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1、附件IT落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）序号检查项目项目 序号自查内容信息公示1在学校食堂显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证，或以电子形式公示。2在食堂醒目位置公示监督检查结果记录表。3公示食堂从业人员有效健康证明。4在学校食堂醒目位置公示当日菜谱，公示信息真实。原料控制 （占食口口 添加剂、 食品相关 产品）5随机抽查的学校食品、食品添加剂、食品相关产品有进货查验记录和合 格证明文件。6不存在食品与非食品混放情形，未存放有毒有害物质；食品贮存符合分 类、分架、离墙、离地、有标识等要求。*7需冷冻（藏）的食品原料、半成品和成品及时按要求进行冷冻（藏）冷 冻（藏）设施中的食品不存在原料
2、、半成品、成品混放等情形；冷冻（藏） 设施有测温装置，温度符合要求。*8现场未查见无标签标识、无法说明来源及其他明令禁止的物质。9定期对学校食品配送企业进行评价。10随机抽查的食品原料感官性状无异常、食品包装和标签标识符合要求。 未采购、贮存、使用散装食盐。11对变质、过期的食品及原料进行显著标示并单独存放，及时进行无害化 处理、销毁等，并如实记录。*12水质符合生活饮用水卫生标准。加工制作直接入口食品的用水通过净水 设施处理，或使用预包装饮用水、煮沸冷却后的生活饮用水。加工制作 过程13有科学规范的加工制作场所，设施设备运转正常。*14原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具区分标识明显
3、、分开 放置和使用；防止食品交叉污染的措施有效。*15不存在食品安全法等法律、法规禁止的行为。16食品原料洗净后使用。各类水池有明显标识标明用途，分类清洗动物性 食品、植物性食品和水产品。未经清洁的禽蛋使用前清洁外壳。17盛放调味料的容器保持清洁，加盖存放。*18专间及专用操作区的标识、设施、人员及操作符合要求。19学校食堂按规定留样。常态化开展食堂，六T”规范管理。*20食堂未制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，未加工制作四季豆、 鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品。备注：*标记内容为严重食品安全风险隐患问题，应重点关注。四食品添加 剂使用管 理21食品添加剂存放、使用、管理符合要求
4、。*22未采购、贮存、使用亚硝酸盐等国家禁止在餐饮业使用的品种。五食堂设备 设施清洁 维护23未在学校内饲养、暂养和宰杀畜禽；场所及设施设备布局合理。24保持学校食堂环境清洁，墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、 食品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢等。*25冷冻（藏 保温、陈列、采光、通风、洗手、消毒、三防等设施设备能 正常使用。*26有害生物防治措施有效，不存在明显的有害生物活动迹象。学校食堂有 定期除虫灭害记录。27卫生间设置位置符合要求，能够保持清洁。28餐厨废弃物的存放及清理符合要求。六食堂餐用具清洗消毒29餐用具清洗水池专用，标有明显标识，满足清洗需要。使用的洗涤 剂
5、符合食品安全国家标准，包装标识齐全。*30采用物理消毒的，消毒设施运转正常并能满足消毒需要。采用化学消毒 的，使用的消毒剂为正规产品，消毒液使用、配制等符合要求。31保洁设施符合相关要求，保洁设施内存放的餐用具保持清洁。*32未发现使用未经清洗消毒的餐用具、重复使用一次性餐饮具。七其他主体 责任33其他不符合食品安全法等相关法律、法规、规章、标准和技术规范 相关要求。34对上次检查发现的问题完成整改。附件1-2落实食品安全主体责任风险管控清单落实食品安全主体责任风险管控清单（周排查）排查项目序号排查内容一、餐饮服务 提供者资质*1食品经营许可证合法有效、与经营场所地址一致。2未超出许可经营项目
6、开展餐饮服务活动。一、信息公不3在学校食堂显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证，或以电子形式公示。4在食堂醒目位置公示监督检查结果记录表。5公示食堂从业人员的有效健康证明。6在学校食堂醒目位置公示当日菜谱，公示信息真实。三、从业人员 健康管理7制定从业人员健康管理制度。8学校对各岗位从业人员进行相应的食品安全知识培训，做好培训记录。*9有每日健康检查（晨检）记录。食堂从业人员持有有效的健康证明，未患有 碍食品安全病症或手部有伤口。10在岗从业人员保持良好个人卫生，手部清洁，无留长指甲、涂指甲油、饰物 外露等情形。11在岗从业人员穿戴洁净的工作衣帽。12专间及专用操作区内的从业人员操作时，佩戴清洁
7、的口罩，口罩遮住口鼻。四、原料控制 （含食品添 加剂、食品相 关产品）13随机抽查学校食品、食品添加剂、食品相关产品有进货查验记录和合格证明 文件。14食品贮存区不存在食品与非食品混放情形，未存放有毒有害物质；食品贮存 符合分类、分架、离墙、离地、有标识等要求。*15需冷冻（藏）的食品原料、半成品和成品及时按要求进行冷冻（藏b冷冻（藏） 设施中的食品不存在原料、半成品、成品混放等情形；冷冻（藏）设施设有 可正确显示内部温度的测温装置，冷冻（藏）温度符合要求。*16现场未查见无标签标识、无法说明来源以及其他明令禁止的物质。17在加工间和贮存设施内随机抽查的食品原料感官性状无异常、食品包装和标 签
8、标识符合要求。未采购、贮存、使用散装食盐。18对变质、过期食品及原料进行显著标示并单独存放，及时进行无害化处理、 销毁等，并如实记录。*19水质符合生活饮用水卫生标准。加工制作直接入口食品的用水通过净水设施 处理，或使用预包装饮用水、煮沸冷却后的生活饮用水。五、加工制作 过程20有科学规范的加工制作场所，设施设备运转正常。*21原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具区分标识明显、分开放置 和使用；防止食品交叉污染的措施有效。*22不存在食品安全法等法律、法规禁止的行为。23食品原料洗净后使用。各类水池有明显标识标明用途，分类清洗动物性食品、 植物性食品和水产品。未经清洁的禽蛋使用前清洁外
9、壳。24盛放调味料的容器保持清洁，加盖存放。*25专间及专用操作区的标识、设施、人员及操作符合要求。26学校食堂按规定留样。常态化规范开展食堂“六T”实务管理。*27食堂未制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，未加工制作四季豆、鲜黄 花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品，未设置酒销售点。六、食品添加 剂使用管理28食品添加剂存放、使用、管理符合要求。*29未采购、贮存、使用亚硝酸盐等国家禁止在餐饮业使用的品种。七、备餐、供 餐与配送*30备餐场所、备餐人员个人卫生，盛装食品成品的容器符合要求；食品存放温 度和时间符合要求。31采取有效措施，防止供餐过程中食品受到污染。学校食堂就餐区附近有清洗
10、餐具、饮具、洗手等用水设施。32食品配送过程符合要求。33集体用餐配送单位配送过程中，食品的盛放容器密闭，食品容器上标注的信 息符合要求。八、食堂设备 设施清洁维 护34未在学校内饲养、暂养和宰杀畜禽；场所及设施设备布局合理。35保持学校食堂环境清洁，墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、食 品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢等。*36冷冻（藏X保温、陈列、采光、通风、洗手、消毒、三防等设施设备能正常 使用。有设施设备维护记录。*37有害生物防治措施有效，不存在明显的有害生物活动迹象。学校食堂有定期 除虫灭害记录。38卫生间设置位置符合要求，能够保持清洁。39餐厨废弃物的存放及清理
11、符合要求。九、餐用具清 洗消毒40餐用具清洗水池专用，标有明显标识，满足清洗需要。使用的洗涤剂符 合食品安全国家标准，包装标识齐全。*41采用物理消毒的，消毒设施运转正常并能满足消毒需要。采用化学消毒的， 使用的消毒剂为正规产品，消毒液使用、配制等符合要求。42保洁设施符合相关要求，保洁设施内存放的餐用具保持清洁。*43未发现使用未经清洗消毒的餐用具、重复使用一次性餐饮具。十、食品安全 管理44建立并不断完善健全食品安全管理制度。45学校食堂配备专职或兼职食品安全管理人员。*46随机对食品安全管理人员抽查考核食品安全知识，结果符合要求。47学校食堂有食品安全事故处置方案、预案。*48建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价，有食品安全自 查记录，自查频次和内容符合相关规定。自查内容真实反映管理现状，及时 整改发现的问题。十一、制止学 校浪费49主动对学生进行防止食品浪费提示提醒。*50未发现学校存在严重浪费。注：除上述列出的食品安全主体责任外，还应对照食品安全法等相关法律、法规、规章、标 准和技术规范相关要求开展自查，全面履行食品安全主体责任，相关法律、法规、规章等规定有 变化的，按照新的规定落实主体责任。