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1、潼南区城北水厂建设绩效评价指标评分表一级 指标二级指标三级指标指标说明计分标准分值得分扣分原因决策项目立项立项 依据 充分性项目立项是否符合国家法律法规、 国民经济发展规划和相关政策； 项目立项是否符合行业发展规划 和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相 符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围， 是否符合中央、地方事权支出责任划 分原则；每项0.5分。全 部符合得满分， 缺一项扣0. 5 分。22立项 程序 规范性项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的绩效评估、 集体决策。每项1分。全部 符合得满分，缺 一项扣1分。33绩效 目标绩效
2、 目标 合理性项目是否有明确的绩效目标；项目绩效目标与建设项目是否具 有相关性；项目预期产出效益和效果是否符 合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或 资金量相匹配。每项0. 5分。全部符合得满分，缺一项扣0. 5分。44绩效 指标 明确 性是否将项目绩效目标通过清晰、可衡 量的数量指标和社会效益指标予以 体现，是否与项目目标任务数或计划 数相对应。符合2分，否则0分。22资金投入预算 编制 科学 性预算编制是否经过科学论证； 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否 按照标准编制；每项0. 5分。全 部符合得满分， 缺一项扣0. 5 分。22预算确定的项目投资额或资
3、金量 是否与工作任务相匹配。资金 分配 合理 性预算资金分配依据是否充分； 资金分配额度是否合理，与项目单 位或地方实际是否相适应。每项1分。全部 具备得满分，否 则缺一项扣1 分。22过程资金管理资金到位率资金到位率二（实际到位资金/预算资 金）X100%o实际到位资金：一定时期（本年度或 项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目 期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率W60%,得零分；60炊资金到位率100%,得 1 分；资金到位率2100%,满分。21实际到位资金2. 5 亿元，批准概算39620. 1亿元（潼 发改2016 405 号），到位率为63. 9
4、9%o 扣 1 分。预算 执行率预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）X100%o实际支出资金：一定时期（本年度或 项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率W 60%,得零分； 60%预算执行 率100%,得 1 分；预算执行率 2100%,满分。22资金 使用 合规 性是否符合国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资金管理办法 的规定；资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续；是否符合项目预算批复或合同规 定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。每项1分。全部 符合得满分，缺 一项扣1分。43未完全按照相关制 度执行，存在提前 借支工程进度款， 及试运行费用计入 建设支出，
5、但未见 试运行收入抵减建 设支出情况。扣1分。组织实施管理 制度 健全 性是否已制定或具有相应的财务和 业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合 规、完整。每项1. 5分。全 部具备得满分， 缺一项扣1. 5 分。31.5无相关业务管理制度，制度不完整。扣1. 5分。制度 执行 有效 性是否遵守相关法律法规和相关管 理规定；项目调整及支出调整手续是否完 备；方案实施后进行自我评价，是否有 自评报告。项目合同书、验收报告、备案文件、 项目变更、会议纪要文件等资料是否 齐全并及时归档；每项1分。全部 符合得满分，缺 一项扣1分。41未完全按照相关制 度执行，没有按专 款专用规定管理， 存在提前
6、借支工程 进度款，没有自评 报告。扣3分。产出产出质量净水 厂、加 压站、取水 站及 配套 设施 质量 验收 合格 情况检查项目验收情况表，抽查建设项目 设施的完好情况。验收质量优 良得8分；验收质量合 格得6分；验收质量不 合格得。分。86项目验收情况均为 合格，未达到优良 标准。扣2分。产出数量净水厂一座，加压站一座，取水站一座及 配套 设施新建供水规模为20万n? /日的净水 ）一座，加压站一座，取水站一座。 配套安装取水、净水、加压供水及变 配电等设施设备，同步建设变配电和 其他配套设施及输水、供水管网。全部完成得12分，缺一项扣4分。128取水站未建设，据 业主介绍说已取 消，未提供
7、相关取 消建设的批复文 件。扣4分。产出时效完成及时性项目实际建设时间与项目立项批复文件是否相符；新建项目是否及时完成（及时完成 率二实际完成时间/计划完成时间）及时完成率290%,得 10 分；及时完成率90%X260%,得6分；及时率X5%,得 8 分；成本节约率 5%,得6分;1010居民满意度当地居民对供水状况及供水质量认 同度二受调查中满意的居民人数/受 调查的居民人数。满意度290%：10 分；280%： 8 分；270%： 6 分; 260%： 5 分；否 则0分。1010调查问卷中居民的平均满意度为95. 89%o完全能达到效益项目效益可持续性影响预计能持续进行的期限是否符合建 设项目的常规使用年限。预期，得10分；基本达到预期，得6分；完全不能满1010足，得0分。社会效益1、2、3、4、合理利用资源；缴纳利税；提供就业机会；保障片区供水稳定。社会效益明 显，得10分； 社会效益一 般，得6分； 社会效益 差，得0分。1010评价等级：优二90-100 分，良合计二80-89 分，中10083. 50二60-79 分，差=0-59分