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1、 2023企业采购管理制度准则 为加强对单位选购活动的内部掌握和治理，防范选购过程中的过失和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室选购人员负责根据选购预算实施选购活动，包括确定选购方式、询价议价、拟定选购合同、完善选购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律参谋负责对选购合同协议的审核。 4、单位聘请工程监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核选购价格、验收入库和监视完善选购文件。 6、主任负责对选购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定选购方式、发票真伪、支付货款。 二、活动流程 1、各科室依据实
2、际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购规划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由选购人员实施选购。大宗物品须经主任办公会讨论同意后实施选购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的修理工程，必需通过政府选购途径购置；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的修理工程，可以自行购置，并索要正式、合格发票。 对小额零星选购，根据“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透亮，降低选购本钱。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订选购合同，然后由法律参谋审核，报
3、主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进展验收入库，出具验收证明。对重大选购工程或修理工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要准时上报处理。 6、办公室选购人员将应付款工程报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关掌握措施 1、单位应当确保办理选购业务的不相容岗位相互分别、制约和监视，并依据详细状况对办理选购业务的人员定期进展岗位轮换，防范选购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强选购业务的记录掌握。由档案室负责妥当保管选购业务的相关文件，包括：选购预算与规划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投
4、诉处理打算等，完整记录和反映选购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大效劳选购业务需求，由单位领导班子集体讨论打算，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的选购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对选购业务各个环节的掌握。 4、加强涉密选购工程安全保密治理。涉密选购工程，应当在政工科的监视指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供给商或选购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。 最新版企业选购治理制度准则（精选篇2） 一、办公室物品主要指用于后勤效劳与治理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤效劳工具等。 二、办公室物品的选购，根据
5、先批准后购置的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购置。一次性办公室物品实行金额在20_元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在20_元以上（含20_元）的，报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责选购。一次性办公室物品选购金额在200元20_元的由两人共同购置；一次性办公室物品选购金额在20_元以上的由三人共同购置。 四、所购物品实行入库报领制度。根据收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进展登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购置和领用状况进展汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并
6、在主任办公会上通报。 五、办公室购置的各种物品只能用于办公室工作和效劳，不得私自使用或送、借他人使用。 六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人缘由，造成领、借用物品丧失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员治理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。 八、文书科要根据“日清、月结”的要求，准时清点办公室公用物品，做好登记，每
7、月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状况。 最新版企业选购治理制度准则（精选篇3） 一、公司全部办公用品的选购工作 统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的选购 1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购规划，报办公室主任批准后，集中购置；
8、特别办公用品的选购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购置。 2、选购人员必需严格根据选购审批规划进展采买，不得随便增加选购品种和数量，凡未列入选购规划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价比照分析表报总经理审批。 3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特别办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，
9、经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的治理 1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品治理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销； 2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金； 3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！ 最新版企业选购治理制度准则（精
10、选篇4） 选购部依据生产部、营销部等各部门的选购恳求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保材料的准时供给，保证生产能够连续进展及选购的最正确经济效益。 一、选购部规章制度 1、制定公司合理的选购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备选购工作等实行归口治理。依据公司年度工作规划制定相应的选购供给规划; 2、依据生产规划安排和销售规划，按消耗定额和选购程序，编制每季、每月的选购供给规划，并努力按该规划执行以确保正常生产及经营秩序; 3、按公司的规定签订和履行选购合同，负责准时的订货、运输、质检验收
11、、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量到达规定标准; 4、对大宗选购逐步推行招标制，统一选购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合选购本钱; 5、对长期主要供给商进展资信调查，实行定期登记评估并进展调整; 6、负责供给物资的仓储治理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止珍贵物资被盗; 7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，削减铺张、加速资金周转; 8、负责推行计算机化的选购与物资治理，运用经济批量选购策略和分类治理方法，降低物资本钱
12、; 9、负责与选购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，准时编制相关的统计报表; 10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最正确选购建议。亲密关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并准时反应到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改进和更新，提出参考意见; 11、完成总经理交办的其他任务。 二、选购部治理制度 为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1、目的作用 1)可作为选购部开展工作的标准依据。 2)可作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。 2、选购部人员职责及治理制度 1)喜爱本职工作，
13、勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积存。 2)廉洁奉公，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。 3)编制选购规划。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求规划，编制与之相配套的选购规划，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供给。 4)负责公司生产所需材料的选购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购供给工作。 5)负责供给商的开发、治理及维护工作。 6)坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。 7)大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供给商以上参加。 8)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。 9)准时帮助财务部对
14、比欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。 10)加强物资选购档案的治理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购网络，并不断开拓和优化物资选购渠道。 11)做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12)完成领导交办的其他工作。 三、选购部工作职责 1、选购员须注意职业道德，品德端正。做到不吃回扣，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。 2、不迟到、不早退。选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践，不断提高自己的选购业务水平。 3、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。 4、建立材料选购供给渠道，进展供给商的择优选择，新供给商的开发工作。 5、加
15、强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量掌握好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺当进展。 6、所购大宗材料必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。 7、在购进材料时发生质量、数量特别状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进展协商处理。 8、做好供给商的选择、评议工作，建立坚固、牢靠的供给基地，并不断挖掘供给商，以保证材料供给的不连续性。 四、选购部经理岗位职责 1、主持选购部的全面工作。 2、领导选购部门按部门的工作职能做好工作。 3、依据营销规划和生产规划制订选购规划，并督导实施。 4、制定本部门的物资治理
16、相关制度，使之标准化。 5、制定物资选购原则，并督导实施。 6、做好选购的猜测工作，依据资金运作状况，材料堆放程度，合理进展预先选购。 7、定期组织员工进展选购业务学问的学习，精通选购业务和技巧，培育选购人员廉洁奉公的情操。 8、带头遵守选购制度，杜绝不良行为的产生。 9、掌握好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 10、监控物品流通的状况，掌握不合理的物资选购和消费。 11、进展选购收据的标准指导和审批工作，帮助财会进展审核及本钱的掌握。 12、完成上级交办的其他任务。 衡量标准： 1.公司每个月的出货量。 2.订单的准时交货率。 3.库存资金的大小。 4.物料的准时交货率。 工作
17、重点： 通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程本钱、并准时交货。 工作禁忌： 生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。 任职资格： 1.工作阅历：5年以上大型公司PMC治理工作阅历。 2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上; 3.学历要求：大专以上; 4.年龄要求：30岁以上; 5.个人素养：积极热忱、擅长与人交往、沟通力量强。 五、选购员岗位职责： 1、选购员须注意职业道德修养，严格遵守选购纪律，积极按选购的标准和要求进展选购工作。 2、选购员在工作中不辞辛苦，多跑、多比照，精通选购业务，选择供给商时货比三家，尽量压低选购本钱。 3、按选购工作的标准和流程进展有
18、效工作，选购单据和报账程序必需符合财会的要求。 4、对审批后的选购规划组织实施，确保生产经营过程中的物资供应。 5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺当进展。 6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供给，并制定物料供给规划表。 7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。 8.完成上级交办的其他任务。 衡量标准： 1.选购物料供给准时。 2.物料的选购周期和物料的品质水平。 3.降低选购本钱。 工作禁忌： 物料准时交货率低、物料单价高。 任职资格： 1.工作阅历：3年以上选购工作阅历。 2.专业背景要求：熟化工业的物料; 3.学历要求：大专以上; 4.年龄要求：28岁以上; 5.个人素养：口齿
19、玲俐、沟通力量强、本钱意识好。 六、执行 本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2022年1月1日， 其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监视执行。 最新版企业选购治理制度准则（精选篇5） 1.总则 1.1为标准公司选购工作，特制订本制度。 1.2本制度适用于公司外协、商务选购活动。 2.选购原则 2.1严格执行询价议价程序物品选购以及外协，必需有三家以上供给商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素根底上进展综合评估，并与供给商进一步议价定最终价格，临时性应急选购买的物品除外。 2.2选购会审、合同会签制度物品选购，必需经营业部、制造部、技术部、质量部参加，调
20、研汇总各方意见，经总经理审核。 2.3职责分别选购不得参加货物和效劳的验收，选购的数量、质量、交货问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成。 2.4全都性原则选购人员选购的物品或效劳必需与选购单所列要求规格、型号、材质、数量全都。在市场条件不能满意选购部门要求或者本钱过高的状况下，准时反应信息供申请部门更改选购单作参考。 2.5廉洁制度全部选购人员必需做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购本钱。 2.5.2加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供给商伸手。 2.5.4严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 2.5.5工作仔细
21、认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新事物及市场信息。 3.选购程序 3.1供给商的选择 3.1.1供给商必需证照齐全，具有相关资质。 3.1.2对于常常使用的商务或效劳，选购部应较全面的把握供给商的治理状况、质量掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好记录，会同客服、销售、选购部门对供给商定期进展评估和评审。 3.1.3在选择供给商时，必需进展询价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商报价不能作为唯一打算的因素。 3.1.4为确保供给商渠道的顺畅，防止意外状况的发生
22、，应有两家或两家以上供给商作为备用供给商或子啊其间进展交互选购。 3.2选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责选购物品的适应性，财务部门负责预算掌握、价风格查、合同付款条款的审核;选购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信念的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况以及质量反应及确认售后效劳事宜。 3.3付款程序 3.1选购部依据付款规划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。 3.2发票：付款
23、时必需开增值税发票，核对发票内容是否与合同全都，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、选购人、总经理签字后交给财务核销。 4.违约处理 4.1物品消失延期后，选购部准时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。 4.2货物消失质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，选购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供给商，要求供给商换货或退货。 4.3选购部与供给商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，选购部负责追索 5.审核监视 5.1选购过程中进展财务监视和审核 5.2在选购询价、议价、合同签订、合同执行和选购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参加外，财务部门要全程
24、参加。财务部主要负责价格的核查及审计。选购部门要自觉承受审核以及对选购活动的监视和质询。 6惩罚条例 6.1严格根据此治理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。 6.2选购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为缘由造成的选购事故，每消失一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参与公司的优秀员工评比的资格。 6.3对选购人员在选购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。 最新版企业选购治理制度准则（精选篇6） 根据“集中选购，各负其责”和“谁使用，谁选购”的原则，实行动态式选购方式，避开弊端存在和资金的铺张。本着精打细算的原则
25、，节省每一分资金。 1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报_区教育体育局后勤效劳中心批复。 2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进展全面考察;写出考察报告报请校委会通过，然后进展购置。 3、考察小组由校委会打算人选，原则是谁使用，谁考察，谁选购。 4、考察人员必需充分把握市场信息，收集市场物品状况，为学校物资选购提出合理化建议。 5、严把质量关，仔细检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。 6、选购的物资要适用，避开盲目选购造成积压铺张。 7、严格按选购规划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。 8、外加工订货，要对生产
26、厂家及物资的性能、规格、型号等进展考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。 9、签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由选购人员负责。 10、对于教学用的仪器、设备等物资要山东省中小学仪器配备标准按规划定购。 11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。 最新版企业选购治理制度准则（精选篇7） 一、物品选购程序 1、学校选购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品选购任务，保证学校教育教学需求。 2、大宗物品选购，由总务处供应
27、相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标选购。 3、应急物品选购需提前填写物品购置申请表，送交总务处汇总，详细流程为：处室填写“物品购置申请单”处室主任审批总务主任审批分管副校长审批常务副校长审批校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购置的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。 4、总务处负责人准时组织相关人员，严格按规划要求进展物品选购。 二、物品选购制度 1、各类物品原则上由总务处统一组织选购，需入库登记前方可领发。 2、专业性较强的食品设备及材料，一般状况下由总务处协同相关处室专业人员进展选购；特别状况下，还应恳求上级有关部门派专业人员监视指导选购。 3
28、、财务室、固定资产治理室严格根据程序办理选购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。 三、物品选购要求 1、选购前应对多家供给商的物品质量、价格进展综合评定，实行校内招标方式，选择供给商。 2、全部选购均需二人或二人以上进展。 3、负责选购人员必需廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。 4、建立选购物品入库、出库登记制度。 四、物品选购票据要求，全部发票必需是正规票据 1、选购物品在1000元以下，可以现金支付。 2、选购物品在1000元以上，实行转账支付。 五、说明：不符合上述制度的选购行为，学校不予成认，不予报销，后果由经办者个
29、人负责；情节严峻的，追究当事人的责任。 最新版企业选购治理制度准则（精选篇8） 为保证企业正常生产，降低生产本钱，增加经济效益，特制度以下选购治理制度： 一、适用范围： 本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等帮助材料及包装物、劳保用品等选购；工程所需物资选购。办公用品等零星选购参见日常费用报销制度相关规定。 二、选购治理制度： 1、廉洁自律，严守工作纪律。不承受供给商礼金、礼品及宴请； 2、严格遵守选购工作流程，准时按质按量选购生产所需物资； 3、加强选购的事前治理，建立完备的价格信息档案，以有效地掌握和降低选购本钱； 4、科学、客观、仔细地进展收货质量
30、检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参加，并在过磅单签字； 5、全部选购必需事先得到批准，未报规划并经审核、批准的，除急需物资外不得选购。 三、选购流程： （一）选购规划： 1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月选购规划，报主管副总及总经理批准，并估计所需资金，以便财务部妥当安排； 2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交选购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批； （二）询价比价： 1、负责选购的人员需熟识材料市场行情，并选择两至三家供给商进展价格、质量比照，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供给商
31、； 2、供给商确定后，需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供给商，并履行上报程序； （三）签订合同： 1、大宗主辅材料及包装物必需签订购销合同，并严格根据合同法相关规定； 2、合同原则上应商定需要正式发票，特别状况由财务部通知选购部门； 3、签订合同时原则上不预付货款，尽量商定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式； 4、全部签订的合同均须交付财务部一份。 （四）收货入库： 1、货物到厂后，应准时组织检验人员严格检验，对不符合合同商定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任； 2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应准时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字； 3、选购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供给商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等工程，仓库保管员点收后签字，并保存入库单存根联； 4、选购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经选购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部； 5、选购员负责催收选购发票或收据，并准时交付财务部。 （五）付款： 1、按购销合同商定的条款需要付款时，由选购员负责填写款项支付申请表，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款； 2、在最终一笔货款支付之前，必需将选购发票或收据交付财务部。