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配件库房材料管理规定一、树立服务一线、满足一线的思想，及时补充库存物资。二、严格执行交旧领新制度，发料时坚持先收旧、后发新，严格杜绝批少发多。三、发料凭证，格式统一。字迹应填写清楚，印章齐全，物资名称、规格、型号、 领料单位、数量、计量单位、审批人、领料人等准确无误。四、保管员不得以权谋私，不得向领料人索要材物或以任何不正当手段故意刁难 领料人。领料单应装订成册，妥善保管。五、对自制加工的配件由保管员验收数量后入库，对未经验收或型号不对、质量不合格的配件不得入库、发放。六、对公私两用的零配件，一律由主管科长审批后发放。七、对外单位领用的配件，应一律填写三联单，并由分管科长审批后发放。八、本单位领用的零配件按车间分别在材料领用簿上记录、保存。九、各工区领用的三联单汇总后输入计算机，由矿考核其工区材料费用。十、本单位到供应科领取的材料，应一式三联结算，分配给机电科考核的材料费 用。十一、材料管理员应主动向科长、技术员、车间主任反映物资配件短缺和多余情 况，避免超储积压。十二、材料的型号、数量每月由各分管技术员上报，供应科采购。十三、每天下午碰头会，材料员应将各班组所领的材料费用报科领导。十四、每周将机电所用的材料费用进行分析，平衡控制本单位全月的材料费用。