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1、锦江国际大酒店绩效考核试行方案人力资源部2013年03月01日本次考核总得分()月份工程部总监绩效考核指标量表被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营 也总收入一当月营 也总支出3能耗控制15%能耗费用酒店当月营业收入X 100%4设备档案完整率10%已建立完整档案设备数-设备总数X 100%5维修及时率10%得到及时维修的单数+月度维修单总数 X100%6本部干部及员工流 失率10%本月离职人数+本月相关部门
2、人员总数 X 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数小计划常态工作项数X100%A.重要紧急工作项数义2.0B.重要不紧急工作项数又1.5C.紧急不重要工作项数XL 2D. 1般工作项数又1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数十计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：时间：考核人签字：时间：总经理：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：()月份营销部总监绩效考核指标量表()月份房务部总监绩效考核指标量表被考核人
3、姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额+营业收入X 100%4新客户开发数10%达成实际消费的新客户数5客人有效投诉数10%当月客人对酒店有效投诉数量6本部干部及员工流 失率10%本月离职人数+本月相关部门人员总数 X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作 项数又100%A.重要紧急工作项数X2.0B.重要不紧急工作项数XL 5C.紧急不重要工作项数又1.2D. 1般工作项数X 1.0按加权平均计算常
4、态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：时间：考核人签字：时间：总经理：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标一权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%当月客房营业额达到万元2客房GOP15%当月客房营业总收入一当月客房营业支 出3客房平均房价15%当月房费收入当月出租房间数又100%4客房平均出租率15%当月已出租客房间数+当月可供
5、出租的 客房间数又100%5客人有效投诉数10%当月客人对房务工作有效投诉数量6本部干部及员工流 失率10%本月离职人数本月相关部门人员总数 X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作 项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数XI. 5C.紧急不重要工作项数义1.2D. 1般工作项数XI. 0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数又100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分
6、被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：()月份前厅部经理绩效考核指标量表()月份客房部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%当月客房营业收入达到万元2客房GOP15%当月客房营业收入一当月相关部门营业 支出3客房平均房价15%当月房费收入+当月出租房间数X100%4客房平均出租率10%当月已出租客房间数+当月可供出租的 客房间数X100%5分房准确率10%准确分房数me/ 分房总数6客人有效投诉数10%当月客人对前厅工作有效投诉数量7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计
7、划常态工作项数X100%A.重要紧急工作项数义2.0B.重要不紧急工作项数XL 5C.紧急不重要工作项数X1.2D. 1般工作项数XI. 0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数小计划专项工作项数X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标一权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%当月客房营业收入达到万元2客房
8、G0P15%当月客房营业收入一当月相关部门营业 支出3卫生服务达标率15%当期检查中存在卫生死角的次数对客房卫生检查的总次数x 04对客服务设备 设施完好率10%完好设备设施总数X 100%设备设施总数5客人有效投诉次数10%当月客人对客房有效投诉次数6本部干部及员工流 失率10%本月离职人数+本月相关部门人员总数 X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X100%A.重要紧急工作项数X2.0B.重要不紧急工作项数X 1. 5C.紧急不重要工作项数又1.2D. 1般工作项数X1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数小计划专项工作
9、项数X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：()月份中/西餐厅经理绩效考核指标量表()月份行政总厨绩效考核指标量表被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权 重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达到万元2餐饮G0P15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支出3餐饮毛利率15%毛利营业额又100%4餐具破损率10%当月破损餐具成本+当月营业收入X 100%5卫生清洁
10、达标率10%当期检查中存在卫生死角的次数对客房卫生检查的总次数x 06本部干部及员工流 失率10%本月离职人数+本月相关部门人员总数 X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数小计划常态工作项数XI00%A.重要紧急工作项数X2.0B.重要不紧急工作项数XL 5C.紧急不重要工作项数义1. 2D. 1般工作项数X1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总
11、经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达到万元2餐饮G0P15%当月餐饮营业收入一当月餐饮营业支出3餐饮毛利率15%毛利小营业额X 100%4菜品出新率10%新品数菜品总数义100%5餐具破损率10%当月破损餐具成本+当月营业收入X 100%6卫生清洁达标率10%当期检查中存在卫生死角的次数对客房卫生检查的总次数x 07常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X100%A.重要紧急工作项数X2.0B.重要不紧急工作项数X 1. 5C.紧急不重
12、要工作项数又1.2D. 1般工作项数X1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数小计划专项工作项数X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：()月份中/西餐厅厨师长绩效考核指标量表()月份保安部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达到万元2餐饮G0P15%坊餐饮营业收
13、入一当餐饮营业支出3餐饮毛利率15%毛利营业额X 100%4菜品出新率10%新品数+菜品总数X 100%5餐具破损率10%当月破损餐具成本+当月营业收入X 100%6卫生清洁达标率10%当期检查中存在卫生死角的次数SB/xlOO%对客房卫生检查的总次数7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数小计划常态工作 项数X 100%A.重要紧急工作项数X2.0B.重要不紧急工作项数XL 5C.紧急不重要工作项数XL 2D. 1般工作项数又1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商
14、,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店G0P15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3消防安全设施设备15%完好的消防设施设备+消防设施设备总完好率数 X 100%4安全事故发生次数10%当月实际发生安全事故次数5军体训练达标率10%考核达标的人数+参加训练的总人数X 100%6干部及员工流失率10%本月离职人数+本月相关部门人员总数
15、X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X100%A.重要紧急工作项数X2.0B.重要不紧急工作项数XL 5C.紧急不重要工作项数XL 2D. 1般工作项数XL 0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：()月份采购部经理绩效考核指标量表第1章总则2被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关
16、 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1. 目的2适用范围22. 考核原则2绩效考核组织23. 章绩效考核体系3考核类型31. 考核期间4.考核内容42. 绩效考核实施程序4月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法53. 绩效面谈5绩效考核结果应用64. 申诉处理6第3章附则6第4章附表7-22()月份培训部经理绩效考核指标量表1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额+营业收入X 100%4市场询价完成率10%实际询价次数+计划询价次数X 100%5采购物资合格率10%(采购物资总数-采购物资不良品数) 采购物
17、资总数义100%6米购及时率10%采购到货数量+当月下达的采购订单的 数量XI00%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X100%A.重要紧急工作项数X2.0B.重要不紧急工作项数义1.5C.紧急不重要工作项数XL 2D. 1般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：被考核人姓名
18、职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万兀2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3入职培训完成率10%参加入职培训的干部及员工数小入职干 部及员工总数X 100%4培训合格率10%培训合格人数+参加培训人员总数X 100%5质检问题整改率10%已整改的问题数小质检中存在的问题数 X100%6干部及员工流失率10%本月离职人数本月酒店人员总数义 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数计划常态工作 项数又100%A.重要紧急工作项数义2.0B.重要不紧急工作项数X 1. 5C.紧急不重要工作项数
19、XI.2D. 1般工作项数XL 0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间：签字： 时间：()月份企划经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位相关部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标一权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3策划活动成功率15%达到预
20、期的案例数策划的案例数X 100%5宣传品设计1次通 过率15%1次通过的宣传品数量+设计的宣传品总数 X100%6常态工作完成率15%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数又100%A.重要紧急工作项数义2.0B.重要不紧急工作项数XL 5C.紧急不重要工作项数XL 2D. 1般工作项数XL 0按加权平均计算常态工作完成率7专项工作完成率25%实际完成专项工作项数小计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字： 时间：签字： 时间
21、：签字： 时间：第一章 总贝!11 .目的将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级管控人员对酒店经营战略目标达成共识,充分调动管控人员的积极性和责任感,通过提高相关部门 整体业绩,促进酒店管控水平和整体业绩的提升.2 .适用范围本方法适用于与酒店签订劳动合同的经理级及以上管控人员（不含总经理）.3 .考核原则将酒店总体战略目标逐层分解，强化目标1致性；3. 2关键键绩效指标和基本目标值设定相结合,强化关键绩效导向；3融合常态工作与专项工作计划的完成情况,提升计划工作的执行力；3.4 考核与指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果；公平、公正、公开、客观、实事求是；3 . 6以财务性数
22、据为主,实行指标量化.4 .绩效考核组织人力资源部4.1.1 制定、调整酒店绩效考核实施方案；提供月度酒店及相关部门干部及员工流失率等指标值；4.1. 2汇总、存档绩效考核结果,建立经理级以上管控人员的业绩档案,考核结果 为干部及员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依 据.4. 2财务部提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值.具体指标有：酒店营业 总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮与客房营业总收入，餐饮与客房 营业总支出,餐饮与客房GOP,餐具破损率,能耗,人力成本等；4. 2. 2根据绩效考核结果,核发经理级及以上管控人员的月度工资.4. 3绩效考核负责人小组组长
23、：酒店总经理组员：酒店总经理助理、驻店经理及相关部门第1负责人4. 3.1审核、批准绩效考核方案；4. 3. 2分别对下属经理/总监进行绩效考核；4.3.2. 1总经理直接考核如下人员：总经理助理、驻店经理、人力资源部总监、 工程部总监、前厅部经理、客房部经理、保安部经理，评定其绩效考核结 果等级；4. 3. 2. 2总经理助理考核采购部经理,评定其绩效考核结果等级；4. 3. 2. 3驻店经理考核中/西餐经理、行政总厨、中/西厨师长，评定其绩效考核 结果等级；4. 3. 2. 4相关部门总监负责对本部经理进行考核；评定其绩效考核结果等级；4. 3.3总经理助理、驻店经理、相关部门总监将考核后
24、的绩效考核结果呈报总经 理，由总经理做最终评定；4. 3. 4绩效考核小组成员分别与被考核人进行绩效面谈；4. 3. 5对申诉进行复议.第二章绩效考核体系.考核类型：月度考核1 .考核期间：按财务核算期间（上月26日一一本月25日）.考核内容：根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容,结合酒店年度经营指 标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类4 个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考核.详见月度绩效考核指标量表.绩效考核实施程序1.1 由酒店人力资源部将绩效考核指标量表发给绩效考核小组成员；2总经理、总经理助理、驻店经理、相关部门总监分别根据被考核人的月度
25、工 作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识,签订“绩效契约”；绩效契约是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约.“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表；4.3 月末由考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，填写绩效 考核指标量表，计算分数及评定级别；4. 5考核人确定考核结果后,双方签字确认；4. 6考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈；. 7考核人与被考核人通过绩效面谈,根据财务部提供的下月绩效考核指标的目 标值，同时结合被考核人的月度工作计划,共同签订下月的绩效契约.4 . 8绩效考核结束后，总办文员收集全部绩效考核指标量表呈报总
26、经理，经总 经理审核批示后的绩效考核指标量表原件统1报财务部进行核算,并确定 绩效工资发放事宜.同时考核人、被考核人各执1份,人力资源部存档1份.5 .月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法5.1 月度薪酬的核算方法经理级以上（含经理级）管控人员的月度工资相关标准;基本工资（占月度工资 相关标准的80%） +绩效工资（占月度工资相关标准20%） X绩效工资系数5. 2绩效考核结果等级划分级别级别说明绩效工资系数分数A.优秀出色完成KPI指标1.290-100B.良好较好完成KPI指标1. 170-89C. 1般完成KPI指标情况1般1.060-69D.较差KPI指标完成不理想0.950-59E.差完成
27、KPI指标情况较差0.8506 .绩效面谈6.1 确定绩效分数后,考核人必须与被考核人进行1次1对1的绩效面谈；6. 2面谈时间确定后,应提前告知被考核人；6.3根据月度绩效考核指标表的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核 人在上月工作中所存在的优缺点,并针对发现的缺点提出改进方案；6. 4被考核人对考核结果进行确认；7. 5双方签订下月的绩效契约.7.绩效考核结果应用考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外,还将作为酒店在经营管控决策中的重要参 考依据.其结果将运用于：7.1 作为酒店总经理审核批示酒店各相关部门经理年度奖金的参考依据；7.2 作为酒店聘任、审核批示酒店经理级及以上职位晋升或续聘的
28、重要参考依 据；7. 3作为评选年度相关部门经理级优秀管控人员的参考依据；7. 4作为对酒店经理进行提高培训的依据；7. 5作为寻找经营管控短板、实施管控改进的依据；8. 6用于个人发展计划.9. 申诉处理如果被考核人对考核结果有异议,可于绩效面谈后3个工作日向总经理或业主 代表提出书面申诉意见.第三章附则1 .本方案由酒店人力资源部制定,经各相关部门负责人讨论磋商后，报总经理及 业主代表审核批示后实施,修改时亦同.2 .本方案自 年 月 日起执行.第四章附表月度绩效考核指标量表（经理级及以上）（）月份总经理助理（兼计财部总监）绩效考核指标量表()月份(驻店经理兼餐饮部总监)绩效考核指标量表被
29、考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标一权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额+营业收入X 100%4应收账款回收率10%收回款额+应收账款总额X100%5采购物资合格率10%（采购物资总数-采购物资不良品数）小 采购物资总数XI00%6本部干部及员工流 失率10%本月离职人数+本月相关部门人员总数 X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数X 2.0B.重要不紧急工作项数义1.5C.紧急不重要工作
30、项数XL 2D. 1般工作项数又1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数X 100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总经理签字：签字：签字：时间：时间：时间：被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业总收入达到万元2餐饮GOP15%当月餐饮营业总收入一餐饮营业总支出3毛利率15%毛利营业额X 100%4菜品出新率10%新品数
31、十菜品总数X 100%5客人有效投诉数10%当月客人对餐饮有效投诉数量6本部干部及员工流 失率10%本月离职人数+本月相关部门人员总数 X100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数小计划常态工作项数X100%A.重要紧急工作项数X2.0B.重要不紧急工作项数XL 5C.紧急不重要工作项数XL 2D. 1般工作项数XL 0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数+计划专项工作项数又100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人签字：考核人签字：总经理：时间：时间：时间：本次考核总得分被考核人考核人总
32、经理签字：签字：签字：时间：时间：时间：()月份人力资源部总监绩效考核指标量表针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约被考核人姓名职位相关 部门考核人姓名职位相关 部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入一当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额+营业收入X 100%4招聘完成率10%招聘入职人数+缺编总人数X100%5培训合格率10%培训合格人数+参加培训人员总数义 100%6干部及员工流失率10%本月离职人数小酒店人员总数x 100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数+计划常态工作项数X 100%A.重要紧急工作项数义2.0B.重要不紧急工作项数XI. 5C.紧急不重要工作项数又1.2D. 1般工作项数X 1.0按加权平均计算常态工作完成率8专项工作完成率15%实际完成专项工作项数小计划专项工作项数X100%具体计算方法同上被考核人签字：考核人签字：总经理: