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1、质量管理制度考核模板执行情况检查考核记录表制度名称质量管理文件管理制度考核日期参与检查考核人员企业负责人、质量负责人、验收员、养护员、采购员、营 业员检查、考核方式检查资料、现场提问检查考核内容1、各岗位人员岗位职责、操作规程落实情况；2、文件档案、记录及凭证等是否完整。检查考核情况1、各岗位人员能清楚各自职责及操作规程2、文件档案、记录及凭证完整。检查考核发现存在的问题暂未发现解决方法无检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字质量管理制度执行情况检查考核记录表制度名称质量管理制度检查考核管理制度考核日期参与检查考核人员企业负责人、质量负责人、验收员、养护员、采购员、营业员检查、考核方式查看资
2、料、现场提问检查考核内容1、各项质量管理制度的执行情况；2、各岗位职责的落实情况；3、各项操作规程的执行情况；4、各项记录是否规范；检查考核情况各项质量管理制度执行到位；各岗位人员清楚各自职责；各项 操作规程都按要求执行；各项记录都规范。检查考核发现存在的问题暂未发现解决方法无检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字质量管理制度执行情况检查考核记录表制度名称供货单位和采购品种管理制度考核日期参与检查考核人员企业负责人、质量负责人、采购员检查、考核方式查看资料、现场提问检查考核内容1.查看企业资料和产品资质2.提问采购员购进操作流程检查考核情况1.首营企业和首营品种未及时整理，存在资质过期现象2
3、.采购员对岗位操作流程熟悉。检查考核发现存在的问题首营企业和首营品种未及时整理，存在资质过期现象解决方法尽快从新索取 收集检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字质量管理制度执行情况检查考核记录表制度名称药品采购管理制度考核日期参与检查考核人员企业负责人、质量负责人、采购员检查、考核方式查看资料、现场提问检查考核内容1、查看供货单位及所购药品的资质；2、查看采购药品是否有合法票据；3、查看药品采购记录；4、提问进货药品质量评审情况。检查考核情况1、供货单位及所购药品的资质齐全；2、采购药品有合法票据；3、药品米购记录完整；4、年度进货质量评审已做。检查考核发现存在的问题暂未发现解决方法无检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字质量管理制度执行情况检查考核记录表制度名称药品验收管理制度考核日期参与检查考核人员企业负责人、质量负责人、验收员检查、考核方式查看资料、现场提问检查考核内容1.查健康体检2 .查上岗证3 .提问验收程序、验收内容、验收方法4 .提问验收过程中出现不合格药品应如何处理检查考核情况验收员对验收岗位工作能够胜任，人员资质合格检查考核发现存在的问题暂未发现解决方法无检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字