责通知品检员，品检员应按作业指导书原物料质理 检验标

4、准及检验规范的规定完成检验。4.2.2 品检员每次把检验结果记录于“原辅材料检验记录表”，并根据原物料检验结果统计记录 于“供方供货业绩表”上每月评核供应商的得分，提供采购为选择供货商为参考资料。4.3 制造前质量条件复查：预防4.3.1 品质管理部主管收到“指令单”及“制造说明书”后应审核各项质量要求是否明确，并 符合本公司的质量工艺规范，如是否有特殊质量工艺要求、是否使用特殊的原物料。4.3.2 若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因，提出改进方法，若审核确认后，作为制 造生产及质量管理的依据。4.3.4 各单位在新型体上线前必须做好产前试作工作，并核对确认样、制造说明书、指令单及 相关

5、通知内容，并针对性地开立预防措施单。第202页质量管理制度编号FPb060101l 号页数第2页4.4制程质量管理:1.1.1 品检人员对各制程在制品时均应依作业指导书的相关规定实施质量检验，以提早发现、 讯速处理，确保在制程中控制住品质问题。1.1.2 各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，并加以处理。然后将异常原因、 处理过程及改善对策等开立“纠正措施单”呈课长/厂长指示后送品管部。1.1.3 品检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理，并开立“纠正措施单”呈经理核 准后送有关部门处理改善。1.1.4 制程中半成品移转发现异常时，以“品质异常联络单”反应处理。445制程中每

6、一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常应予挑出，如有 重大或特殊异常应立即报告组长，组长开立“品质异常联络单”填列异常说明、原因分 析及处理对策，并送品管部判定原因及责任单位后，并相关部门及责任单位会签，再送 副总经理拟定责任归属及奖惩。1.1.6 现场各级主管均有督促自主检查和互检的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有 不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准， 降低异常重复发生。4.5 成品质量管理：4.5.1 成品检验人员依“作业指导书”和“成品检难标准”实施质量检验，以提早发现、迅速 处理，以确保成品质量。4.5.2 每批产品出货前

7、，品管应依“出货最终检验进程规定”进行检验，并将质量与包装检验 结果填报“产品最终检验记录表”上，呈主管批示后依综合判定执行。4.6 仪器校正、维护规定：4.6.1 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护 基准表”制订定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。4.6.2 其使用部门应于每年年度依据所制订的校正、维护周期填制“仪器校正计划实施表”、“仪 器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。4.6.3 仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业，并将校正结果记 录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。

8、464外协精密仪器每年应定期由使用部门通过品管部或研发部申请委托校正，并填写“外协 请修单”以确保仪器的精确度。4.6.5 仪器使用人进行各项检验时，应依“检验标准”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管 与保养。4.6.6 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定人员不得任意使用。4.6.7 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护情况，如有不当的使用 与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4.6.8 各生产单位使用的仪器设备，由使用部门自行校正与保养，品管部有权不定期抽查。4.7 质量异常反应及处理：4.7.1 原物料质量异常及反应，对于检验异常的原物料需经

9、副总核决后才可使用，品管部应依 异常项目开立“特采管制单”送生产管理人员，通知现场安排生产时要注意使用，并由 现场主管填报使用情况，成本影响及意见，经厂长核签呈总经理批示后送采购部提供与 厂商交涉。第203页质量管理制度编号FPb060101l 号页数第3页在制品与成品质量发生异常反应的处理，在制品与成品在制程中发现不良或质量检验过程中发现有异常时，应开“纠正措施单”并立即向有关人员反应质量检验过程中发现有 异常情况，促使能迅速采取措施处理解决。4.7.3 各单位有以下情形应立即停产调整：4.7.3.1 裁断：A、裁刀变形（每次上班前应先核对裁刀是否变形）；B、材料品质异常；C、须裁内外刀的材

10、料（如热压）压模线与裁刀弧变不一。4.7.3.2 针车：A、材料明显色差而上段单位未知觉；B、材质有影响针车作业，造成鞋子部位起皱或零件破裂等；C、上段单位不良品过多流入下段；D、线上品质异常比例达10%以上。4.73.3 成型：A、针车鞋面或大底品质异常比率达5%；B、前帮同一机台连续三只以上鞋子帮裂、帮歪或短时间发生10只以上；C、腰帮无法正常操作；D、后帮高低连续发生；E、贴底连续发生歪或大底异常；F、连续发生胶水外露超出1.5mm或脱胶达5双以上。4.8 不良品控制：4.8.1 各单位B品率控制在0.5%以内，报废品控制在0.1%以内，超出部分依成本单价扣其当 月薪资。4.8.2 成型

11、后段所生产的B品及报废品，由品管判断责任单位并追究责任单位责任，比如裁断 缺角、针车车坏、成型损坏等问题。4.9 物品质量验收、保管及出库复核规定：4.9.1 物品质量验收：4.9.1.1 从事物品质量验收工作人员，必须有受一定的文化教育、并经专业培训、熟悉本物品 知识、了解各项检验标准的，经考核合格持证上岗。4.9.1.2 仓库应设置黄色标志的物品待验区，凡入库待验的物品应在待验区进行。4.9.1.3 质量验收员对待验物品，应在24小时内对数量、质量、包装三个方面进行验收，按 规定比例抽样检查，验收完毕后恢复原状。4.9.1.4 销货退回物品应查清退货原因后再进行难收、检查填写销货退回物品台

12、帐及退货质量 验收通知单，质量完好的凭销退回发票入合格品区，有质量问题的应入不合格品区。4.9.1.5 验收物品时，除详细核对进货凭证及品名、规格、厂牌、批号、数量、逐批验收，做 好验收记录外，还应核对有效期、批准文号、注册商标、许可证号、外观质量情况、 包装质量、首次经营品种等每个批号物品附工厂质检部门发出的质量检验合格报告单。 验收记录内容完整、不缺页、字迹清楚、结论准确，每笔验收均应签字盖章。4.9.1.6 凡验收合格的物品，由质量验收员在该物品入库凭证上签章后方可入库。4.9.1.7 凡验收不合格的物品，应放入不合格区，由质量验收员填制物品拒收报告单，由第204页质量管理制度编号FPb

13、060101l 号页数第4页仓库核对后，可以退回拒收。4.9.1.8 物品破损和原装短少，其破损和短少的数量，由仓库填制物品报损单，随同批入 库凭证分送业务及财务部门。4.9.1.9 物品进货手续不全、无合格证、或无检验报告书的来货不得验收，进货手续齐全、但 质量凭证可疑及验收不合格的应绝入库。物品保管：1.1 .2.1凡进入仓库的所有物品，仓库要严格按照物品的不同性质及相关规定要求，对不同的 物品进行合理的保管与堆放。4.922 仓库要严格按照仓库管理制度中的各项要求，作好物品的保管工作。4.10质量事故报告处理规定：4.10.1 质量事故的报告范围：质量事故分为一般事故和中大事故两大类。凡

14、发生以下情况之一 者，均属重大质量事故应立即报告处理。4.10.1.1 由于采购失误或因保管不善，人为造成整批物料报废者。4.10.1.2 在库物品由于检查不严，致使整批物品不能如期向供货方提出索赔或退换货者。4.10.1.3 在库物品由于保管不善，造成整批物品变质、变型、污染、破损等不能再使用者。4.10.1.4 因不按指令要求生产，造成生产出的物品报废率达3%以上的。4.10.1.5 凡发生质量事故时，应由品管部门会同相关部门负责人及时商讨处理，由品管部门 鉴别事故责任部门或个人，并开据处罚意见报公司总经理批准执行。5、本制度相关表单：5.1 郭氏公司成品品质确认表；5.2 原（辅）材料检验报告5.3 一次合格率检查记录表5.4 产品最终检验报告5.5 计量器具台帐5.6 年度计量器具检定计划/记录5.7 计量器具校准/检定明细表5.8 拉力测试报告5.9 剥离强度测试报告第205页