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1、质量方针与质量目标管理表格（一）质量方针实施对策表2（二）质量方针实施评审表2（三）质量方针管理工作流程2（四）部门（车间）质量目标展开表3（五）质量目标管理统计月报表4（六）质量目标分解实施评审表5（七）质量目标管理工作流程6（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间： 年 月 日评审人:评审事项执行效果负责人整改意见有效性优良中差适宜性优良中差其他口优 良 中 口差（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组
2、展开负责人配合者完成日期检查人（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期:序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人：制表人:（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年 月 日 年 月 日序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2开展顾客满意度调查，顾客满意度N85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次4供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次5检验员处的技术文件的有效率达100%季/次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7设备完好率295%年/次8车间工艺贯彻率达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达100%季/次11仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检验率达100%季/次编制：审核:（七）质量目标管理工作流程依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量 目标执行中存在的问题 修订质量目标，经企业最 高领导者签署意见后颁 布实施