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1、 物流主管高效工作手册蒋健编著责任编辑：文菁华ISBN 978-7-8 9 4 8 2-7 2 0-3机械工业出版社第一章物流部门职能规范1 .部门员工登记表（1）部门员工登记表（1）员工编号职别姓名性别到职日期籍贯年龄到职日期最高学历担任工作薪资本薪服务津贴技术津贴2 .部门员工登记表（2）部门员工登记表（2）姓名性别工号籍贯学历职位部门入厂时间备注3 .物流主管的权力与责任表物流主管的权力与责任表权责范围具体内容对上级认真执行和完成公司上级下达的各项任务和指标对下级调动整个团队的工作积极性，协调团队成员之间的各种矛盾分配和指派下级部门的工作任务和指标，并定期对其进行考核定期组织讨论和总结会
2、议内部负责公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施，控制送货和仓储成本以符合公司目标外部销售部协助销售部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查；协助销售部要货计划，掌握发货与库存的动态变化生产部增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划各办事处与物流商协助各办事处及物流商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理，设计、调整公司的物流系统。管理物流供应商，使货物送达目标客户手中，并不断提升客户的服务水平4 .部门工作计划表部门工作计划表作容工内责任人合作人日期说明1 11 21 31 41 51 61 71 8一二三四五六日一5.部门工作报告单部门工作报告单所属部门职位员工编号工作概况
3、工作职责说明所需技能所需教育程度所需培训其他辅助工作与其他工作关系6.部门工作内容调查日报表部门工作内容调查日报表分类分类号码事务处理内容12345678完成情况备注每日事务定期事务临时事务7.部门工作内容说明表部门工作内容说明表职务职称姓名类别工作内容说明职务代号估计工作量日常性周期性特别工作8 .物流部门各系统说明表物流部门各系统说明表系统类型定义具体内容管理系统物流系统的计划、控制、协调、指挥等所组成的系统物流系统的战略目标、物流能力、物流需求、预测与创造、物流过程管理、网络管理等作业系统作业系统是物流实物作业过程所构成的系统货物的接受、装卸搬运、存货、运输、配送等。网络系统由接受、处理
4、信息以及订货等所组成的系统P O S系统、V A N系统、E O S系统、M I S系统、E D I系统环境系统宏观环境社会经济状况与发展水平、人口与消费状况；国家的方针、政策、制度等；物流基础环境；区位环境等微观环境供应商与商品供应情况;用户与商品的销售状况；竞争环境等9 .部门工作效率分析表部门工作效率分析表作业名称负责部门实际工时记录标准工时效率工作期间10.物流部门组织机构各部门说明表物流部门组织机构各部门说明表介绍定义包括内容权责地位业务经营部门直接参加和负责组织商品流通经营业务活动的机构担 负 着 从 采 购 到 配送的全部业务从 事 物 流 经 营 与 服务，对外建立经济联系，处
5、理经营业务纠纷是组织机构的主体职能管理部门与经营业务机构的活动有着直接联系，专为经营业务活动服务的部门计划统计、财务统计、劳动工资、价格、信息等管理，以及在专业技术上给予帮助负 责 收 集、整理经营业务的信息是各级领导的参谋机构行政管理部门间接地服务于经营业务和职能管理机构活动的行政事务部门包 括 秘 书、总 务、教育、保卫等机构为 经 营 和 管 理 工 作提 供 事 务 性 服 务、人 事 管 理、安全和法律咨询等是组织机构的辅助部门11.部门员工在职训练资历表部门员工在职训练资历表序号训练时职位训练课程名称课程编号训练日期时数累积时数成绩评核记录12.部门员工离职申请单部门员工离职申请单
6、日期：年 月 日离职申请单离 职 单离职原因：离职者签字：部门签字：部门意见：人事行政部签字：人事行政部门意见：总经理签字：总经理意见：财务部签字：13.部门员工离职单部门员工离职单姓名工作单位到职日期舍号宿编职别属门所部离职日期衣柜号码职因离原所属部门主管意见：经理意见：交接物品：人事部门1.出入证 2.职工手册3.衣柜锁 4.住宿5.劳保 6.其他人事经理：会计部门1.应领薪资2.扣缴金额3.实发薪资会计经理：总经理批示备注14.部门员工在职培训资历表部门员工在职培训资历表序号培训时职位培训课程名称课程编号培训日期时数累积时数成绩评核记录15.部门职工培训记录表部门职工培训记录表部门：日期
7、：年 月 日姓名123费用合计训目培项.时间费用培训项目时间费用培训项目时间费用1 6.新员工培训计划表新员工培训计划表拟定日期：年 月 日受训人员姓名培训时间学历辅导员姓名专长职称培训时间培训天数培训项目培训部门培训员培训日程及内容12345671 7 .部门员工培训考核表部门员工培训考核表培训名称：单职姓考核项目制表人:位别名平均18.员工在职培训费用申请表员工在职培训费用申请表单位姓名人员号码授目讲科总计盖章教材名称字数教材费训门培部会计部门总经理19.部门员工年度出差计划表部门员工年度出差计划表日期：年 月 日段年分段上旬中旬下旬总计第期1 月2 月3 月4 月小计第期5 月6 月7
8、月8 月小计第期9 月10月11月12月小计总计20.员工出差一周预定报告表员工出差一周预定报告表星期日期出差地点事由备注星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日21.部门员工出差申请单部门员工出差申请单姓名单位职称出差起止时间出发时间出发地点出差事由总经理部门主管申请人22.出差旅费清单出差旅费清单姓名出差日期职称出差事由日期起讫地点交通工具交通费用宿用住费膳食费用其他费用总计合计金 额（大写）审核人：主管：出差人:23.物流工作进度表物流工作进度表部门科室年 月至 月工作进度表编号进度月月月月月月备 注制表人:24.物流系统人力资源安排表物流系统人力资源安排表部门年 月至 年 月年 月至
9、 年 月年 月至 年 月每人月薪人数工时数每月工资每人月薪人数工时数每月工资每人月薪人数工时数月资每工25.物流部门工作记录表物流部门工作记录表审核人：物流主管:工作人员姓名工作记录月 日（一）月 日（二）月 日（三）月 日（四）月 日（五）月 日（六）26.部门工作量汇总表部门工作量汇总表序号作业名称每日工作量时业数同作人作业类别发生频率每次处理时间努力程度然件生率偶事发率备注固定偶然历史最高标准平均第二章企业物流管理基础1.物流系统化示意图物流系统化示意图2.物流客户服务标准示意图物流客户服务标准示意图3.物流的关键活动表物流的关键活动表信息流y流程活动物流需求预测订单处理存货控制分销中心
10、存储客户储运服务从工厂到分销中心运输包装生产计划工厂储存生产物料控制物料储存物料运输物料存货控制采购4.现代物流企业系统构成说明表现代物流企业系统构成说明表构成内容说明物流基础业由各种不同的运输线路、运输线路的交汇点以及理货终端构成，向各个经济系统的运行提供物流基础设施货主物流业部分生产企业或流通企业为本身的生产或商贸活动建立的独立物流企业。有连锁配送业、分销配送业、流通加工业等。物流系统业提供物流系统的软、硬件，主要是计算机系统技术和通信技术在物流领域的独特组合物流装备制造业这个业种可以划分为集装设备生产行业、货运汽车生产行业、铁道火车生产行业等第三方物流业山向货主提供物流服务的各种物流企业
11、组成，完善的第三方物流是全部物流活动的全程代理5.电子商务物流过程示意图电子商务物流过程示意图6.物流活动分类与内容说明表物流活动分类与内容说明表物流活动分类内容运输运输、配送长距离、线性机能、物流的交通机能短距离、面的机能、物流的准入机能保管储藏保管长时间保管、储藏型保管短时间保管、流通型保管包装工业包装商业包装外部包装、品质保证为主体的销售包装、单个包装、市场营销为主体形式撷加工作业商品检验、分拣、放置、备货、分配加工生产加工组装、细分、切断、规格化促销加工价格贴付、单位化、商品组合装卸入货从物流设施到交通机关的活动卸货从交通机关到物流设施的活动信息物流信息数量管理：运行、货物跟踪、入库、
12、在库、出库管理；品质管理：温度、商流信息湿度管理；作业管理：自动分拣、数码备货；订货、发货：P O S、E O S、V A N、E D I；金融：银行联网7.物流成本分类说明表物流成本分类说明表成本分类类别说明显性成本运输成本货运的集中、分捡、组配，实行小批量、近距离运输和大批量、长距离干线运输相结合的联合运输模式注意线路优化和有效配载库存成本1.合理的库存量2.合理库存结构3.配送隐性成本管理成本管理信息系统的建立企业的信息化程度逆向物流成本客户对产品质量及所需服务的要求物流的管理水平8.物流成本预算编制方法物流成本预算编制方法编制方法说明按成本项目编制物流成本项目包括物流租金、折旧费、人员
13、工资、燃料费、材料费、修缮费以及各种杂费等；以这种形式编制的物流成本预算，与现行的财务会计核算系统接轨，有利于评价一定时期内物流系统的成本财务状况按物流过程编制指按照物流系统的流程进行物流成本预算的编制。首先规划出计划期内各种物流领域中的物流成本支出数目，作为各领域的物流运营者降低物流成本的目标，在这种物流成本预算中，应注意确定预计增减比率单项物流成本预算按物流的职能编制是指按不同的物流职能编制的费用预算，这种预算包括包装成本预算、运输成本预算、仓储成本预算和配送成本预算等9.销售物流费用分析表销售物流费用分析表分类费用项前期实绩本期预算本期实绩对前期增减幅度对预算增减幅度备注金额比率金额比率
14、金额比率金额比率金额比率营业额流通加工费用包装费用库存管理费用运输费用信息处理费用物流管理费用销售物流费用合计销售物流费用占营业额比率10.物流系统的价值链图物流系统的价值链图C11.物流流程示意图物流流程示意图需求信息流资金流12.物流作业各类设备分析表物流作业各类设备分析表设备名称规格单价使用年数第一期第二期第三期数量总价折旧数量总价折旧数量总价折旧13.设备安装计算表设备安装计算表14.设备利用效率分析表设备利用效率分析表设备编号设备名称应有工时应用工时故障时间停工时间其他时间工时%工时%工时%工时%15.设备请购单设备请购单编号：日期：年 月 日申请单位用途设备规格附件期望到厂日期验收
15、单位总经理：部门主管：请购人:批示单位主管（签章）16.设备请修验收单设备请修验收单申请部门设备名称设备编号设备类别口机器设备 辅助机具 口仪器 口车辆 房屋水电 口办公用品故障状况维修需要时间维修人意见维修结果申请部门主管验收入第三章高效物流运作系统1.物流信息系统结构示意图物流信息系统结构示意图作业流程协调流程2 .精益供应系统运作模型精益供应系统运作模型_ _ _ _ _ 推动_ _ _ _ _拉动3 .供应系统一体化管理模式供应系统一体化管理模式需求方向物流方向4 .E R C 的供应系统模型E R C 的供应系统模型需求方向物流方向顾客生产商5.供应链设计步骤示意图供应链设计步骤示意
16、图市场环境分析产品特征、生命周期分析企业现状分析必要性分析 反馈不合格完成新供应链设计6.供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别指 标 传统供应链关系供应链合作关系相互交换的主体物料物料、服务供应商选择标准强调价格多标准并行考虑稳定性变化频繁长期、稳定、紧密合作合同性质单一开放合同供应商数目大量少而精供应批量小大供应商规模小大供应商的定位当地国内外质量控制输入检查质量保证信息交流专有共享技术支持提供不提供选择范围投标评估广泛评估可增值的供应商7.建立供应链战略伙伴关系的步骤建立供应链战略伙伴关系的步骤8.看板的分类以及使用方法看板的分类以及使用方法类型
17、说明使用方法工序内看板某道工序进行加工时所用的看板，如机加工工序等看板必须随着产品一起移动，后工序领取时摘下，然后挂上领取看板运走信号看板进行成批生产的工序所需要的看板，如模锻工序等，其中看板中记载的特殊事项是加工批量先将信号看板挂在批量生产的产品上，当批量数量减到基准数时摘下送回生产工序，然后按看板指示生产工序间看板内部后一道工序领取前一道工序所需的零部件时使用的看板先将看板挂在从前一道工序领取的领部件上，领部件被使用后取下看板放到看板回收箱内对外订货看板内部后工序到外部协作企业完成的前工序所使用的看板领部件被使用后取下看板放到看板回收箱内，并由协作企业送货时带走临时看板开展设备修理、临时任
18、务或加班生产时所使用的看板从头至尾每道工序之间都必须有临时看板9.选择合适供应链战略伙伴方法选择合适供应链战略伙伴方法实施供应链合作关系10.供应链计划与协调机制示意图供应链计划与协调机制示意图最终消费者11.一体化管理模式的类型一体化管理模式的类型类型说明纵向一体化基于资源的所有权而形成的至上而下的官僚管理形态，组织形式是层级制价值一体化基于供应链一体化而形成的协同商务形态，是依托先进的信息技术，突破时空界限的聚合社会资源的开放性形态，组织形式是委托代理制供应链一体化基于核心优势而形成的核心竞争力管理形态，组织形式是动态联盟第四章基于供应链系统的信息决策1.供应链信息流与管理信息系统供应链信
19、息流与管理信息系统管理信息系统rTJ报表系统数 学 模 型（记录、查询、计算、统计）供应链信息流（物、人、财）2.常见供应链链状模型常见供应链链状模型客户中间商生产商供应商物料产地3 .一般供应链网结构模型一般供应链网结构模型4 .供应链集成化实施步骤供应链集成化实施步骤客户阶段3：内部供应链集成阶段5：集成化供应链联盟5.常见的供应链网分层结构示意图常见的供应链网分层结构示意图6.供应链信息管理系统作业示意图供应链信息管理系统作业示意图数据层功能层表示层7.集中型供应链网结构模型集中型供应链网结构模型8.生产规划系统结构图生产规划系统结构图9.物料管理系统结构图物料管理系统结构图10.销售管
20、理系统结构图销售管理系统结构图售货销退一查询铁代订单一整理俅代订单一新增销售订单一查询讨代报价用理销化报价MHHn一新增能化报价查询客户整理客户弱增客户11.财务管理系统结构财务管理系统结构收支统计年度收支核算季度收支核管月度收支核算查询付款整理付款新增付款查询款项整理新增12.企业情报管理系统结构图企业情报管理系统结构图13.支持决策系统（DSS）结构图支持决策系统（DSS）结构图14.供应链网链结构模型供应链网链结构模型供应商的供应商客户中间商生产商供应商信息流资金流15.信息系统在物流作业中的作用信息系统在物流作业中的作用供应商供应商供应商第五章物流采购作业管理1.直接物料明细表直接物料
21、明细表产品名称单位生产数量直接需求原料单位产品平均用量及金额规格单位数量单价金额数量金额制表人:审核人:会计部门:2.年度物料耗用预算表年度物料耗用预算表物料名称1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月合计3.物料耗用分析表物料耗用分析表原料名称料号规格单价生产单号生产部门日期划产计生实际生产标准用量领用量实际用量退库量超用量超用率%合计4 .物料耗用日报表物料耗用日报表物料名称料号规格单位本日领用数量本日耗用量本月累计用量本月结存备注上午下午5 .物料供应计划表（1）物料供应计划表（1）物料名称料号规格各月计划用量安排合计基本存量进料计划12345678910
22、1112月份数量月份数量批准人核对人填表人6.物料供应计划表（2）物料供应计划表（2）物料名称料号规格各月份计划需要量合计基本存量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7.物料分析表物料分析表分析日期：年 月 日客户名称品名规格数量负责人订单号码制单号码交货日期材料使用日期用料分析料号项目ABCDEFGHI材料单位每一个用料量分析人:备用率标准用量库存数订购方式存货订购订单订购应购数量预定进料日实进料日备注：8.物料用量计划表物料用量计划表品号生产数量物料名称料号规格单位用Q估计用量料号规格单位用心估计用量料号规格单位用卮估计用量9.物料采购计划物料名称规格单位下半年采购量单价
23、总金额下半年采购计划7月8月9月10月11月12月数 量金 额数量金额数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金额10.物料采购统计表物料采购统计表日期进厂量使用量库存量订购未到量采购参考量月日数量期制日限数量可用天数11.物料管理调查表物料管理调查表区分调查项目主要检讨事项记事采物料计划书计划的模式及手续是否适当购是否与生产计划书相配合管物料管制材料零件的标准化及常备化存货的管制是否适当理采购的标准市场本位、时期本位、品质本位供应商的选择标准采购价格现行采购价格是否适当是否进行市场调查付款方式现行交易方式及价格的合适性供应商及付款方式检讨外购管理外托工厂的选定设定固定的选择标准能力及技术调
24、查指导检查进货时的严格检查不良率的品质问题技术指导工程管理工厂及交货期各工厂目前的负荷量连接与追踪的合适性付款方式单价、付款方式、交货期、品质等仓库管理进货检查进货手续检查基准不良品的处理保管及请领保管中的遗失及保管方法适当存量成本仓库内部构造及保管方法请领手续的记录是否确实存货期限是否确实符合要求误差程度其他有否呆滞物料残料的活用方法12.采购订单计划表采购订单计划表项次主要项目次要项目现有库存量单境量订环容备注料号品名单位开始日期完成日期样品技术规范工艺指令配料清单巡回文档隶属产品12345678910制定日期审核日期批准日期13.物料订购单（1）物料订购单（1）供应商名称:订单号码:订购
25、日期：年 月 曰物料编号品名规格单 位数 量单价总 价厂商签章经理采购部长采购员14.物料订购单（2）物料订购单（2）填单日期交货日期供应商编号采购单号项次品名厚度宽度硬等级规格单位数量单价需要日期百分比实交数量超出比率软大类小类其他事项交货地点：地址：电话：经理主管经办人15.订单安排记录表订单安排记录表产品名称编号规格项次单号订编制格样订规式数量交货业务员客户定产量预生数合并合并后数量制造令号完工记号备注16.订单统计表订单统计表接单日期生产单号品名规格订货量单价金额需要日期物料供应情况预定日期品质记录兀工日期自至17.订单确认表订单确认表合同单位联系方式合同方式记录人日期订单内容（品名、
26、规格、质量要求、数量及其他要求）：评审结论客户确认联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：18.订金、签约金移交明细表订金、签约金移交明细表序号订单号码产品名称客户名称销售金额移交明细备注订购日期订 金签认签约日期合约份数签约金确认合计19.订金收入明细表订金收入明细表日期订单编号产品名称客户名称金额备注现金支 票20.采购比较表采购比较表编号：日期：年 月 日供应厂商品名本月上月备注单价数量金额单价数量金额21.物料单价变动日报表物料单价变动日报表编号：日期：年 月 日项次料 号品名规格变动日期原购单价变动原因上次变动时间变动后单价差异备 注总经理:主管:制表人:22.物料特别采用申请表物料特
27、别采用申请表编号：申请日期：年 月 日申请部门品名供应厂商使用规格物料编号数量异常内容特采理由研讨结果研发生产品管总经理研发经理生产经理品管经理生管经理23.物料订购确定或更改通知单物料订购确定或更改通知单原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明：此 致一公司采购部24.采购信息收集方法说明表采购信息收集方法说明表方法使用说明观察法通过观察所购买物质的市场供应状况、竞争状况和供应商对市场变化的反应来收集所需要的信息询问法以调查员的身份询问供应商采购物质的价格、品种、规格以及市场对采购物质的反应来收集信息调查法通过对所购买物质所属产业、供应商
28、、营销渠道以及购买者的调查来收集有关信息交谈法与供应商、营销渠道成员以及同类物质购买者进行针对性交谈，了解所需要的信息第二手资料法通过收集所购买物质、供应商、市场发展状况、竞争状况、历史销售业绩等的相关资料了解所需要的信息25.采购计划表采购计划表采购编号：采购日期：年 月 日料号品名规格上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量米购人:26.采购管理月报表采购管理月报表编号：月份:日期预定实际请购部门品名数量单价总价订购日期传票编号数量单价金额交货期检验结果采购处付款备注27.用料订购计划表用料订购计划表物料单位计划用量生产需求计划请购量订购方式订购需要天数预定订购量预定订
29、购日安全存量库存量请购记录备注品名编号规格0期数量制表日止估至月底数量日期28.采购询价单采购询价单申请部门需用日期请购单号申请日期申请人编号品名规格申请数量库存量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话定价报价议价付款方式备注:29.询价单询价单项次品名规格单位数量单价总价现货或最早交货期限厂 牌交货地点备 注30.采购信息收集表采购信息收集表采购项目名称采购内容采购起/止时间年 月 日 至 年 月 日采购方式供应方要求招标公告（如以招标方式采购须填写）地址联系人联系电话传真网址工作时间备注31.采购付款流程示意图采购付款流程示意图凭发票、入库单由相关部门领导签字交财务处审核报销、付款
30、按供销合同约定比例付款32.采购进度控制表采购进度控制表请购日期请购单号厂商名称负责人电话订购付款条件需要日期货录交记日期数量单价总价33.采购审查表采购审查表采购项目型号规格数量技术指标单价总价资金来源预算内预算外其他合计金额总计供应商签字:验收人签字:财务处签字:34.订购单订购单请购单号：日期：年 月 日应商供厂编号电话地址订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量合计合计金额交货地点总经理经 理管经办人35.合同评审表合同评审表编号：日期：年 月 日供应商名称地址主要联系人电话传真合 同 要 求品名规格单位数量交货日期包装要求特殊要求一客户沟通业务部门：_ _评审物料供应
31、能力评估：,-右忌 见产品交付、能力综合评估：品质保证能力评估：结论36.买卖合同单买卖合同单当事人：甲 方：乙 方：甲方向乙方购下列物料,双方议定各项条件如下:品名单价总价交货期限交货地点运输定金付款方式验收解约办法保证责任其他甲 方：乙 方：负责人：负责人：地 址：地 址：年 月 日 年 月 日37.采购单采购单请购专案品名生产号码规格单位数量单价用期需日备 注询价记录厂商厂牌单价总价采 购 意 见裁 决预交日期实交日期主管财务采购员38.重要物料采购记录卡重要物料采购记录卡物料编号规格编号供应商名称采购数量价格备注仪器检验记录目视检验记录寿命试验记录项次产品规格消耗功率回转率不良数不良率
32、处理方式及备注39.传统库存采购流程图传统库存采购流程图40.次品物料采购记录表次品物料采购记录表编号：日期：年 月 I:采购日期采购单号采购物料规格单位数量单价金额交货日期用号使批供应厂商次品记录次品等级主管:制表人:41.订单采购流程图42.订购管理月报表订购管理月报表日期：年 月 日供应商名称月入前转订购额付款额余额支票即期票据转入支票冲销备注总公司订购额工厂43.采购程序及准购权限表采购程序及准购权限表采购类别购买期限申请人管理单位准购权限价款核准权限验收人品质检验备注部长经理总经理采购员部长经理总经理需否44.采购控制表（1）采购控制表（1）订购单号料号品名订购日期供应商订购进厂日期
33、数量实际进厂日期数量结案记录45.采购控制表（2）采购控制表（2）订购单号料号品名订购日期供应厂商项目计划入库实际入库备注日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计主管:制表人:46.物料订购跟催表物料订购跟催表订购日期订购单号料号数量单价总价供应商计划进料日期实际进料日期1234 7.自用设备申请表自用设备申请表申请部门采购期限联系电话申请采购清单设备名称配置及性能描述申请数量备注用途说明申请人（签字）：部门负责人意见部 长（签字）:主管领导意见主管领导（签字）：48.设备采购通知单设备采购通知单销售合同编号项目名称合同名称签订部门签定人项目负责人联系方式合同采购清单说明:序号采购产品
34、名称/型号采购数量采购期限出厂价交货日期交货地点采购人购货合同号49.设备采购申请单设备采购申请单销售合同编号项目名称合同名称签订部门签订人负责人设备采购清单序号采购产品名称数量采购期限单价供应商名称合计50.采购验收程序示意图采购验收程序示意图51.采购签核单采购签核单日期：年 月 日请购部门请购单号董事长品名数量报价供应商名称价格厂牌总经理财务部长采购主管签呈意见采购员52.送货验收单送货验收单供应商名称商品编号货物名称规格数量单价采购通知单编号备注验收标准：环境确认：硬件 口正常 口不正常软件 口正常 口不正常方法和结论处理意见采购员：库管员：验收员:53.交货控制表交货控制表日期：年
35、月日5 4.采购进料验收单预定交货期请购日期请购单号品名数量单价供应商名称验收日期延迟天数迟录延记采购进料验收单进料时间料号供应商名称订购次数交货数量订单编号发票号码品名点收数实收数检验项目检验规格检验情况数量判定A Q L 值严重一般轻微检验数量不良数量不良率备注:仓库主管（签字）：仓 管（签字）:收 料 员（签字）：I Q C 主 管（签字）:I Q C：5 5.设备自采验收单设备自采验收单编号：验收日期：年 月 日购货合同编号通知日期厂商名称主要联系人电话到货地点预计到货日期商品编号货物名称单位箱号预订数量实到数量单价采购通知单编号备注验收方法和结论处理意见采购员库管员验收员5 6.请
36、购 单(1)请 购 单(1)编号：日期：年 月 日料号品名规格单位请购量单价金额需要日期供应商备注批准人日期：审核人日期：请 购 人日期：57.请购单(2)请购单(2)请购部门请购日期请购记录项次料号品名单位用途请购量库存量需求日期备注批准人日期：审核人日期：请 购 人日期：58.内购请购单内购请购单材料编号品名规格单位请购量分批交货备注备注:59.普通请购单普通请购单编号：请购日期：年 月 日请购部门请购人项次料号品名规格单位请购数量需求日期备注60.到期未交货物料管理表到期未交货物料管理表项次订约日期合同编号品名及规格单位数量预定交货期备注制表人:61.采购业务流程示意图采购业务流程示意图
37、编制物料需求计划 编制物料采购计划-实施采购活动采购结算-入库和检验 提货和接货 监督采购过程物料仓储保管 出库和配送 供应结算62.物流部门与采购部门的交接流程物流部门与采购部门的交接流程编制物料需求计划物流部门编制物料采购计划采购计划交接实施采购活动采购部门监督采购过程采购物料交接提货和接货%流部门入库和检验采购活动交接采购结算部门七米购物料仓储保管采购活动交接出库和配送物流部门供应结算63.供应商调查表供应商调查表供应商名称地址电话法人代表经办人供应企业概况资本额机器设备名 称台数厂牌规格购入日期购入成本建立登记日期工厂登记证字号往来银行开始往来停止往来所属公会或团体协力工厂数协力工厂利
38、用率材料来源材料名称供应厂商备 注职工情况说明总人数干部员工大学以上高中主要产品品名比率品名比率主要销售对象名称比率名称比率64.物料供应状况追踪表物料供应状况追踪表项次物料名称料号单位用量本次用量雅量验收记录检录质记踪录追记日期数量日期数量6 5.供应商资料表（D供应商资料表（1）供应类别：日期：年 月 日厂名地址电话号码负责人接洽人主要供应物料6 6.供应商资料表（2）供应商资料表（2）供应商名称地址电话号码传真工厂地址注册资金营业执照号码法人代表年营业额业务负责人联系电话厂房面积员工数量管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管情况主要设备主要客户主要产品备注6 7.供应商资料卡（1）
39、供应商资料卡（1）厂名联系电话主要负责人地址主要联络人生产规模1.建立日期：2 .员工人数：3 .组织形式：4 .是否为生产者：口是，口否5 .外包厂商数量：生产能力产销状况1.生产能力2 .财务状况3 .技术4 .品质管理5 .交货概况填表人:审核人:6 8.供应商资料卡（2）供应商资料卡（2）编号：记录日期：年 月 日供应厂商名称编号负责人联系人电话传真地址创办日期年产值主要供成产品品质异常记录交货异常记录该企业财务状况往来付款条件评定等级69.供应商信用记录表（1）供应商信用记录表（1）厂名采购项目采购数量采购金额采购日期信用记录损失金额等级品质交货短缺7 0.供应商信用记录表（2）供应
40、商信用记录表（2）采购项目数 量金额信用记录损失金额等级品质交货短缺数量单价金 额交货日期使用批号及产品厂商名称次品记录次品等级主管:制表人:71.供应商信用记录卡供应商信用记录卡供应商名称编号次数采购单号采购品名预定交货期实际交货期延数迟天购买数量购买金额抽样数量品质不良记录退货记录12345678910111213审核人:制表人:7 2.供应商评分情况表供应商评分情况表序号指标优秀良好较好差极差4分3 分2 分1 分0 分1产品质量2产品价格3交货速度4对用户的需求快速反应程度5技术服务能力6供应商的信誉7延期付款期限8人际关系9销售人员的才能和品德1 0产品说明书及使用手册的优劣73.供
41、应商评估表供应商评估表供应商名称地址法人代表联系人供应产品种类联系方式供应商简介调查者经营理念调查者管理层人员素质调查者品质系统调查者技术专业能力调查者评估意见采购主管品管技术主管厂长74.供应商等级评核表供应商等级评核表日期：年 月 日供应商品名及规格批次数量合格批次数合批数不格次合格率不良品数不良率品质评分包装评分交期准确性价格评分售后服务评定等级总经理:品质主管:制表人:75.供应商销货、进货、库存月报表供应商销货、进货、库存月报表日期：年 月 日供应商r牌产品编号品名期初存货本月进货本月销售期末存货毛利毛利率周转率备注数量数量金额数量金额数量76.供应商月度考评积分表供应商月度考评积分
42、表供应商名称：产品名称:评估项目总分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量3 0价格3 5交货期2 5支持度1 0总分1 0 077.物料验收单物料验收单供应商名称序号物料规格型号计量单位数量计量方式备注验收说明：送货人采购员验收员78.物料进货检验表物料进货检验表进货日期物料名称规格单位数量供应商验收记录处置方式结果验收人7 9 .物料入库验收单（1）物料入库验收单（1）入库名称数量验收部门验收员验收记录验收结果入库记录入库单位：主管入库部门：经办人8 0 .物料入库验收单（2）物料入库验收单（2）日期：年 月 曰送货单位送货单号品名规格单位数量单价总金额核拨价合同号验收
43、及处理意见81.请购物品登记表请购物品登记表日期：年 无E I日期品名规格单位数量单 价厂商请购人姓 名交期预日备 注E管：制表人：82.购料单据汇总签收单购料单据汇总签收单日期：年 月 日请购单验收单其他单据张数请购总号张数验收号码张数总计总计总计备注:第六章物料流通加工管理1.配送中心系统规划程序配送中心系统规划程序筹备策划阶段总体规划阶段方案评估阶段详细设计阶段F八体实施阶段2.委外加工申请单委外加工申请单编号:II期:年 月II委外厂商编号品名数量交货日期品质要求附件供应材料样品图样加工说明批港人审核人制表人3.委外加工验收表委外加工验收表品名编号规格数量交货日期加工厂名称联系电话联系
44、人加工费用物料供应记录交货记录日期送货单号料号品名领料单号数量领料量日期备注验收采购品管仓库主 管（签字）：采 购 员（签字）：主 管（签字）：检 验 员（签字）：主 管（签字）：收 料 人（签字）:4.委外加工交货日报表委外加工交货日报表编号：日期：年 月 日标品称产名委托厂商本日交货数量本日实收数量本日拒收数量验收人员本月累计预订数量交货数量差额交货内容物料领用料号品名规格数量用途领料人备注:5.委外加工成品入库单委外加工成品入库单采 购 员：仓 管 员：成品名称加工厂商数量单价总价点收记录口短交 口超交 口正确点收人入库记录生产管理科主管经办人主管入库人财 务：核价员:6.配送中心系统规
45、划示意图配送中心系统规划示意图配送中心的系统规划V运营系统的规划物流系统的规划信息系统的规划岗位人员配备组织机构设置作业规范具体作业方法物流设施布局物流设备选择流程设计功能设计信息系统设计7.配送中心分类表配送中心分类表分类方法配送中心类别备注按配送范围分类区域配送中心M.D.C城市配送中心按配送中心的功能分类储存型配送中心加工配送中心F.D.C流通型配送中心按配送货物的属性分类汽车零件配送中心日用品配送中心家电品配送中心电子产品配送中心生鲜处理中心食品配送中心化妆品配送中心服饰产品配送中心医药品配送中心书籍产品配送中心按配送中心的设立者分类批发商型配送中心W.D.C专业物流配送中心T.D.C
46、制造商型配送中心M.D.C零售商型配送中心R e.D.C8.国际集装箱运输中货物流转过程国际集装箱运输中货物流转过程发货人内陆运输内陆集散点内陆集散点发货人支 线（一港码头内陆运输沿海支线运输内陆运输支线港码头9.配送中心的作业流程配送中心的作业流程向上游供应商采购A下游客户10.配送中心的构成配送中心的构成划分标准构成部分说明功能区域进货区收货、验货、卸货、搬运及货物暂停的场所储存区通常配有多层货架和用于集装单元化的托盘，对暂时不必配送或作为安全储备的货物进行保管和养护的场所理货区对进货进行简单处理的场所，在这里，货物被区分为直接分拣配送、待加工、入库储存和不合格需清退的货物,分别送往不同的
47、功能区加工区进行必要的生产性和流通性加工的场所分拣配货区进行发货前的分拣、拣选和按订单配货发货区对物品进行检验、发货、待运的场所退货处理区存放进货时残损、不合格或需要重新确认等待处理货物的场所废弃物处理区对废弃包装物（塑料袋、纸袋、纸箱等）、破碎货物、变质货物、加工残屑等废料进行清理或回收利用的场所管理区一般位于配送中心的出入口，是中心内部行政事务管理、信息处理、业务洽谈、订单处理以及指令发布的场所设备存放及维护区存放叉车、托盘等设备及其维护（充电、充气、紧固等）工具的场所物流设备搬运设备叉车、连续输送机、搬运车、垂直升降机等拣货设备拣货输送带、拣货车辆、自动分拣机等仓储设备回转式货架、储存货
48、架、托盘、重力式货架、立体仓库等管理和信息系统信息管理系统包括订货系统、出入库管理系统、分拣系统、订单处理系统、信息反馈系统等事务性管理配送中心正常运转所必备的基本条件，如配送中心的各项规章制度、操作标准及作业流程等辅助设施包括库停车场、站台、外道路和铁路专用线等11.配送中心筹备阶段的工作程序配送中心筹备阶段的工作程序配送中心立项口完成初期规划12.流通加工成本汇总及使用说明表流通加工成本汇总及使用说明表费用项目汇总说明直接材料费用汇总直接材料费用中，汇总材料和燃料费用需要根据全部领料凭证进行，并借助“耗用材料汇总表”：外购动力费用需要根据有关凭证确定；凡能分清成本计算对象的费用单独列出，以
49、便直接计入成本计算单中；几个加工成本对象共同耗用的直接材料费用，应当分别计算制造费用汇总由于流通加工中折旧费用、固定资产修理费用等占成本比例较大，其费用汇总尤其重要，流通加工制造费用汇总通过设置制造费用明细账，按照费用发生地点进行，其中制造费用明细账按照加工生产单位开设，并进行有效核算直接人工费用汇总直接人工费用的汇总，是 根 据“工资结算汇总表”和“职工福利费计算表”进行的，其 中“工资结算汇总表”是进行工资结算和分配的原始依据，而“职工福利费计算表”是根据“工资结算汇总表”确定的各人员工资总额，按照规定的比例计算得出的13.订单分批方式与处理策略订单分批方式与处理策略理策略分批方式I 订货
50、类型配送客户数量需求频率总合计量分批数量大而差异小稳定且数量较多周期性固定订单分批数量不大且差异小稳定且数量较多周期性或非周期性时窗分批数量小且差异小稳定且数量多周期性智能型分批差异较大稳定且数量较多非即时性14.配送中心各功能区域相关表配送中心各功能区域相关表进货区理货区分类区加工区保管区特管区发货区办公区进货区理货区A分类区II加工区U0U保管区UAEE特管区U0I0U发货区UUAIE0办公区UUUUUUU说明：a、e、i、0、u 为活动相关性，A、E、I、0、U 为物流相关性15.配送中心物流量分析表配送中心物流量分析表进货验收分类流通加工仓储分拣配货发货总计进货验收分类流通加工仓储分拣